湖北美尔雅股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-25 来源：上海证券报
（上接78版）
合并股东权益变动表
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司 单位：人民币元
| 项 目 | 2012年1-6月 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 360,000,000.00 | 159,935,764.55 | 24,262,057.44 | -39,602,243.47 | 134,156,564.65 | 638,752,143.17 | |||
| 加：会计政策变更 | - | ||||||||
| 前期差额更正 | - | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 360,000,000.00 | 159,935,764.55 | - | 24,262,057.44 | - | -39,602,243.47 | - | 134,156,564.65 | 638,752,143.17 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | 738,303.97 | - | - | - | 9,600,614.18 | - | 9,796,285.56 | 20,135,203.71 |
| （一）净利润 | 9,600,614.18 | 8,896,825.61 | 18,497,439.79 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | - | 738,303.97 | - | - | - | - | - | 899,459.95 | 1,637,763.92 |
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 738,303.97 | 899,459.95 | 1,637,763.92 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | ||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | ||||||||
| 4．其他 | - | - | - | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | - | 738,303.97 | - | - | - | 9,600,614.18 | - | 9,796,285.56 | 20,135,203.71 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1. 所有者投入资本 | - | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | - | ||||||||
| 3．其他 | - | ||||||||
| （四）利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.提取盈余公积 | - | ||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | - | ||||||||
| 3．其他 | - | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | ||||||||
| 4．其他 | - | ||||||||
| 四、本年年末余额 | 360,000,000.00 | 160,674,068.52 | - | 24,262,057.44 | - | -30,001,629.29 | - | 143,952,850.21 | 658,887,346.88 |
法定代表人：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：黄金梅
合并股东权益变动表
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司 单位：人民币元
| 项 目 | 2011年1-6月 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 360,000,000.00 | 162,509,610.16 | 24,262,057.44 | -67,412,008.91 | 120,956,954.15 | 600,316,612.84 | |||
| 加：会计政策变更 | - | ||||||||
| 前期差额更正 | - | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 360,000,000.00 | 162,509,610.16 | - | 24,262,057.44 | - | -67,412,008.91 | - | 120,956,954.15 | 600,316,612.84 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | -644,968.34 | - | - | - | 11,307,124.68 | - | 2,344,895.53 | 13,007,051.87 |
| （一）净利润 | 11,307,124.68 | 3,130,646.66 | 14,437,771.34 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | - | -644,968.34 | - | - | - | - | - | -785,751.13 | -1,430,719.47 |
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | -644,968.34 | -785,751.13 | -1,430,719.47 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | ||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | ||||||||
| 4．其他 | - | - | - | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | - | -644,968.34 | - | - | - | 11,307,124.68 | - | 2,344,895.53 | 13,007,051.87 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1. 所有者投入资本 | - | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | - | ||||||||
| 3．其他 | - | ||||||||
| （四）利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.提取盈余公积 | - | ||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | - | ||||||||
| 3．其他 | - | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | ||||||||
| 4．其他 | - | ||||||||
| 四、本年年末余额 | 360,000,000.00 | 161,864,641.82 | - | 24,262,057.44 | - | -56,104,884.23 | - | 123,301,849.68 | 613,323,664.71 |
法定代表人：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：黄金梅
股东权益变动表
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司 单位：人民币元
| 项 目 | 2012年1-6月 | |||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 360,000,000.00 | 159,138,127.30 | 24,262,057.44 | -178,470,500.61 | 364,929,684.13 | |
| 加：会计政策变更 | - | |||||
| 前期差额更正 | - | |||||
| 二、本年年初余额 | 360,000,000.00 | 159,138,127.30 | - | 24,262,057.44 | -178,470,500.61 | 364,929,684.13 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | -5,468,653.43 | -5,468,653.43 |
| （一）净利润 | -5,468,653.43 | -5,468,653.43 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | - | ||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | |||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | |||||
| 4．其他 | - | - | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | -5,468,653.43 | -5,468,653.43 |
| （三）所有者投入和减少资本 | - | |||||
| 1. 所有者投入资本 | - | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | - | |||||
| 3．其他 | - | |||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1.提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本年年末余额 | 360,000,000.00 | 159,138,127.30 | - | 24,262,057.44 | -183,939,154.04 | 359,461,030.70 |
法定代表人：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：黄金梅
股东权益变动表
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司 单位：人民币元
| 项 目 | 2011年1-6月 | |||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 360,000,000.00 | 159,138,127.30 | 24,262,057.44 | -168,782,606.95 | 374,617,577.79 | |
| 加：会计政策变更 | - | |||||
| 前期差额更正 | - | |||||
| 二、本年年初余额 | 360,000,000.00 | 159,138,127.30 | - | 24,262,057.44 | -168,782,606.95 | 374,617,577.79 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | -9,359,761.08 | -9,359,761.08 |
| （一）净利润 | -9,359,761.08 | -9,359,761.08 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | - | - | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | |||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | |||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | |||||
| 4．其他 | - | |||||
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | -9,359,761.08 | -9,359,761.08 |
| （三）所有者投入和减少资本 | - | |||||
| 1. 所有者投入资本 | - | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | - | |||||
| 3．其他 | - | |||||
| （四）利润分配 | - | |||||
| 1.提取盈余公积 | - | |||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | - | |||||
| 3．其他 | - | |||||
| （五）所有者权益内部结转 | - | |||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | |||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | |||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | |||||
| 4．其他 | - | |||||
| 四、本年年末余额 | 360,000,000.00 | 159,138,127.30 | - | 24,262,057.44 | -178,142,368.03 | 365,257,816.71 |
法定代表人：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：黄金梅