湖南电广传媒股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-31 来源:上海证券报
(上接A41版)
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 406,378,405.00 | 1,443,242,716.18 | 198,581,513.29 | 701,476,402.19 | -1,726,034.73 | 1,049,304,849.58 | 3,797,257,851.51 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 406,378,405.00 | 1,443,242,716.18 | 198,581,513.29 | 701,476,402.19 | -1,726,034.73 | 1,049,304,849.58 | 3,797,257,851.51 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 4,339,675.70 | 251,127,738.28 | 71,491.42 | 101,487,618.38 | 357,026,523.78 | |||||
(一)净利润 | 251,127,738.28 | 52,832,702.11 | 303,960,440.39 | |||||||
(二)其他综合收益 | 4,339,675.70 | 71,491.42 | 44,367,276.67 | 48,778,443.79 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 4,339,675.70 | 251,127,738.28 | 71,491.42 | 97,199,978.78 | 352,738,884.18 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,474,305.01 | 4,474,305.01 |
1.所有者投入资本 | 4,474,305.01 | 4,474,305.01 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -186,665.41 | -186,665.41 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -186,665.41 | -186,665.41 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 406,378,405.00 | 1,447,582,391.88 | 198,581,513.29 | 952,604,140.47 | -1,654,543.31 | 1,150,792,467.96 | 4,154,284,375.29 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 406,378,405.00 | 2,057,761,468.05 | 184,325,811.21 | 237,767,759.35 | -701,455.59 | 1,005,814,899.77 | 3,891,346,887.79 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 406,378,405.00 | 2,057,761,468.05 | 184,325,811.21 | 237,767,759.35 | -701,455.59 | 1,005,814,899.77 | 3,891,346,887.79 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -471,240,611.39 | 407,516,273.42 | -828,424.96 | 66,445,350.09 | 1,892,587.16 | |||||
(一)净利润 | 407,516,273.42 | 131,263,040.87 | 538,779,314.29 | |||||||
(二)其他综合收益 | -471,240,611.39 | -828,424.96 | -4,083,582.89 | -476,152,619.24 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -471,240,611.39 | 407,516,273.42 | -828,424.96 | 127,179,457.98 | 62,626,695.05 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -60,734,107.89 | -60,734,107.89 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -60,734,107.89 | -60,734,107.89 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 406,378,405.00 | 1,586,520,856.66 | 184,325,811.21 | 645,284,032.77 | -1,529,880.55 | 1,072,260,249.86 | 3,893,239,474.95 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 406,378,405.00 | 1,205,939,623.24 | 198,581,513.29 | 844,227,851.59 | 2,655,127,393.12 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 406,378,405.00 | 1,205,939,623.24 | 198,581,513.29 | 844,227,851.59 | 2,655,127,393.12 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -12,809,417.18 | 47,602,105.83 | 34,792,688.65 | |||||
(一)净利润 | 47,602,105.83 | 47,602,105.83 | ||||||
(二)其他综合收益 | -12,809,417.18 | -12,809,417.18 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -12,809,417.18 | 47,602,105.83 | 34,792,688.65 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 406,378,405.00 | 1,193,130,206.06 | 198,581,513.29 | 891,829,957.42 | 2,689,920,081.77 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 406,378,405.00 | 1,345,357,038.61 | 184,325,811.21 | 746,404,913.29 | 2,682,466,168.11 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 406,378,405.00 | 1,345,357,038.61 | 184,325,811.21 | 746,404,913.29 | 2,682,466,168.11 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -69,323,304.07 | -85,409,880.99 | -154,733,185.06 | |||||
(一)净利润 | -85,409,880.99 | -85,409,880.99 | ||||||
(二)其他综合收益 | -69,323,304.07 | -69,323,304.07 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -69,323,304.07 | -85,409,880.99 | -154,733,185.06 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 406,378,405.00 | 1,276,033,734.54 | 184,325,811.21 | 660,995,032.30 | 2,527,732,983.05 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
不适用
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
不适用