山东美晨科技股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-23 来源：上海证券报
(上接A141版)
合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 57,000,000.00 | 345,156,546.08 | 0.00 | 0.00 | 18,176,660.38 | 0.00 | 148,775,400.34 | 0.00 | 0.00 | 569,108,606.80 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -16,012,011.61 | -16,012,011.61 | ||||||||
| （一）净利润 | 18,187,988.39 | 18,187,988.39 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 18,187,988.39 | 18,187,988.39 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | -34,200,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -34,200,000.00 | -34,200,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 57,000,000.00 | 345,156,546.08 | 18,176,660.38 | 132,763,388.73 | 553,096,595.19 | |||||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | |||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | |||||||||
| 其他 | 0.00 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 42,700,000.00 | 27,145,638.91 | 0.00 | 0.00 | 13,043,165.24 | 0.00 | 103,579,510.05 | 0.00 | 0.00 | 186,468,314.20 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 14,300,000.00 | 318,010,907.17 | 0.00 | 0.00 | 5,133,495.14 | 0.00 | 45,195,890.29 | 0.00 | 0.00 | 382,640,292.60 |
| （一）净利润 | 50,329,385.43 | 0.00 | 50,329,385.43 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,329,385.43 | 0.00 | 0.00 | 50,329,385.43 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 14,300,000.00 | 318,010,907.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332,310,907.17 |
| 1．所有者投入资本 | 14,300,000.00 | 318,010,907.17 | 332,310,907.17 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||||
| 3．其他 | 0.00 | |||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,133,495.14 | 0.00 | -5,133,495.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | 5,133,495.14 | -5,133,495.14 | 0.00 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | |||||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | |||||||||
| 1．本期提取 | 0.00 | |||||||||
| 2．本期使用 | 0.00 | |||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 57,000,000.00 | 345,156,546.08 | 0.00 | 0.00 | 18,176,660.38 | 0.00 | 148,775,400.34 | 0.00 | 0.00 | 569,108,606.80 |
母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 57,000,000.00 | 345,156,546.10 | 0.00 | 0.00 | 18,176,660.38 | 0.00 | 153,335,355.00 | 573,668,561.50 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -15,951,085.63 | -15,951,085.63 | ||||||
| （一）净利润 | 18,248,914.37 | 18,248,914.37 | ||||||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 18,248,914.37 | 18,248,914.37 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||
| 3．其他 | 0.00 | |||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34,200,000.00 | -34,200,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | |||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -34,200,000.00 | -34,200,000.00 | ||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 1．本期提取 | 0.00 | |||||||
| 2．本期使用 | 0.00 | |||||||
| （七）其他 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 57,000,000.00 | 345,156,546.10 | 0.00 | 0.00 | 18,176,660.38 | 0.00 | 137,384,269.40 | 557,717,475.90 |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | |||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | |||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 42,700,000.00 | 27,145,638.91 | 0.00 | 0.00 | 13,043,165.24 | 0.00 | 107,133,898.80 | 190,022,703.00 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 14,300,000.00 | 318,010,907.20 | 0.00 | 0.00 | 5,133,495.14 | 0.00 | 46,201,456.21 | 383,645,858.50 |
| （一）净利润 | 51,334,951.35 | 51,334,951.35 | ||||||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,334,951.35 | 51,334,951.35 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 14,300,000.00 | 318,010,907.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332,310,907.20 |
| 1．所有者投入资本 | 14,300,000.00 | 318,010,907.20 | 332,310,907.20 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||
| 3．其他 | 0.00 | |||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,133,495.14 | 0.00 | -5,133,495.14 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | 5,133,495.14 | -5,133,495.14 | 0.00 | |||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | |||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | |||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | |||||||
| 1．本期提取 | 0.00 | |||||||
| 2．本期使用 | 0.00 | |||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 57,000,000.00 | 345,156,546.10 | 0.00 | 0.00 | 18,176,660.38 | 0.00 | 153,335,355.00 | 573,668,561.50 |