股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2012-039

潍坊亚星化学股份有限公司

关于股东权益变动情况的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2012年9月4日潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”、“亚星化学”）接到控股股东潍坊亚星集团有限公司（以下简称“亚星集团”）通知，2012年9月3日亚星集团与山东省盐业集团有限公司（以下简称“山东盐业”）签署了《股份转让协议》，亚星集团将持有的亚星化学17.5%股份计55,232,797股转让给山东盐业，转让后亚星集团和山东盐业各持有公司17.5%股份。上述股份转让事项已获双方董事会批准，尚需经过山东省人民政府国有资产监督管理委员会等部门批准。

根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司特作股东权益变动情况的提示性公告，信息披露义务人亚星集团编制了《潍坊亚星集团有限公司关于减持潍坊亚星化学股份有限公司股份的简式权益变动报告书》，信息披露义务人山东盐业编制了《潍坊亚星化学股份有限公司详式权益变动报告书》。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司

董事会

二○一二年九月六日

股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2012-040

潍坊亚星化学股份有限公司

股东减持提示性公告

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年9月5日接到股东香港嘉耀国际投资有限公司（以下简称“嘉耀公司”，截止2012年5月30日，嘉耀公司持有公司股份55,153,992股，占总股本的17.48%）通知，2012年6月5日至2012年9月5日止，嘉耀公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计减持公司流通股3,935,860股，占公司总股本1.247%，减持后嘉耀公司持有公司股份51,218,132股，占总股本的16.23%，全部为无限售条件流通股。

根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，嘉耀公司在致函公司的同时，委托公司代为公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二○一二年九月六日

潍坊亚星集团有限公司关于

减持潍坊亚星化学股份有限公司

股份的简式权益变动报告书

上市公司名称：潍坊亚星化学股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：亚星化学

股票代码：600319

信息披露义务人：潍坊亚星集团有限公司

注册地址：山东省潍坊市奎文区鸢飞路899号

通讯地址：山东省潍坊市奎文区鸢飞路899号

股份变动性质：减少

签署日期：二○一二年九月五日

信息披露义务人声明

1、本信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“收购办法”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称“准则15号”）及相关的法律、法规编写本报告书；

2、本信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，本报告书的签署不违反信息披露义务人章程及内部规则中的任何条款，或与之相冲突；

3、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在潍坊亚星化学股份有限公司拥有权益的股份变动情况；

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式在潍坊亚星化学股份有限公司拥有权益；

4、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的，除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告作出任何解释或者说明；

5、本次信息披露义务人持股变化的原因是潍坊亚星集团有限公司将其持有潍坊亚星化学股份有限公司的股份通过协议转让的方式发生权益变动。

第一节 释义

除非另有说明，以下简称在本报告中作如下释义：

■

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

信息披露义务人名称：潍坊亚星集团有限公司

成立日期：1989年9月18日

注册地址：山东省潍坊市奎文区鸢飞路899号

法定代表人：曹希波

注册资本：13878.4548万元

企业类型：有限责任公司

营业执照注册号码：370700018020066

经营范围：制造、销售氯化聚乙烯、烧碱、盐酸、液氯、废硫酸、氢气、水合肼、ADC发泡剂、化工设备、化工机械及其它化工产品（不含危险化学品）；建筑材料的国内批发；检验焊接汽瓶；化工新技术、新材料的科研开发，技术服务，技术转让。以下仅限分支机构经营：压力容器（第一类压力容器、第二类低、中压力容器）；汽车普通货运、危险品货物运输（仅限2类3项、4类3项、8类）及货物专用运输（罐式）”。

联系电话：0536—8591189

二、信息披露义务人董事的基本情况

■

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上股份的情况

截止本报告书签署日，潍坊亚星集团有限公司无持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份情况。

第三节 权益变动目的

本次权益变动目的：一、为获取投资收益，解决本公司资金困难；二、山东盐业集团有限公司持有亚星化学的股份后，作为股东将根据亚星化学生产经营情况首先对其补充必要的流动资金，保证上市公司的可持续发展。

本次权益变动之后，信息披露义务人仍持有亚星化学无限售条件流通股股份55,232,797股，占公司总股本的17.5%。

自本报告书签署之日起，信息披露义务人在未来的12个月内不排除减少或增持亚星化学股份的可能。

第四节 信息披露义务人持股情况

上市公司名称：潍坊亚星化学股份有限公司

证券代码：600319

股票种类：A股

证券类别：无限售流通股

持有数量：110,465,594股

持股比例：35%

第五节 权益变动方式

一、权益变动方式

信息披露义务人通过协议转让方式出售亚星化学股份。

二、信息披露义务人持股变动前后持股情况

变动前持股数量（股）：110,465,594

占总股本比例（%）：35

变动后持股数量（股）：55,232,797

占总股本比例（%）：17.5

第六节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人自本报告签署之日起前6个月内无买卖亚星化学股票的情况。

第七节 其他重大事项

一、截止本报告签署日，信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的应当披露的其他重大事项。

二、信息披露义务人声明

1、信息披露义务人认为，本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披露，无其他为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息，以及中国证监会及证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

2、作为信息披露义务人的潍坊亚星集团有限公司及其法定代表人曹希波郑重声明：本人（以及本人所代表的机构）承诺报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第八节 备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人的营业执照

2、信息披露义务人的董事名单及身份证明文件

3、股权转让协议

二、备查地点

本报告书及上述备查文件备置地点：上海证券交易所及亚星化学证券办公室，本报告书的披露网站www.sse.com.cn。

信息披露义务人（签章）：潍坊亚星集团有限公司

法定代表人（签章）：曹希波

日期：2012年9月5日

简式权益变动报告书

■

信息披露义务人（盖章）：潍坊亚星集团有限公司

法定代表人（签章）：曹希波

日期：2012年9月5日

证券代码：600319 证券简称：亚星化学

潍坊亚星化学股份有限公司

详式权益变动报告书

上市公司名称：潍坊亚星化学股份有限公司

股票简称：亚星化学

股票代码：600319

上市地点：上海证券交易所

信息披露义务人名称：山东省盐业集团有限公司

信息披露义务人住址：济南市解放路39号

联系地址：济南市解放路39号

联系电话：0531-86922737

股份变动性质：增加

签署日期：二〇一二年九月五日

声 明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第15号—权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号-收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在潍坊亚星化学股份有限公司拥有权益的股份。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在潍坊亚星化学股份有限公司拥有权益。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和核准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动基于潍坊亚星集团有限公司与山东省盐业集团有限公司签署的《股份转让协议》，潍坊亚星集团有限公司将持有的亚星化学 17.5%股份计55,232,797股转让给山东省盐业集团有限公司，本次转让完成后，山东省盐业集团有限公司将持有亚星化学17.5%的股份，导致山东省盐业集团有限公司持有亚星化学股份发行变动。

本次股份转让涉及国有股权，尚需山东省人民政府国有资产监督管理委员会等部门批准。

五、本次股东持股变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

第一节 释 义

除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特别意义：

■

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

公司名称：山东省盐业集团有限公司

注册地址：山东省济南市解放路37号

法定代表人：孙树声

注册资本：贰亿壹仟陆佰零捌万柒仟元

经营范围：盐及盐化工产品（不含化学危险品）生产、销售、转运；系统计划内专项原辅材料、汽车配件、专用设备的销售；盐业技术开发咨询服务；化工产品（不含化学危险品）、装饰材料销售；许可证范围内的进出口业务。

税务登记证号码：37010216304251

通讯地址：山东省济南市解放路39号

邮政编码：250013

联系电话：0531-86922737

联系人：吕佩华

盐业集团隶属于山东省国资委，山东省国资委代表山东省人民政府履行国有资产出资人职责。盐业集团的实际控制人为山东省国资委，其股权控制关系图如下：

信息披露义务人股权控制关系图

■

二、信息披露义务人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明

（一）信息披露义务人从事的主要业务

盐及盐化工产品（不含化学危险品）生产、销售、转运；系统计划内专项原辅材料、汽车配件、专用设备的销售；盐业技术开发咨询服务；化工产品（不含化学危险品）、装饰材料销售；许可证范围内的进出口业务。

（二）信息披露义务人的财务状况简表

本公司2009年度、2010年度及2011年度主要财务数据（合并口径）如下表所示。

金额单位：万元

■

三、信息披露义务人控股或参股的主要企业基本情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人控股或参股的主要企业的基本情况如下：

■

■

四、信息披露义务人在最近五年之内受处罚的情况

本公司最近五年内未受到任何与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，也未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

五、信息披露义务人的董事、监事及高级管理人员情况

■

本公司确认上述人员最近五年之内未曾受过行政处罚和刑事处罚，亦未曾涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、信息披露义务人持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份简要情况

截止本报告书签署之日，信息披露义务人未持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份。

七、信息披露义务人持有其他金融机构5%以上股权的简要情况

截至本报告书签署日，本公司不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上股权的情形。

第三节 持股目的及程序

一、持股目的

（一）优化产业结构，延伸产业链条，实现盐业集团战略转型

我国自1994年开始实行食盐专营制度，本公司主营业务利润来源于食用盐的生产和销售。食盐专营制度一方面使盐业集团的食盐产品的价格和市场份额相对比较稳定，有利于本公司获得稳定的利润，但也在一定程度上造成企业在经营中创新能力不足，产品结构单一，一旦未来我国食盐专营制度发生变化，公司将面临较大的经营风险。通过本次收购，本公司可利用自身优势，积极拓展下游盐化工及相关产品领域，优化资源配置，延伸产业链条，有利于盐业集团长远发展。

（二）为亚星化学可持续健康发展提供更直接有效的支持

上市公司亚星化学在2011年度、2012年1-6月份的经营过程中发生较大亏损，凭借其自身能力难以走出目前的困局，后续经营存在不确定性。盐业集团在资金实力、资产结构、投融资能力方面均有优势，完成股权划转之后，通过改善上市公司财务结构，降低融资成本，优化产品结构，帮助亚星化学摆脱财务困境，提升产品盈利能力，尽快扭转亏损局面。

二、转让所履行的程序

1、本公司于2012年8月28日召开董事会，会议决定，受让亚星集团持有的亚星化学17.5%股份计55,232,797股股份。

2、2012年9月3日，本公司与潍坊亚星集团有限公司签署《股份转让协议》。

3、本次转让尚有待山东省人民政府国有资产监督管理委员会批准。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份数量和比例

亚星化学目前的总股本为315,594,000股，其中第一大股东亚星集团持有110,465,594股，占公司总股本的35%。截止本权益变动完成前，盐业集团未持有亚星化学发行在外的股份。

本次权益变动完成后，盐业集团将直接持有亚星化学共计55,232,797股，占公司总股本的17.5%，亚星集团持有亚星化学共计55,232,797股，占公司总股本的17.5%，二者并列成为公司的第一大股东，股权结构如下图所示：

■

二、本次协议转让的基本情况

2012年9月3日亚星集团（甲方）与山东盐业（乙方）签署了《股份转让协议》，主要内容包括：

（一）转让标的

1、甲方同意根据本协议约定的条款和条件，向乙方转让其所持有的亚星化学17.5%的股权计55,232,797股。

2、甲乙双方确认：甲方转让和乙方受让的本协议约定的标的是甲方所持有的亚星化学之股份，包括与甲方所持股份有关的所有权、利润分配权、董事委派权、资产分配权等亚星化学章程和中国法律规定的公司股东应享有的一切权利。

（二）转让价格

本次股份转让的每股价格为本协议签署日前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值之90%为基础确定，即：人民币5.121元/股；股份转让总价为人民币282,847,153.40元（大写：贰亿捌仟贰佰捌拾肆万柒仟壹佰伍拾叁元肆角整）。

(三)转让价款支付

本协议签署后7个工作日内，乙方向甲方支付股权转让价款。

(四)股权过户

在获得本次转让所需有权部门批准后7个工作日内，甲乙双方应共同到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理如下手续：

1、由甲方、乙方负责提供所有办理该股份过户手续时须交付的文件并办理该股份转让过户手续；

2、按规定各自支付完毕所有手续费、印花税等相关费用；

3、在办理完毕上述所有手续后，乙方收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开出的证实乙方已合法拥有股权的法定证明文件。

(五)甲方的义务

1、向乙方提供为完成本次转让所需要的应由甲方提供的各种资料和文件以及签署为完成本次协议股份转让依法所必须签署的各项文件。

2、根据《证券法》和有关法规及时依法自行或提交亚星化学董事会披露本次协议股份转让的内容。

3、本协议约定的由甲方履行的其他义务。

(六)乙方的义务

1、向甲方提供为完成本次协议股份转让所需要的应由乙方提供的各种资料和文件并签署为完成本次协议股份转让所必须的各项文件。

2、根据《证券法》及有关法规及时依法披露本次协议股份转让的内容。

3、本协议约定的由乙方履行的其他义务。

（七）双方的陈述与保证

1、双方已经依法获得全部必要的权限或授权签署本协议。本协议的签署和履行将不违反双方公司章程中的任何条款或与之相冲突，亦不会违反任何法律规定。

2、在签署本协议之前，双方保证已经具备其为履行本协议承诺事项所必须具备的各项约定或法定的条件。

3、在支付完毕协议股份转让款以前，乙方不得将本协议中的任何权利义务转让给任何第三方。

4、乙方保证完整、准确、及时地向甲方以及相关机构提供其主体资格、业务范围以及其他为核实公司受让协议股份资格条件的证明资料。

5、双方保证其签署并履行本协议及相关附件的意思真实，保证其承诺、提供的文件、资料和信息等全部事项不存在任何积极或消极的隐瞒或者疏漏的情形。

（八） 生效

本协议经甲、乙双方签字、盖章并报有权部门批准后生效。

第五节 资金来源

一、资金总额

根据盐业集团与亚星集团签订的《附条件生效股份转让协议》，盐业集团以现金收购亚星集团持有的亚星化学55,232,797股股份，收购价格为每股5.121元，收购总价款为人民币282,847,153.40元。

二、资金来源

盐业集团受让亚星集团出让的55,232,797股股份所付出或支持的资金来源于自有资金。

三、支付方式

根据《股份转让协议》的约定，在协议签署后7个工作日内，盐业集团向亚星集团支付股权转让价款。

第六节 后续计划

一、未来12个月内是否拟改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整

盐业集团不准备在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整，并且将以提高上市公司经营管理水平等方式发展上市公司的现有主业。

二、未来12个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署之日，盐业集团没有在未来12个月内对上市公司资产和业务进行处置的计划或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。

三、未来十二个月继续增持计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人尚未制定在未来十二个月内通过二级市场继续增持亚星化学股份的计划。如未来盐业集团所持上市公司股份发生变化，盐业集团将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。

四、对上市公司董事、监事以及高级管理人员的变动计划。

信息披露义务人将根据亚星化学的《公司章程》及上市公司治理相关法律法规和业务发展需要，在符合法律法规的原则下适时对现任董事会、监事会或高级管理人员作出相应调整。信息披露义务人与上市公司股东之间就上市公司董事、监事、高级管理人员的任免亦不存在任何合同或默契。

五、信息披露义务人对上市公司章程的修改计划。

截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无对亚星化学公司章程进行修改的计划。本次权益变动完成后，亚星化学将适时根据实际情况及股东提议，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规的相关要求，对亚星化学章程进行相应修改。

六、对亚星化学现有员工的调整计划。

截至本报告书签署之日，本公司没有对亚星化学现有员工聘用计划作重大变动的计划。

七、对亚星化学分红政策的调整计划。

截至本报告书签署之日，本公司没有对亚星化学分红政策进行调整的计划。

八、其他对亚星化学业务和组织结构有重大影响的计划。

截至本报告书签署之日，本公司没有亚星化学业务和组织结构有重大影响的计划。

第七节 对上市公司影响分析

一、对上市公司独立性的影响

本次转让完成后，盐业集团与亚星集团并列成为亚星化学的第一大股东，山东省国资委成为亚星化学的实际控制人。亚星化学仍具有独立的经营能力和经营场所。盐业集团不对亚星化学的正常经营活动进行干涉，充分尊重亚星化学独立经营、自主决策，不损害亚星化学及其中小股东的利益。

本次权益变动对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立将不会产生影响，亚星化学仍将具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面与信息披露义务人保持独立；同时本次权益变动也不会影响上市公司的法人治理结构，上市公司仍将具有健全的股东大会、董事会和监事会的议事规则，该等议事规则符合相关法律、法规和规范性文件的规定；上市公司章程以及上市公司的股东大会、董事会、监事会的议事规则规定了关联交易的决策、回避表决、信息披露的程序，已有必要的措施保护其他股东的合法利益。

二、信息披露义务人与上市公司的关联交易情况

本公司是山东省最大的盐业生产和加工企业，与亚星化学的交易主要系亚星化学从本公司全资子公司昌邑盐业公司企业采购原盐，用于生产离子膜烧碱，交易情况如下：

金额单位：万元

■

上述交易均按市场公允价格进行，除上述交易外，本公司及下属企业与亚星化学无其他交易。

本次权益变动完成后，为规范将来可能存在的关联交易，盐业集团作出承诺：

在盐业集团持有亚星化学股权期间，本公司将规范并尽量减少与亚星化学的关联交易。若有不可避免的关联交易，本公司与亚星化学将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《上海证券交易所股票上市规则》、《潍坊亚星化学股份有限公司章程》和《潍坊亚星化学股份有限公司关联关易制度》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

三、本次权益变动完成后，信息披露义务人及其关联方与亚星化学的同业竞争情况

亚星化学主要从事氯化聚乙烯（CPE）、离子膜烧碱、ADC发泡剂及水合肼的生产、销售。

（一）山东省国资委与亚星化学的同业竞争情况

作为政府机构，山东国资委主要职责是根据省政府授权履行出资人职责、对所监管企业国有资产保值进行监督、向省属国有重点企业派出监事会进行监督等，与公司不存在同业竞争。

（二）信息披露义务人与亚星化学的同业竞争情况

盐业集团及其控制的企业主要依法从事全省盐资源开发、利用和盐产品生产、加工、储运、批发。主营业务与亚星化学不存在相同或相似性，与亚星化学之间不存在同业竞争。

（三）信息披露义务人与亚星化学的不发生同业竞争的承诺

为避免将来产生同业竞争，盐业集团采取以下的承诺和措施：

（1）盐业集团不利用对亚星化学的控股地位进行损害亚星化学及亚星化学其他股东合法权益的经营活动。

（2）本次交易完成后，盐业集团将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联合）参与或进行与亚星化学所从事的业务有实际性竞争或可能有实际性竞争的业务活动。

第八节 与上市公司间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的重大交易

截至本报告书签署日前二十四个月内，除本报告书“第七节对上市公司的影响分析二、信息披露义务人与上市公司的关联交易情况”披露的关联交易以外，信息披露义务人不存在与上市公司、上市公司的关联方进行资产交易的合计金额高于3,000万元或者高于被收购公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易情况。

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

在本权益变动报告书签署日前二十四个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间未发生合计金额超过人民币5万元以上的交易。

三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

信息披露义务人不存在对拟更换的亚星化学的董事、监事、高级管理人员做出任何补偿的承诺，也未有任何类似的安排。

四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或安排

除本报告书所披露的内容外，本公司不存在对上市公司有重大影响的任何其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排。

第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

一、信息披露义务人前六个月买卖情况

经自查，在亚星化学股票因控股股东谋划重大事项而停牌之日（即2012年7月30日）前6个月，信息披露义务人不存在通过上海证券交易所买卖亚星化学上市交易股份的行为。

二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖上市公司股份的情况

经自查，盐业集团的董事、监事及高级管理人员以及上述人员的直系亲属在亚星化学股票因控股股东谋划重大事项而停牌之日（即2012年7月30日）前6个月，不存在通过上海证券交易所买卖亚星化学上市交易股份的行为。

第十节 信息披露义务人的财务资料

一、信息披露义务人最近三年的财务会计报表

山东利安达东信会计师事务所对本公司及子公司截至2011年12月31日的资产负债表、2011年度利润表和现金流量表进行了审计，并出具了鲁东会审字[2012]1-188号审计报告。中审国际会计师事务所有限公司对本公司及子公司截至2010年12月31日、2009年12月31日的资产负债表、2010年度和2009年度利润表和现金流量表进行了审计，并分别出具了中审国际审字【2011】第01010176号、中审国际审字【2010】第01010069号审计报告。

（一）盐业集团合并资产负债表

单位金额：元

■

（二）盐业集团合并资产负债表（续）

金额单位：元

■

（三）盐业集团 2009-2011 年度利润表

金额单位：元

■

（四）盐业集团 2009-2011 年现金流量表

金额单位：元

■

注：上述报表中2010年数据摘自山东利安达东信会计师事务所出具鲁东会审字[2012]1-188号审计报告

二、信息披露义务人最近一个会计年度财务报表审计意见

(下转A28版)

出让人、信息披露义务人、本公司	指	潍坊亚星集团有限公司
亚星化学、公司	指	潍坊亚星化学股份有限公司
本报告书、本报告	指	潍坊亚星集团有限公司关于减持潍坊亚星化学股份有限公司股份的简式权益变动报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地
曹希波	男	董事	中国	中国
唐文军	男	董事	中国	中国
董治	男	董事	中国	中国
郝玉江	男	董事	中国	中国
杨雷	男	董事	中国	中国
崔焕义	男	董事	中国	中国
王志峰	男	董事	中国	中国
魏晓东	男	董事	中国	中国
徐在允	男	董事	韩国	中国

基本情况
上市公司名称	潍坊亚星化学股份有限公司	上市公司所在地	山东潍坊
股票简称	亚星化学	股票代码	600319
信息披露义务人名称	潍坊亚星集团有限公司	信息披露义务人注册地	山东省潍坊市
拥有权益的股份数量变化	增加 减少√ 不变，但持股人发生变化	有无一致行动人	有 无√
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 √ 否	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是√ 否
权益变动方式（可多选）	取得上市公司发行的新股 执行法院裁定 继承 赠与 其他＿（偿还代垫股改对价）
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量：110,465,594股 持股比例：35%
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及比例	变动数量：55,232,797股 变动比例：17.5%
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 否√
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 否 √
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 否√
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是√ 否 存在未解除公司为其负债1亿元提供的担保。
本次权益变动是否需要取得批准	是√ 否
是否已得到批准	是 否 √

亚星化学、公司、	指潍坊亚星化学股份有限公司
亚星集团	指潍坊亚星集团有限公司
信息披露义务人、盐业集团	指山东省盐业集团有限公司
实际控制人、潍坊市国资委	指潍坊市国有资产管理委员会
山东省国资委	指山东省人民政府国有资产监督管理委员会
嘉耀国际	指嘉耀国际投资有限公司
本次转让	指将亚星集团将持有的亚星化学17.5%的股权协议转让给山东省盐业集团有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
元、万元、亿元	指人民币元、万元、亿元

指 标	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
总资产	287,491.18	247,663.95	222,241.93
归属母公司股东权益	84,734.06	61,352.47	49,349.42
指标	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	327,170.68	255,405.01	186,810.36
归属母公司股东净利润	15,773.27	10,644.89	11,233.27
资产负债率	68.53%	73.65%	75.43%
净资产收益率	22.78%	19.47%	27.75%

序号	被投资公司名称	注册资本(万元)	持股比例	注册地	主营业务
1	山东省盐业集团东方制盐有限公司	1,000.00	100%	山东省济南市	原盐生产；食盐、畜牧渔业及其他用盐批发、盐业技术开发咨询、包装材料、盐业专用设备生产、销售、日用品、水产品销售、企业管理咨询服务、进出口业务
2	山东省盐业集团鲁盐连锁有限公司	1,000.00	100%	山东省济南市	食盐、畜牧渔业盐、其他用盐批发、预包装食品批发兼零售、农膜销售
3	济南盐业公司	850.20	100%	山东省济南市	批发食盐、畜牧用盐、小工业盐、常温保存食品、普通货运、批发、零售：洗涤用品、日用品、房屋租赁
4	济南昱升食品有限公司	50.00	100%	山东省济南市	尚未正式运营
5	枣庄盐业专营有限公司	50.00	100%	山东省枣庄市	畜牧渔业盐、小工业盐储存、批发、加碘食盐销售、批发、零售预包装食品、调味品、卷烟零售、五金电料、日用百货、洗化用品、化肥零售
6	菏泽盐业公司	540.00	100%	山东省菏泽市	批发食盐、畜牧用盐、小工业盐、批发兼零售预包装食品、物业服务、建材、五金百货、纺织品、房屋租赁
7	莱芜盐业公司	100.00	100%	山东省莱芜市	盐、酱菜、调味品、水产品的批发零售
8	日照盐业公司	563.00	100%	山东省日照市	批发盐、畜牧用盐、小工业盐、批发兼零售预包装食品、钢材、建材、日用百货销售
9	日照鲁晶食盐包装有限公司	100.00	100%	山东省日照市	食盐包装技术服务
10	济宁盐业公司	800.00	100%	山东省济宁市	批发零售食盐、畜牧用盐、小工业盐、预包装食品、建材、五金电料、化工产品、洗化用品，房屋租赁
11	曲阜盐业公司	50.00	100%	山东省曲阜市	盐批发、蛋鸡养殖、预包装食品、散装食品销售、食盐分装、房屋租赁、日用百货、日用化工产品、饲料销售
12	嘉祥盐业公司	50.00	100%	山东省嘉祥市	批发、零售：食盐、畜牧用盐、小工业盐、预包装兼散装食品、建材、装饰材料、五金电料、化工产品、日用百货
13	泰安盐业公司	917.50	100%	山东省泰安市	批发食盐、畜牧用盐、小工业盐、预包装食品、五金电料、包装物、制盐机械、农畜产品、日用百货、广告业务、房屋租赁、烧碱工业用盐、企业管理咨询
14	泰安市和美食品有限公司	50.00	80%	山东省泰安市	批发、零售预包装食品、洗化用品
15	泰安市和美酿造有限公司	50.00	60%	山东省泰安市	酱油、食醋、酱菜、面酱加工、销售、饲料销售
16	泰安市七星强化营养食品研究所	50.00	100%	山东省泰安市	餐桌盐、强化营养盐的加工销售、食品添加剂、强化营养食品的开发及技术服务、热敷盐系列产品的加工销售
17	肥城盐业公司	218.00	100%	山东省泰安肥城市	食盐批发、批发兼零售预包装食品、日用百货、家用电器、五金交电、建材钢材批发、零售、房屋、场地租赁
18	德州盐业公司	229.00	100%	山东省德州市	批发食盐、畜牧用盐、小工业盐
19	临邑润通小羔羊餐饮有限责任公司	30.00	80%	山东省德州市临邑县	餐饮服务
20	禹城盐业公司	116.47	100%	山东省德州市禹城县	预包装食品批发、食盐购销、分装，仓库租赁，土产、百货、汽车装具销售；住宿、餐饮
21	武城盐业公司	40.00	50%	山东省德州市武城县	批发食盐、畜牧用盐、小工业盐、批发兼零售预包装、散装食品、五金百货、种苗、房屋租赁、热敷盐、浴盐
22	滨州盐业公司	261.00	100%	山东省滨州市	批发食盐、畜牧用盐、小工业盐，印染助剂、系统内原辅助材料、物流配送
23	东营滨东盐业有限公司	100.00	80%	山东省滨州市	工业盐生产、工业盐（两碱用）销售
24	无棣盐业公司	198.00	100%	山东省滨州市无棣县	食盐、小工业盐、其他用盐零售
25	山东省沾化盐业公司	50.00	100%	山东省滨州市沾化县	食盐、畜牧用盐、小工业盐销售
26	东营盐业公司	100.00	100%	山东省东营市	食盐、畜牧用盐、小工业盐的批发、盐化工产品生产；工业盐批发、海水养殖、盐业技术开发、技术服务
27	东营区盐业公司	27.44	100%	山东省东营市	批发食盐、畜牧用盐、小工业盐、工业盐、化工产品、五金建材
28	东营城区盐业公司	120.00	100%	山东省东营市	批发食盐、畜牧用盐、小工业盐、工业盐、化工产品、五金建材
29	东营市河口区盐业公司	61.00	100%	山东省东营市河口区	批发食盐、畜牧用盐、小工业盐、原盐、卤水批发
30	利津盐业公司	180.00	100%	山东省东营市利津县	工业盐生产、销售，食盐、畜牧用盐、小工业盐的批发、卤水、氯化镁销售
31	东营徐科记味业有限公司	100.00	49%	山东省东营市利津县	味精、鸡精生产销售
32	垦利盐业公司	50.80	100%	山东省东营市垦利县	批发食盐、畜牧用盐、小工业盐
33	东营市广饶县盐化工业集团总公司	3,000.00	100%	山东省东营市广饶县	生产销售：工业盐、氯化镁、碳酸镁、氢氧化镁、氧化镁，销售：食盐、畜牧用盐、小工业盐
34	广饶永康食盐经贸有限公司	30.00	100%	山东省东营市广饶县	零售：食盐；销售：小工业盐
35	广饶渤海盐化有限公司	100.00	100%	山东省东营市广饶县	原盐及盐化工产品销售
36	广饶盐化工业建筑安装公司	2,280.00	100%	山东省东营市广饶县	房屋建筑工程、市政配套工程、装饰装修工程施工
37	山东省广饶县唐王盐化有限责任公司	175.00	100%	山东省东营市广饶县	销售：工业盐
38	广饶县清河盐业有限责任公司	58.00	100%	山东省东营市广饶县	原盐、盐化工产品批发、零售
39	广饶海丰盐化有限公司	100.00	100%	山东省东营市广饶县	生产销售：氯化镁、溴化环氧树脂、溴素、片碱
40	山东省广饶明华盐化有限责任公司	296.00	68.25%	山东省东营市广饶县	生产销售：精制盐、粉洗盐、日晒盐
41	山东菜央子盐场	5,066.00	100%	寿光市羊口镇	开采：天然卤水、生产销售食盐、溴素、对甲酚、硫酸、八溴醚；货运
42	山东肥城精制盐厂	693.40	100%	山东省泰安肥城市	精制盐、雪花盐、强化营养盐、绿色食品加碘精制盐、肠衣盐等
43	山东岱岳制盐有限公司	6,700.00	91.44%	山东省泰安市	强化多品种营养盐的生产销售、盐化工产品的开发
44	山东东岳精制盐厂	594.90	100%	山东省泰安市	普通货运；岩盐地下开采、卤水服务
45	山东省盐业集团滨丰盐化有限公司	5,000.00	92.20%	山东省滨州市	工业盐生产、销售
46	烟台盐业公司	530.00	100%	山东省烟台市	食盐、畜牧用盐、小工业盐、海产品养殖；批发兼零售预包装食品；盐资源开发与利用，盐化工产品的制造、销售，工业盐、盐业设备及盐业原辅材料、包装物的批发零售
47	海阳食盐专营部	20.00	100%	山东省烟台市	食盐、畜牧用盐、小工业盐的批发

48	烟台海晶包装制品有限公司	270.00	100%	山东省烟台市	食盐分装
49	莱州盐业公司	50.00	100%	山东省烟台市莱州市	批发：食盐、畜牧用盐及其他用盐、批发零售预包装食品
50	烟台市牟平盐业公司	277.00	100%	山东省烟台市牟平区	批发、零售食盐、畜牧用盐、小工业盐、预包装食品、水产品、海产品、盐业技术开发咨询服务等
51	莱阳盐业公司	247.00	100%	山东省烟台市莱阳市	批发食盐、畜牧用盐、小工业盐；海水养殖、日用品、房屋租赁等
52	威海盐业公司	1,074.27	100%	山东省威海市	批发食盐、畜牧用盐、小工业盐、食用碘盐的批发零售
53	荣成盐业公司	1,914.30	100%	山东省威海市荣成市	批发、零售食盐、畜牧用盐、工业盐、预包装食品、鲜活水产品、日用百货等
54	文登盐业公司	10.00	100%	山东省威海市文登市	批发食盐、畜牧用盐、小工业盐、原盐、热敷盐等
55	乳山盐业公司	174.01	100%	山东省威海市乳山市	食盐、工业盐、日用百货、预包装食品等
56	山东盐业科技发展公司	80.00	100%	山东省济南市	生产、加工及销售溴素
57	临沂千源包装制品有限公司	540.00	59%	山东省临沂市	纸塑包装袋生产、销售
58	山东无棣精盐厂	100.00	100%	山东省滨州市无棣县	精制盐、粉洗盐、日晒盐加工、销售
59	潍坊盐业公司	1,800.00	100%	山东省潍坊市	制造、销售工业盐；分装食盐；批发食盐、畜牧用盐、小工业盐
60	山东潍坊海晶盐业股份有限公司	1,000.00	79.08%	山东省潍坊市	销售盐化工产品；地磅计量服务；原盐销售信息咨询
61	潍坊市滨海盐业有限公司	20.00	100%	山东省潍坊市	工业盐生产；批发：食盐、畜牧用盐、小工业盐；收取:原盐过磅费、原盐销售监管服务费等
62	潍坊市寒亭盐业公司	552.90	100%	山东省潍坊市寒亭区	原盐销售及食盐、畜牧用盐、小工业盐批发
63	昌邑盐业公司	2,471.00	34%	山东省潍坊市昌邑县	批发食盐、畜牧用盐、小工业盐、预包装食品；销售：工业盐、日用百货

姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
于志群	董事长	中国	山东济南	无
孙树声	董事、总经理	中国	山东济南	无
翟凤银	董事	中国	山东济南	无
袁谭楷	副总经理	中国	山东济南	无
魏衍亭	副总经理	中国	山东济南	无
于本杰	副总经理	中国	山东济南	无
牛德兴	副总经理	中国	山东济南	无
谭新良	董事、财务总监	中国	山东济南	无
吕佩华	董事会秘书	中国	山东济南	无
梁金久	监事会主席	中国	山东龙口	无
沈志敏	监事	中国	山东济南	无
张莉	监事	中国	山东济南	无
高晓春	职工监事	中国	山东济南	无
邹积威	职工监事	中国	山东济南	无

时间	采购方	采购品种	采购金额	供应方
2012年1-6月	潍坊亚星化学股份有限公司	原盐	732.60	昌邑盐业公司
2011年度	潍坊亚星化学股份有限公司	原盐	2,327.69	昌邑盐业公司
2010年度	潍坊亚星化学股份有限公司	原盐	2,070.35	昌邑盐业公司

资产	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
流动资产：
货币资金	452,492,528.77	449,707,144.47	403,168,158.50
交易性金融资产	20,000.00	40,000.00	40,000.00
应收票据	206,990,798.72	185,292,034.59	112,434,504.00
应收账款	259,344,063.47	204,466,211.18	189,626,759.77
预付款项	177,746,770.25	123,906,967.43	133,472,696.53
应收利息
应收股利	24,288,543.61	24,288,543.61
应收补贴款
其他应收款	264,566,149.73	304,808,763.88	354,302,100.46
存货	287,150,952.81	222,645,843.26	196,402,979.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,569,723.51	1,971,882.60	27,057,323.55
流动资产合计	1,674,169,530.87	1,517,127,391.02	1,416,504,521.96
非流动资产：
可供出售金融资产	51,642.73	51,368.70	688,075.23
持有至到期投资	86,000.00	86,000.00	86,000.00
长期应收款	8,500,000.00
长期股权投资	18,575,880.56	17,137,006.33	15,487,808.54
投资性房地产	8,611,235.96	6,527,257.91	4,532,612.83
固定资产	917,051,746.43	745,714,727.42	655,138,573.04
在建工程	81,546,932.08	62,801,955.78	35,693,250.99
固定资产清理	614,151.01	614,151.01	686,922.86
生产性生物资产	24,460,434.51	6,195,971.32	318,371.93
无形资产	76,940,069.83	67,634,462.44	41,469,152.95
开发支出
商誉
长期待摊费用	25,521,667.24	15,792,416.28	16,133,849.79
递延所得税资产	38,782,516.51	36,956,808.74	35,152,122.26
其他非流动资产			528,000.00
非流动资产合计	1,200,742,276.86	959,512,125.93	805,914,740.42
资产总计	2,874,911,807.73	2,476,639,516.95	2,222,419,262.38

负债及所有者权益	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
流动负债：		-	-
短期借款	368,389,376.32	324,698,600.26	224,914,804.07
交易性金融负债
应付票据	21,000,000.00	5,000,000.00	16,900,000.00
应付账款	460,536,039.28	353,982,130.01	324,444,352.95
预收款项	67,112,313.80	61,773,607.86	54,258,329.94
应付职工薪酬	92,557,761.49	86,937,388.41	95,840,487.48
应交税费	67,457,076.76	80,933,029.07	65,083,598.93
应付利息	277,890.69	210,346.25	163,260.38
其他应付款	727,751,035.32	580,829,763.76	581,099,878.92
一年内到期的非流动负债			6,000,000.00
其他流动负债	32,516,841.11	14,521,896.45	316,435.67
流动负债合计	1,837,598,334.77	1,508,886,762.07	1,369,021,148.34
非流动负债：
长期借款	60,984,825.45	60,230,384.96	57,158,522.66
长期应付款	29,929,152.33	29,990,578.82	35,768,902.95
专项应付款	41,053,676.11	224,835,982.26	213,909,091.16
递延所得税负债	475,000.00
其他非流动负债			528,000.00
非流动负债合计	132,442,653.89	315,056,946.04	307,364,516.77
负债合计	1,970,040,988.66	1,823,943,708.11	1,676,385,665.11
所有者权益：
实收资本	216,086,889.20	216,086,889.20	216,086,889.20
资本公积	219,372,890.42	134,139,239.89	132,207,615.44
专项储备	4,326,896.08	2,992,950.34	2,127,431.73
盈余公积	28,351,474.45	22,509,091.72	43,974,479.01
未分配利润	379,202,526.39	237,796,540.47	99,097,810.32
归属于母公司股东权益合计	847,340,676.54	613,524,711.62	493,494,225.70
少数股东权益	57,530,142.53	39,171,097.22	52,539,371.57
所有者权益合计	904,870,819.07	652,695,808.84	546,033,597.27
负债和所有者权益总计	2,874,911,807.73	2,476,639,516.95	2,222,419,262.38

项目	2011年度	2010年度	2009年度
一、营业收入	3,271,706,796.72	2,554,050,054.38	1,868,103,644.14
减：营业成本	2,206,427,087.43	1,662,350,800.13	1,104,836,749.90
营业税金及附加	48,874,825.51	40,129,634.85	33,147,118.43
营业费用	323,777,683.24	289,603,318.80	233,341,937.45
管理费用	432,868,794.96	379,215,434.37	339,922,092.03
财务费用（收益以"－"号填列）	48,242,511.92	30,599,134.94	22,603,861.48
资产减值损失	7,220,065.41	13,636,252.28	20,392,741.46
加：公允价值变动净收益（净损失以"－"号填列）
投资净收益（净损失以"－"号填列）	9,308,049.84	8,691,689.85	2,641.88
其中对联营企业与合营企业的投资收益	1,637,211.72	736,188.91	-1,223,303.24
二、营业利润（损失以“－”号填列）	213,603,878.09	147,207,168.86	113,861,785.27
加：营业外收入	28,624,786.24	33,332,799.58	49,958,544.63
减：营业外支出	7,692,284.25	9,004,015.95	9,617,384.85
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	234,536,380.08	171,535,952.49	154,202,945.05
减：所得税费用	58,152,645.15	56,726,633.32	33,212,682.51
四、净利润（净亏损以"－"号填列）	176,383,734.93	114,809,319.17	120,990,262.54
归属于母公司所有者的净利润	157,732,634.51	106,448,889.14	112,332,666.79
少数股东损益	18,651,100.42	8,360,430.03	8,657,595.75
同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
综合收益总额	176,383,734.93	114,809,319.17	112,332,666.79
-归属母公司所有者的综合收益	157,732,634.51	106,448,889.14	112,332,666.79
-少数股东的综合收益	18,651,100.42	8,360,430.03	-
-被合并方合并前实现的综合收益	-	-	-

项目	2011年度	2010年度	2009年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	3,308,493,449.96	2,451,839,228.63	2,246,502,025.59
收到的税费返还	693,291.69	6,638,334.31	5,149,272.67
收到的其他与经营活动有关的现金	863,508,800.34	1,061,150,466.70	272,423,428.93
经营活动现金流入小计	4,172,695,541.99	3,519,628,029.64	2,524,074,727.19
购买商品、接受劳务支付的现金	2,102,116,634.12	1,570,175,842.24	1,306,038,939.83
支付给职工以及为职工支付的现金	369,393,774.82	314,899,640.43	278,703,590.08
支付的各项税费	299,798,536.83	228,780,687.97	199,423,657.91
支付的其它与经营活动有关的现金	1,267,462,257.12	1,281,539,310.07	618,436,181.53
经营活动现金流出小计	4,038,771,202.89	3,395,395,480.71	2,402,602,369.35
经营活动产生的现金流量净额	133,924,339.10	124,232,548.93	121,472,357.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金	15,607,000.00	2,742,882.49	150,000.00
取得投资收益收到的现金	37,780,129.65	3,560,506.25	117,710.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	1,279,046.11	23,931,244.12	32,315,432.67
处置子公司及其他营业单位收到现金净额		4,233,968.39
收到的其他与投资活动有关的现金	8,272,447.71	569,290.89	592,708.70
投资活动现金流入小计	62,938,623.47	35,037,892.14	33,175,852.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	167,301,986.72	136,755,751.99	123,634,761.57
投资所支付的现金	-76,940,000.00	5,980,000.00	1,252,116.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金	762,511.95	4,257,819.21	187,699.60
投资活动现金流出小计	91,124,498.67	146,993,571.20	125,074,577.17
投资活动产生的现金流量净额	-28,185,875.20	-111,955,679.06	-91,898,724.92
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金	849,100.00		5,273,280.70
取得借款所收到的现金	222,909,653.59	267,807,343.45	262,865,944.03
发行债券取得的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金	100,058.09	16,195,343.12	12,343,747.65
筹资活动现金流入小计	223,858,811.68	284,002,686.57	280,482,972.38
偿还债务所支付的现金	267,182,755.62	209,821,637.73	205,465,218.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	58,983,816.04	27,755,416.17	34,287,819.94
支付的其他与筹资活动有关的现金	645,301.62	12,683,593.28	1,959,793.13
筹资活动现金流出小计	326,811,873.28	250,260,647.18	241,712,831.10
筹资活动产生的现金流量净额	-102,953,061.60	33,742,039.39	38,770,141.28
四、汇率变动对现金的影响额		-	-
五、现金及现金等价物净增加额	2,785,402.30	46,018,909.26	68,343,774.20
加：期初现金及现金等价物余额	49,707,144.47	403,688,235.21	334,824,384.30
六、期末现金及现金等价物余额：	52,492,546.77	449,707,144.47	403,168,158.50