华润万东医疗装备股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-18 来源：上海证券报
(上接48版)
合并所有者权益变动表
2012年1-6月
编制单位: 华润万东医疗装备股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
| 项 目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 216,450,000.00 | 119,100,446.71 | - | - | 66,445,756.76 | 202,116,048.21 | 7,056,175.72 | 611,168,427.40 | |
| 加：会计政策变更 | - | ||||||||
| 前期差错更正 | - | ||||||||
| 其他 | - | - | |||||||
| 二、本年年初余额 | 216,450,000.00 | 119,100,446.71 | - | - | 66,445,756.76 | 202,116,048.21 | - | 7,056,175.72 | 611,168,427.40 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | - | 19,952,524.89 | - | 48,820.63 | 20,001,345.52 |
| （一）净利润 | 19,952,524.89 | 118,820.63 | 20,071,345.52 | ||||||
| （二）其他综合收益 | - | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | 19,952,524.89 | - | 118,820.63 | 20,071,345.52 |
| （三）股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．股东投入资本 | - | ||||||||
| 2．股份支付计入股东权益的金额 | - | ||||||||
| 3．其他 | - | ||||||||
| （四）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | -70,000.00 | -70,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | - | - | |||||||
| 2．对股东的分配 | -70,000.00 | -70,000.00 | |||||||
| 3．其他 | - | ||||||||
| （五）股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增股本 | - | ||||||||
| 2．盈余公积转增股本 | - | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | ||||||||
| 4．其他 | - | ||||||||
| （六）专项储备 | - | - | - | ||||||
| 1．本期提取 | - | ||||||||
| 2．本期使用（以负号填列） | - | ||||||||
| 四、本年年末余额 | 216,450,000.00 | 119,100,446.71 | - | - | 66,445,756.76 | 222,068,573.10 | - | 7,104,996.35 | 631,169,772.92 |
公司法定代表人:陈刚 主管会计工作负责人:张丹石 会计机构负责人:井晓权
合并所有者权益变动表（续）
2012年1-6月
编制单位: 华润万东医疗装备股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
| 项 目 | 上期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 216,450,000.00 | 119,298,512.40 | 64,584,040.01 | 179,241,361.04 | 7,993,020.40 | 587,566,933.85 | |||
| 加：会计政策变更 | - | ||||||||
| 前期差错更正 | - | ||||||||
| 其他 | - | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 216,450,000.00 | 119,298,512.40 | - | - | 64,584,040.01 | 179,241,361.04 | - | 7,993,020.40 | 587,566,933.85 |
| 三、本年增减变动金额 | - | - | - | - | 6,850,273.96 | - | -315,077.12 | 6,535,196.84 | |
| （一）净利润 | 22,001,773.96 | -315,077.12 | 21,686,696.84 | ||||||
| （二）其他综合收益 | - | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | 22,001,773.96 | - | -315,077.12 | 21,686,696.84 |
| （三）股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．股东投入资本 | - | ||||||||
| 2．股份支付计入股东权益的金额 | - | ||||||||
| 3．其他 | - | ||||||||
| （四）利润分配 | - | - | - | - | - | -15,151,500.00 | - | - | -15,151,500.00 |
| 1．提取盈余公积 | - | ||||||||
| 2．对股东的分配 | - | - | |||||||
| 3．其他 | -15,151,500.00 | -15,151,500.00 | |||||||
| （五）股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增股本 | - | ||||||||
| 2．盈余公积转增股本 | - | - | - | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | ||||||
| 4．其他 | - | - | |||||||
| （六）专项储备 | - | - | - | ||||||
| 1．本期提取 | - | ||||||||
| 2．本期使用 | - | ||||||||
| 四、本年年末余额 | 216,450,000.00 | 119,298,512.40 | - | - | 64,584,040.01 | 186,091,635.00 | - | 7,677,943.28 | 594,102,130.69 |
公司法定代表人:陈刚 主管会计工作负责人:张丹石 会计机构负责人:井晓权
母公司所有者权益变动表
2012年1-6月
编制单位: 华润万东医疗装备股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
| 项 目 | 本期金额 | ||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益 合计 | |
| 一、上年年末余额 | 216,450,000.00 | 119,360,066.02 | - | - | 66,445,756.76 | 150,676,182.49 | 552,932,005.27 |
| 加：会计政策变更 | - | ||||||
| 前期差错更正 | - | - | |||||
| 二、本年年初余额 | 216,450,000.00 | 119,360,066.02 | - | - | 66,445,756.76 | 150,676,182.49 | 552,932,005.27 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | - | 18,897,223.01 | 18,897,223.01 |
| （一）净利润 | 18,897,223.01 | 18,897,223.01 | |||||
| （二）其他综合收益 | - | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | 18,897,223.01 | 18,897,223.01 |
| （三）股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．股东投入资本 | - | ||||||
| 2．股份支付计入股东权益的金额 | - | ||||||
| 3．其他 | - | ||||||
| （四）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．提取盈余公积 | - | - | |||||
| 2．对股东的分配 | - | ||||||
| 3．其他 | - | ||||||
| （五）股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增股本 | - | ||||||
| 2．盈余公积转增股本 | - | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | ||||||
| 4．其他 | - | ||||||
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | ||||||
| 2．本期使用（以负号填列） | - | ||||||
| 四、本年年末余额 | 216,450,000.00 | 119,360,066.02 | - | - | 66,445,756.76 | 169,573,405.50 | 571,829,228.28 |
公司法定代表人:陈刚 主管会计工作负责人:张丹石 会计机构负责人:井晓权
母公司所有者权益变动表（续）
2012年1-6月
编制单位: 华润万东医疗装备股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
| 项 目 | 上期金额 | |||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益 合计 | ||||
| 一、上年年末余额 | 216,450,000.00 | 119,448,817.81 | - | - | 64,584,040.01 | 149,072,231.76 | 549,555,089.58 | |||
| 加：会计政策变更 | - | |||||||||
| 前期差错更正 | - | - | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 216,450,000.00 | 119,448,817.81 | - | - | 64,584,040.01 | 149,072,231.76 | 549,555,089.58 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | - | 1,550,703.65 | 1,550,703.65 | |||
| （一）净利润 | 16,702,203.65 | 16,702,203.65 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | - | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | 16,702,203.65 | 16,702,203.65 | |||
| （三）股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1．股东投入资本 | - | |||||||||
| 2．股份支付计入股东权益的金额 | - | |||||||||
| 3．其他 | - | |||||||||
| （四）利润分配 | - | - | - | - | - | -15,151,500.00 | -15,151,500.00 | |||
| 1．提取盈余公积 | - | - | ||||||||
| 2．对股东的分配 | -15,151,500.00 | -15,151,500.00 | ||||||||
| 3．其他 | - | |||||||||
| （五）股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1．资本公积转增股本 | - | |||||||||
| 2．盈余公积转增股本 | - | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | |||||||||
| 4．其他 | - | |||||||||
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1．本期提取 | - | |||||||||
| 2．本期使用（以负号填列） | - | |||||||||
| 四、本年年末余额 | 216,450,000.00 | 119,448,817.81 | - | - | 64,584,040.01 | 150,622,935.41 | 551,105,793.23 | |||
公司法定代表人:陈刚 主管会计工作负责人:张丹石 会计机构负责人:井晓权
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
华润万东医疗装备股份有限公司
2012年8月18日