通化双龙化工股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-22 来源：上海证券报
（上接A35版）
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 67,600,000.00 | 207,835,051.45 | 9,181,990.67 | 76,397,915.99 | 361,014,958.11 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 67,600,000.00 | -67,600,000.00 | 15,407,972.26 | 15,407,972.26 | ||||||
| （一）净利润 | 22,167,972.26 | 22,167,972.26 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 22,167,972.26 | 22,167,972.26 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,760,000.00 | 0.00 | 0.00 | -6,760,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -6,760,000.00 | -6,760,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 67,600,000.00 | -67,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 67,600,000.00 | -67,600,000.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 135,200,000.00 | 140,235,051.45 | 9,181,990.67 | 91,805,888.25 | 376,422,930.37 | |||||
上年金额单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 52,000,000.00 | 223,435,051.45 | 6,448,715.72 | 58,038,441.46 | 339,922,208.63 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 15,600,000.00 | -15,600,000.00 | 8,319,480.77 | 8,319,480.77 | ||||||
| （一）净利润 | 14,559,480.77 | 14,559,480.77 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 14,559,480.77 | 14,559,480.77 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 15,600,000.00 | -15,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,240,000.00 | 0.00 | 0.00 | -6,240,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 15,600,000.00 | -15,600,000.00 | -6,240,000.00 | -6,240,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 67,600,000.00 | 207,835,051.45 | 9,181,990.67 | 66,357,922.23 | 348,241,689.40 | |||||
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 67,600,000.00 | 207,835,051.45 | 9,181,990.67 | 76,397,915.99 | 361,014,958.11 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 67,600,000.00 | -67,600,000.00 | 13,914,056.70 | 13,914,056.70 | ||||
| （一）净利润 | 20,674,056.70 | 20,674,056.70 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 20,674,056.70 | 20,674,056.70 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,760,000.00 | -6,760,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -6,760,000.00 | -6,760,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 67,600,000.00 | -67,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 67,600,000.00 | -67,600,000.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 135,200,000.00 | 140,235,051.45 | 9,181,990.67 | 90,311,972.69 | 374,929,014.81 | |||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 52,000,000.00 | 223,435,051.45 | 6,448,715.72 | 58,038,441.46 | 339,922,208.63 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 15,600,000.00 | -15,600,000.00 | 8,319,480.77 | 8,319,480.77 | ||||
| （一）净利润 | 14,559,480.77 | 14,559,480.77 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 14,559,480.77 | 14,559,480.77 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 15,600,000.00 | -15,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,240,000.00 | -6,240,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 15,600,000.00 | -15,600,000.00 | -6,240,000.00 | -6,240,000.00 | ||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 67,600,000.00 | 207,835,051.45 | 9,181,990.67 | 66,357,922.23 | 348,241,689.40 | |||