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    深圳珈伟光伏照明股份有限公司2012年半年度报告摘要
    2012-08-23       来源:上海证券报      

    (上接A146版)

    4、母公司利润表

    单位: 元

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 194,002,000.60372,954,598.43
      减:营业成本 147,626,551.42316,094,443.45
        营业税金及附加 1,029,123.031,356,709.27
        销售费用 5,687,750.7610,303,654.44
        管理费用 20,130,336.9615,689,341.60
        财务费用 7,807,206.806,150,944.15
        资产减值损失 0.00396,983.79
      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
        投资收益(损失以“-”号填列)   
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 11,721,031.6322,962,521.73
      加:营业外收入 300,000.00647,893.97
      减:营业外支出 0.0050,000.00
        其中:非流动资产处置损失   
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 12,021,031.6323,560,415.70
      减:所得税费用 -1,878,377.884,515,927.76
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 13,899,409.5119,044,487.94
    五、每股收益: ----
      (一)基本每股收益 0.10.18
      (二)稀释每股收益 0.10.18
    六、其他综合收益   
    七、综合收益总额 13,899,409.5119,044,487.94

    5、合并现金流量表

    单位: 元

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
      销售商品、提供劳务收到的现金189,750,709.77467,318,432.39
      客户存款和同业存放款项净增加额  
      向中央银行借款净增加额  
      向其他金融机构拆入资金净增加额  
      收到原保险合同保费取得的现金  
      收到再保险业务现金净额  
      保户储金及投资款净增加额  
      处置交易性金融资产净增加额  
      收取利息、手续费及佣金的现金  
      拆入资金净增加额  
      回购业务资金净增加额  
      收到的税费返还13,317,048.8135,814,617.72
      收到其他与经营活动有关的现金25,482,786.7517,439,028.75
    经营活动现金流入小计228,550,545.33520,572,078.86
      购买商品、接受劳务支付的现金128,062,228.72294,705,714.01
      客户贷款及垫款净增加额  
      存放中央银行和同业款项净增加额  
      支付原保险合同赔付款项的现金  
      支付利息、手续费及佣金的现金  
      支付保单红利的现金  
      支付给职工以及为职工支付的现金56,498,051.3955,274,732.80
      支付的各项税费19,421,147.7420,213,059.18
      支付其他与经营活动有关的现金52,620,019.8864,810,027.75
    经营活动现金流出小计256,601,447.73435,003,533.74
    经营活动产生的现金流量净额-28,050,902.4085,568,545.12
    二、投资活动产生的现金流量:  
      收回投资收到的现金  
      取得投资收益所收到的现金  
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额122,827.000.00
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
      收到其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流入小计122,827.000.00
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,612,907.2744,411,108.88
      投资支付的现金  
      质押贷款净增加额  
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
      支付其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流出小计2,612,907.2744,411,108.88

    投资活动产生的现金流量净额-2,490,080.27-44,411,108.88
    三、筹资活动产生的现金流量:  
      吸收投资收到的现金358,600,000.000.00
      其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
      取得借款收到的现金60,000,000.0077,197,762.00
      发行债券收到的现金  
      收到其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流入小计418,600,000.0077,197,762.00
      偿还债务支付的现金0.0055,197,762.00
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,626,576.623,491,275.67
      其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
      支付其他与筹资活动有关的现金2,790,000.000.00
    筹资活动现金流出小计10,416,576.6258,689,037.67
    筹资活动产生的现金流量净额408,183,423.3818,508,724.33
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响477,209.97367,920.93
    五、现金及现金等价物净增加额378,119,650.6860,034,081.50
      加:期初现金及现金等价物余额38,641,044.2467,076,497.17
    六、期末现金及现金等价物余额416,760,694.92127,110,578.67

    6、母公司现金流量表

    单位: 元

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
      销售商品、提供劳务收到的现金141,400,437.43377,048,027.82
      收到的税费返还13,317,048.8135,643,704.89
      收到其他与经营活动有关的现金20,181,744.8138,736,281.70
    经营活动现金流入小计174,899,231.05451,428,014.41
      购买商品、接受劳务支付的现金131,079,383.00283,990,200.52
      支付给职工以及为职工支付的现金48,059,199.8851,149,248.53
      支付的各项税费18,913,521.4119,558,959.57
      支付其他与经营活动有关的现金31,711,694.0370,070,907.84
    经营活动现金流出小计229,763,798.32424,769,316.46
    经营活动产生的现金流量净额-54,864,567.2726,658,697.95
    二、投资活动产生的现金流量:  
      收回投资收到的现金  
      取得投资收益所收到的现金  
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
      收到其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流入小计0.000.00
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,283,221.2712,359,468.44
      投资支付的现金  
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
      支付其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流出小计2,283,221.2712,359,468.44
    投资活动产生的现金流量净额-2,283,221.27-12,359,468.44
    三、筹资活动产生的现金流量:  
      吸收投资收到的现金358,600,000.000.00
      取得借款收到的现金60,000,000.0070,000,000.00
      发行债券收到的现金  
      收到其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流入小计418,600,000.0070,000,000.00
      偿还债务支付的现金0.0048,000,000.00
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,626,576.622,911,204.43
      支付其他与筹资活动有关的现金2,790,000.000.00
    筹资活动现金流出小计10,416,576.6250,911,204.43
    筹资活动产生的现金流量净额408,183,423.3819,088,795.57
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,472.581,393,073.11
    五、现金及现金等价物净增加额351,034,162.2634,781,098.19
      加:期初现金及现金等价物余额21,017,679.3013,373,725.56
    六、期末现金及现金等价物余额372,051,841.5648,154,823.75

    7、合并所有者权益变动表

    本期金额

    单位: 元

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额105,000,000.0058,527,880.25  5,400,003.77 57,226,280.17-5,394,163.82 220,760,000.37
      加:会计政策变更          
        前期差错更正          
        其他          
    二、本年年初余额105,000,000.0058,527,880.25  5,400,003.77 57,226,280.17-5,394,163.82 220,760,000.37
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)35,000,000.00320,171,500.00    3,349,110.33745,910.00 359,266,520.33
    (一)净利润      3,349,110.33  3,349,110.33
    (二)其他综合收益       745,910.00 745,910.00
    上述(一)和(二)小计      3,349,110.33745,910.00 4,095,020.33
    (三)所有者投入和减少资本35,000,000.00320,171,500.000.000.000.000.000.000.000.00355,171,500.00
    1.所有者投入资本35,000,000.00320,171,500.00       355,171,500.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配          
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额140,000,000.00378,699,380.25  5,400,003.77 60,575,390.50-4,648,253.82 580,026,520.70

    上年金额

    单位: 元

    项目上年金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额105,000,000.0058,527,880.25  22,913.40 5,287,884.69-1,295,667.89 167,543,010.45
      加:同一控制下企业合并产生的追溯调整          
      加:会计政策变更          
        前期差错更正          
        其他          
    二、本年年初余额105,000,000.0058,527,880.25  22,913.40 5,287,884.69-1,295,667.89 167,543,010.45
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      57,804,851.14819,405.47 58,624,256.61
    (一)净利润      57,804,851.14  57,804,851.14
    (二)其他综合收益       819,405.47 819,405.47
    上述(一)和(二)小计      57,804,851.14819,405.47 58,624,256.61
    (三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.所有者投入资本          
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.提取盈余公积    0.00 0.00   
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配          
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额105,000,000.0058,527,880.25  22,913.40 63,092,735.83-476,262.42 226,167,267.06

    8、母公司所有者权益变动表

    本期金额

    单位: 元

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额105,000,000.0069,644,930.57  5,400,003.77 48,600,033.94228,644,968.28
      加:会计政策变更        
        前期差错更正        
        其他        
    二、本年年初余额105,000,000.0069,644,930.57  5,400,003.77 48,600,033.94228,644,968.28
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)35,000,000.00320,171,500.00    13,899,409.51369,070,909.51
    (一)净利润      13,899,409.5113,899,409.51
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      13,899,409.5113,899,409.51
    (三)所有者投入和减少资本35,000,000.00320,171,500.000.000.000.000.000.00355,171,500.00
    1.所有者投入资本35,000,000.00320,171,500.00     355,171,500.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额140,000,000.00389,816,430.57  5,400,003.77 62,499,443.45597,715,877.79

    上年金额

    单位: 元

    项目上年金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额105,000,000.0069,644,930.57  22,913.40 206,220.58174,874,064.55
      加:会计政策变更        
        前期差错更正        
        其他        
    二、本年年初余额105,000,000.0069,644,930.57  22,913.40 206,220.58174,874,064.55
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    0.00 19,044,487.9419,044,487.94
    (一)净利润      19,044,487.9419,044,487.94
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      19,044,487.9419,044,487.94
    (三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.提取盈余公积    0.00 0.00 
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额105,000,000.0069,644,930.57  22,913.40 19,250,708.52193,918,552.49

    (三)报表附注

    1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

    (1)会计政策变更

    本报告期主要会计政策是否变更

    √ 是 □ 否

    (2)会计估计变更

    本报告期主要会计估计是否变更

    □ 是 √ 否

    (3)会计差错更正

    本报告期是否发现前期会计差错

    □ 是 √ 否

    2、合并报表合并范围发生变更的理由

    3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注