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    青海贤成矿业股份有限公司2012年半年度报告摘要
    2012-08-31       来源:上海证券报      

    (上接A162版)

    合并所有者权益变动表

    2012年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他  
    一、上年年末余额942,261,994.001,256,692,282.93 25,394,131.8223,989,598.88 -319,645,701.01 389,319,630.742,318,011,937.36
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额942,261,994.001,256,692,282.93 25,394,131.8223,989,598.88 -319,645,701.01 389,319,630.742,318,011,937.36
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)659,583,396.00-659,583,396.00 576,885.39  -43,355,749.54 -4,298,579.65-47,077,443.80
    (一)净利润      -43,355,749.54 -4,362,678.01-47,718,427.55
    (二)其他综合收益          
    上述(一)和(二)小计      -43,355,749.54 -4,362,678.01-47,718,427.55
    (三)所有者投入和减少资本          
    1.所有者投入资本          
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配          
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配          
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转659,583,396.00-659,583,396.00        
    1.资本公积转增资本(或股本)659,583,396.00-659,583,396.00        
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备   576,885.39    64,098.36640,983.75
    1.本期提取   576,885.39    64,098.36640,983.75
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额1,601,845,390.00597,108,886.93 25,971,017.2123,989,598.88 -363,001,450.55 385,021,051.092,270,934,493.56

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额306,384,000.00361,472,996.30 16,836,511.0823,989,598.88 -412,257,342.86 122,982,899.13419,408,662.53
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额306,384,000.00361,472,996.30 16,836,511.0823,989,598.88 -412,257,342.86 122,982,899.13419,408,662.53
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)146,945,796.00-29,514,380.68 -9,653,874.38-8,000,886.50 -51,531,522.89 -19,930,662.9728,314,468.58
    (一)净利润      16,978,384.21 3,340,311.0320,318,695.24
    (二)其他综合收益          
    上述(一)和(二)小计      16,978,384.21 3,340,311.0320,318,695.24
    (三)所有者投入和减少资本146,945,796.00-31,252,220.68 -14,008,723.79-8,000,886.50 -68,509,907.10 -25,174,057.93 
    1.所有者投入资本146,945,796.00399,551,239.64       546,497,035.64
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他 -430,803,460.32 -14,008,723.79-8,000,886.50 -68,509,907.10 -25,174,057.93-546,497,035.64
    (四)利润分配          
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配          
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备   4,354,849.41    640,923.934,995,773.34
    1.本期提取   4,354,849.41    640,923.934,995,773.34
    2.本期使用          
    (七)其他 1,737,840.00      1,262,160.003,000,000.00
    四、本期期末余额453,329,796.00331,958,615.62 7,182,636.7015,988,712.38 -463,788,865.75 103,052,236.16447,723,131.11

    法定代表人:臧静涛 主管会计工作负责人:王霖 会计机构负责人:王永强

    母公司所有者权益变动表

    2012年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额942,261,994.001,420,826,701.03  15,988,712.38 -283,093,746.312,095,983,661.10
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额942,261,994.001,420,826,701.03  15,988,712.38 -283,093,746.312,095,983,661.10
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)659,583,396.00-659,583,396.00    -2,802,159.90-2,802,159.90
    (一)净利润      -2,802,159.90-2,802,159.90
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      -2,802,159.90-2,802,159.90
    (三)所有者投入和减少资本        
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配        
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转659,583,396.00-659,583,396.00      
    1.资本公积转增资本(或股本)659,583,396.00-659,583,396.00      
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额1,601,845,390.00761,243,305.03  15,988,712.38 -285,895,906.212,093,181,501.20

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额306,384,000.006,022,276.69  15,988,712.38 -411,430,800.98-83,035,811.91
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额306,384,000.006,022,276.69  15,988,712.38 -411,430,800.98-83,035,811.91
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)146,945,796.00399,551,239.64    -9,522,353.57536,974,682.07
    (一)净利润      -9,522,353.57-9,522,353.57
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      -9,522,353.57-9,522,353.57
    (三)所有者投入和减少资本146,945,796.00399,551,239.64     546,497,035.64
    1.所有者投入资本146,945,796.00399,551,239.64     546,497,035.64
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配        
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额453,329,796.00405,573,516.33  15,988,712.38 -420,953,154.55453,938,870.16

    法定代表人:臧静涛 主管会计工作负责人:王霖 会计机构负责人:王永强

    8.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

    8.4 本报告期无前期会计差错更正。