山河智能装备股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-29 来源：上海证券报
(上接A82版)
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 421,450,000.00 | 634,469,231.50 | 96,070,062.66 | 588,362,124.24 | 331,266.50 | 32,424,027.05 | 1,773,106,711.95 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 421,450,000.00 | 634,469,231.50 | 96,070,062.66 | 588,362,124.24 | 331,266.50 | 32,424,027.05 | 1,773,106,711.95 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -10,000,000.00 | -58,246,800.00 | 16,233,627.37 | -36,843.13 | -1,973,513.65 | -54,023,529.41 | ||||||
| （一）净利润 | 32,821,597.91 | -1,973,513.65 | 30,848,084.26 | |||||||||
| （二）其他综合收益 | -36,843.13 | -36,843.13 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 32,821,597.91 | -36,843.13 | -1,973,513.65 | 30,811,241.13 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -10,000,000.00 | -58,246,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -68,246,800.00 | ||
| 1．所有者投入资本 | -10,000,000.00 | -61,000,000.00 | -71,000,000.00 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 2,753,200.00 | 2,753,200.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,587,970.54 | 0.00 | 0.00 | -16,587,970.54 | ||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -16,587,970.54 | -16,587,970.54 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 411,450,000.00 | 576,222,431.50 | 96,070,062.66 | 604,595,751.61 | 294,423.37 | 30,450,513.40 | 1,719,083,182.54 | |||||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 420,450,000.00 | 631,363,831.50 | 76,734,700.36 | 417,108,957.73 | -14,457.22 | 26,382,722.11 | 1,572,025,754.48 | |||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 420,450,000.00 | 631,363,831.50 | 76,734,700.36 | 417,108,957.73 | -14,457.22 | 26,382,722.11 | 1,572,025,754.48 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 17,968,050.00 | 148,543,239.19 | 17,012.59 | -1,900,797.60 | 164,627,504.18 | |||||
| （一）净利润 | 161,156,739.19 | -1,900,797.60 | 159,255,941.59 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 17,012.59 | 17,012.59 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 161,156,739.19 | 17,012.59 | -1,900,797.60 | 159,272,954.18 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 17,968,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,968,050.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 17,968,050.00 | 17,968,050.00 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,613,500.00 | 0.00 | 0.00 | -12,613,500.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -12,613,500.00 | -12,613,500.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 420,450,000.00 | 649,331,881.50 | 76,734,700.36 | 565,652,196.92 | 2,555.37 | 24,481,924.51 | 1,736,653,258.66 | |||
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 421,450,000.00 | 634,469,231.50 | 96,070,062.66 | 595,011,291.69 | 1,747,000,585.85 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 421,450,000.00 | 634,469,231.50 | 96,070,062.66 | 595,011,291.69 | 1,747,000,585.85 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -10,000,000.00 | -58,246,800.00 | 33,796,522.91 | -34,450,277.09 | ||||
| （一）净利润 | 50,384,493.45 | 50,384,493.45 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 50,384,493.45 | 50,384,493.45 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -10,000,000.00 | -58,246,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -68,246,800.00 |
| 1．所有者投入资本 | -10,000,000.00 | -61,000,000.00 | -71,000,000.00 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 2,753,200.00 | 2,753,200.00 | ||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,587,970.54 | -16,587,970.54 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -16,587,970.54 | -16,587,970.54 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 411,450,000.00 | 576,222,431.50 | 96,070,062.66 | 628,807,814.60 | 1,712,550,308.76 | |||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 420,450,000.00 | 631,363,831.50 | 76,734,700.36 | 433,606,531.00 | 1,562,155,062.86 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 420,450,000.00 | 631,363,831.50 | 76,734,700.36 | 433,606,531.00 | 1,562,155,062.86 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 17,968,050.00 | 150,178,811.74 | 168,146,861.74 | |||||
| （一）净利润 | 162,792,311.74 | 162,792,311.74 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 162,792,311.74 | 162,792,311.74 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 17,968,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,968,050.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 17,968,050.00 | 17,968,050.00 | ||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,613,500.00 | -12,613,500.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | -12,613,500.00 | -12,613,500.00 | |||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 420,450,000.00 | 649,331,881.50 | 76,734,700.36 | 583,785,342.74 | 1,730,301,924.60 | |||
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
与上年相比本公司本期合并范围没有发生任何变更。
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注