芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-27 来源：上海证券报
（上接252版）
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 134,000,000.00 | 547,353,502.84 | 16,637,972.70 | 67,215,617.07 | 765,207,092.61 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,837,168.25 | 3,837,168.25 | ||||||||
| （一）净利润 | 7,857,168.25 | 7,857,168.25 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 7,857,168.25 | 7,857,168.25 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,020,000.00 | 0.00 | 0.00 | -4,020,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -4,020,000.00 | -4,020,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 134,000,000.00 | 547,353,502.84 | 16,637,972.70 | 71,052,785.32 | 769,044,260.86 | |||||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 50,000,000.00 | 8,737,360.29 | 12,442,088.83 | 111,119,479.72 | 182,298,928.84 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 84,000,000.00 | 538,616,142.55 | 4,195,883.87 | -43,903,862.65 | 582,908,163.77 | |||||
| （一）净利润 | 40,692,021.22 | 40,692,021.22 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 40,692,021.22 | 40,692,021.22 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 17,000,000.00 | 538,616,142.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555,616,142.55 |
| 1．所有者投入资本 | 17,000,000.00 | 538,616,142.55 | 555,616,142.55 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 67,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,195,883.87 | 0.00 | -84,595,883.87 | 0.00 | 0.00 | -13,400,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | 4,195,883.87 | -4,195,883.87 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 67,000,000.00 | -80,400,000.00 | -13,400,000.00 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 134,000,000.00 | 547,353,502.84 | 16,637,972.70 | 67,215,617.07 | 765,207,092.61 | |||||
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 134,000,000.00 | 547,164,979.34 | 16,637,972.70 | 69,341,754.23 | 767,144,706.27 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,217,715.58 | 4,217,715.58 | ||||||
| （一）净利润 | 8,237,715.58 | 8,237,715.58 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 8,237,715.58 | 8,237,715.58 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,020,000.00 | -4,020,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -4,020,000.00 | -4,020,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 134,000,000.00 | 547,164,979.34 | 16,637,972.70 | 73,559,469.81 | 771,362,421.85 | |||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 50,000,000.00 | 8,548,836.79 | 12,442,088.83 | 111,978,799.40 | 182,969,725.02 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 84,000,000.00 | 538,616,142.55 | 4,195,883.87 | -42,637,045.17 | 584,174,981.25 | |||
| （一）净利润 | 41,958,838.70 | 41,958,838.70 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 41,958,838.70 | 41,958,838.70 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 17,000,000.00 | 538,616,142.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555,616,142.55 |
| 1．所有者投入资本 | 17,000,000.00 | 538,616,142.55 | 555,616,142.55 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 67,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,195,883.87 | 0.00 | -84,595,883.87 | -13,400,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | 4,195,883.87 | -4,195,883.87 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 67,000,000.00 | -80,400,000.00 | -13,400,000.00 | |||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 134,000,000.00 | 547,164,979.34 | 16,637,972.70 | 69,341,754.23 | 767,144,706.27 | |||
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
无