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    湖南电广传媒股份有限公司2012年半年度报告摘要
    2012-08-31       来源:上海证券报      

    (上接A41版)

    7、合并所有者权益变动表

    本期金额

    单位: 元

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额406,378,405.001,443,242,716.18  198,581,513.29 701,476,402.19-1,726,034.731,049,304,849.583,797,257,851.51
      加:会计政策变更          
        前期差错更正          
        其他          
    二、本年年初余额406,378,405.001,443,242,716.18  198,581,513.29 701,476,402.19-1,726,034.731,049,304,849.583,797,257,851.51
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 4,339,675.70    251,127,738.2871,491.42101,487,618.38357,026,523.78
    (一)净利润      251,127,738.28 52,832,702.11303,960,440.39
    (二)其他综合收益 4,339,675.70     71,491.4244,367,276.6748,778,443.79
    上述(一)和(二)小计 4,339,675.70    251,127,738.2871,491.4297,199,978.78352,738,884.18
    (三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.004,474,305.014,474,305.01
    1.所有者投入资本        4,474,305.014,474,305.01
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.00-186,665.41-186,665.41
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配        -186,665.41-186,665.41
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额406,378,405.001,447,582,391.88  198,581,513.29 952,604,140.47-1,654,543.311,150,792,467.964,154,284,375.29

    上年金额

    单位: 元

    项目上年金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额406,378,405.002,057,761,468.05  184,325,811.21 237,767,759.35-701,455.591,005,814,899.773,891,346,887.79
      加:同一控制下企业合并产生的追溯调整          
      加:会计政策变更          
        前期差错更正          
        其他          
    二、本年年初余额406,378,405.002,057,761,468.05  184,325,811.21 237,767,759.35-701,455.591,005,814,899.773,891,346,887.79
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -471,240,611.39    407,516,273.42-828,424.9666,445,350.091,892,587.16
    (一)净利润      407,516,273.42 131,263,040.87538,779,314.29
    (二)其他综合收益 -471,240,611.39     -828,424.96-4,083,582.89-476,152,619.24
    上述(一)和(二)小计 -471,240,611.39    407,516,273.42-828,424.96127,179,457.9862,626,695.05
    (三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.所有者投入资本          
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.00-60,734,107.89-60,734,107.89
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配        -60,734,107.89-60,734,107.89
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额406,378,405.001,586,520,856.66  184,325,811.21 645,284,032.77-1,529,880.551,072,260,249.863,893,239,474.95

    8、母公司所有者权益变动表

    本期金额

    单位: 元

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额406,378,405.001,205,939,623.24  198,581,513.29 844,227,851.592,655,127,393.12
      加:会计政策变更        
        前期差错更正        
        其他        
    二、本年年初余额406,378,405.001,205,939,623.24  198,581,513.29 844,227,851.592,655,127,393.12
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -12,809,417.18    47,602,105.8334,792,688.65
    (一)净利润      47,602,105.8347,602,105.83
    (二)其他综合收益 -12,809,417.18     -12,809,417.18
    上述(一)和(二)小计 -12,809,417.18    47,602,105.8334,792,688.65
    (三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额406,378,405.001,193,130,206.06  198,581,513.29 891,829,957.422,689,920,081.77

    上年金额

    单位: 元

    项目上年金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额406,378,405.001,345,357,038.61  184,325,811.21 746,404,913.292,682,466,168.11
      加:会计政策变更        
        前期差错更正        
        其他        
    二、本年年初余额406,378,405.001,345,357,038.61  184,325,811.21 746,404,913.292,682,466,168.11
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -69,323,304.07    -85,409,880.99-154,733,185.06
    (一)净利润      -85,409,880.99-85,409,880.99
    (二)其他综合收益 -69,323,304.07     -69,323,304.07
    上述(一)和(二)小计 -69,323,304.07    -85,409,880.99-154,733,185.06
    (三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额406,378,405.001,276,033,734.54  184,325,811.21 660,995,032.302,527,732,983.05

    (三)报表附注

    1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

    (1)会计政策变更

    本报告期主要会计政策是否变更

    □ 是 √ 否

    (2)会计估计变更

    本报告期主要会计估计是否变更

    □ 是 √ 否

    (3)会计差错更正

    本报告期是否发现前期会计差错

    □ 是 √ 否

    2、合并报表合并范围发生变更的理由

    不适用

    3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

    不适用