杭州汽轮机股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-28 来源：上海证券报
（上接A22版）
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 628,342,000.00 | 139,590,345.09 | 453,183,370.20 | 2,094,147,226.72 | 447,821,000.94 | 3,763,083,942.95 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 628,342,000.00 | 139,590,345.09 | 453,183,370.20 | 2,094,147,226.72 | 447,821,000.94 | 3,763,083,942.95 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 125,668,400.00 | 23,104,897.42 | -74,412,159.34 | 74,361,138.08 | ||||||
| （一）净利润 | 337,275,897.42 | 36,550,132.60 | 373,826,030.02 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 337,275,897.42 | 36,550,132.60 | 373,826,030.02 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,279,164.12 | -1,279,164.12 |
| 1．所有者投入资本 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | -4,479,164.12 | -4,479,164.12 | ||||||||
| （四）利润分配 | 125,668,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -314,171,000.00 | 0.00 | -109,683,127.82 | -298,185,727.82 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 125,668,400.00 | -314,171,000.00 | -109,683,127.82 | -298,185,727.82 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | |||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 754,010,400.00 | 139,590,345.09 | 453,183,370.20 | 2,117,252,124.14 | 373,405,081.60 | 3,837,441,321.03 | ||||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 483,340,000.00 | 139,590,345.09 | 389,362,161.03 | 1,855,918,732.56 | 433,290,557.61 | 3,301,501,796.29 | ||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 483,340,000.00 | 139,590,345.09 | 389,362,161.03 | 1,855,918,732.56 | 433,290,557.61 | 3,301,501,796.29 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 145,002,000.00 | 63,821,209.17 | 238,228,494.16 | 14,530,443.33 | 461,582,146.66 | |||||
| （一）净利润 | 640,387,703.33 | 133,785,345.75 | 774,173,049.08 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 640,387,703.33 | 133,785,345.75 | 774,173,049.08 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,180,000.00 | 8,180,000.00 |
| 1．所有者投入资本 | 8,180,000.00 | 8,180,000.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 145,002,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,821,209.17 | 0.00 | -402,159,209.17 | 0.00 | -127,434,902.42 | -320,770,902.42 |
| 1．提取盈余公积 | 63,821,209.17 | -63,821,209.17 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 145,002,000.00 | -338,338,000.00 | -127,434,902.42 | -320,770,902.42 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 628,342,000.00 | 139,590,345.09 | 453,183,370.20 | 2,094,147,226.72 | 447,821,000.94 | 3,763,083,942.95 | ||||
法定代表人：聂忠海 主管会计工作负责人：严建华 会计机构负责人：吴国美
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 628,342,000.00 | 138,953,250.09 | 434,426,965.07 | 1,645,525,626.62 | 2,847,247,841.78 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 628,342,000.00 | 138,953,250.09 | 434,426,965.07 | 1,645,525,626.62 | 2,847,247,841.78 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 125,668,400.00 | 74,942,931.05 | 200,611,331.05 | |||||
| （一）净利润 | 389,113,931.05 | 389,113,931.05 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 389,113,931.05 | 389,113,931.05 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 125,668,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -314,171,000.00 | -188,502,600.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 125,668,400.00 | -314,171,000.00 | -188,502,600.00 | |||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 754,010,400.00 | 138,953,250.09 | 434,426,965.07 | 1,720,468,557.67 | 3,047,859,172.83 | |||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 483,340,000.00 | 138,953,250.09 | 370,605,755.90 | 1,409,472,744.11 | 2,402,371,750.10 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 483,340,000.00 | 138,953,250.09 | 370,605,755.90 | 1,409,472,744.11 | 2,402,371,750.10 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 145,002,000.00 | 63,821,209.17 | 236,052,882.51 | 444,876,091.68 | ||||
| （一）净利润 | 638,212,091.68 | 638,212,091.68 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 638,212,091.68 | 638,212,091.68 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 145,002,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,821,209.17 | 0.00 | -402,159,209.17 | -193,336,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | 63,821,209.17 | -63,821,209.17 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 145,002,000.00 | -338,338,000.00 | -193,336,000.00 | |||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 628,342,000.00 | 138,953,250.09 | 434,426,965.07 | 1,645,525,626.62 | 2,847,247,841.78 | |||
法定代表人：聂忠海 主管会计工作负责人：严建华 会计机构负责人：吴国美
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
否
2、 合并报表合并范围发生变更的理由
报告期内，公司新增合并单位4家，减少合并单位2家，合并报表发生变更。
3、 被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
不适用
杭州汽轮机股份有限公司
董事长：聂忠海
2012年8月28日