河北先河环保科技股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-23 来源：上海证券报
(上接A140版)
7、合并所有者权益变动表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | ||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | ||||
| 一、上年年末余额 | 156,000,000.00 | 600,505,405.86 | 11,268,646.07 | 101,087,189.21 | 460,689.42 | 869,321,930.56 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 156,000,000.00 | 600,505,405.86 | 11,268,646.07 | 101,087,189.21 | 460,689.42 | 869,321,930.56 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 10,641,320.08 | -280,073.67 | 10,361,246.41 | ||||||||
| （一）净利润 | 18,726,375.40 | -280,073.67 | 18,161,246.41 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | |||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 18,726,375.40 | -280,073.67 | 18,161,246.41 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1．所有者投入资本 | |||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800,000.00 | |
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （六）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （七）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 156,000,000.00 | 600,505,405.86 | 11,268,646.07 | 112,013,564.61 | 180,615.75 | 879,968,232.29 | |||||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 120,000,000.00 | 636,505,405.86 | 7,173,115.62 | 64,972,729.47 | 478,202.59 | 829,129,453.54 | ||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 120,000,000.00 | 636,505,405.86 | 7,173,115.62 | 64,972,729.47 | 478,202.59 | 829,129,453.54 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 36,000,000.00 | -36,000,000.00 | 17,846,499.72 | -256,935.07 | 17,589,564.65 | |||||
| （一）净利润 | 17,846,499.72 | -256,935.07 | 17,589,564.65 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 17,846,499.72 | -256,935.07 | 17,589,564.65 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 36,000,000.00 | -36,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 36,000,000.00 | -36,000,000.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 156,000,000.00 | 600,505,405.86 | 7,173,115.62 | 82,819,229.19 | 221,267.52 | 846,719,018.19 | ||||
8、母公司所有者权益变动表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 156,000,000.00 | 600,505,405.86 | 11,268,646.07 | 106,393,467.77 | 874,167,519.70 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 156,000,000.00 | 600,505,405.86 | 11,268,646.07 | 106,393,467.77 | 874,167,519.70 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 11,942,632.34 | 11,942,632.34 | ||||||
| （一）净利润 | 19,742,632.34 | 19,742,632.34 | ||||||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 19,742,632.34 | 19,742,632.34 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 156,000,000.00 | 600,505,405.86 | 11,268,646.07 | 118,336,100.11 | 886,110,152.04 | |||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 120,000,000.00 | 636,505,405.86 | 7,173,115.62 | 69,533,693.70 | 833,212,215.18 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 120,000,000.00 | 636,505,405.86 | 7,173,115.62 | 69,533,693.70 | 833,212,215.18 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ||||||||
| （一）净利润 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 36,000,000.00 | -36,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 36,000,000.00 | -36,000,000.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 156,000,000.00 | 600,505,405.86 | 7,173,115.62 | 88,169,100.90 | 851,847,622.38 | |||
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
无
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注