(上接A13版)
本项目总投资11,708万元，由时代民芯负责实施。项目建成后可形成年产800支32位微处理器、1,500支1553B总线电路、2,500支ASIC电路以及10,000套兼容型卫星导航接收机模块的生产能力。
2、项目介绍
在航天产业基于运载工具、卫星、部组件设备、器件及运营一体化协同发展的产业链中，CPU、高速总线等核心宇航集成电路是航天产业的决定性因素之一。“十二五”期间航天产业飞速发展，但宇航集成电路国产化率较低，因此，突破宇航集成电路的关键技术，研发具有自主知识产权的宇航集成电路，加速宇航集成电路产品国产化，是提升我国宇航集成电路产业水平、实现我国航天产业跨越发展的迫切需要。
时代民芯经过多年的技术攻关和基础保障条件改造建设，已经基本形成了宇航级集成电路的研究开发体系，部分领域的关键技术与世界先进水平之间的差距明显缩小。但总体来看，时代民芯在相关产品的持续工程化和型谱化，以及批生产能力方面还存在不足。本项目建设有利于解决时代民芯微处理器等高端宇航集成电路的产能建设的瓶颈、有利于提升集成电路产业发展能力。
3、建设内容及建设周期
本项目建设内容为新增设计软件、工艺设备53台（套）以及改造厂房25,000平方米，建设一条年产800支32位微处理器、1,500支1553B总线电路、2,500支ASIC电路以及10,000套兼容型卫星导航接收机模块的生产线。项目建设周期为24个月。
4、投资规模及经济评价
本项目总投资11,708万元，其中建设投资10,500万元，铺底流动资金1,208万元，全部由本次募集资金投入。经测算，项目达产后，实现年销售收入22,500万元，税后内部收益率为17.88%，税后投资回收期为6.67年。
（五）惯性捷联石油定向钻井测量系统产业化建设项目
1、项目概况
本项目总投资8,114万元，由普利门负责实施。项目建成后可形成年产130套惯性捷联石油定向钻井测量系统的生产能力。
2、项目介绍
随着世界各国对石油需求量的日益增长，石油已成为各国重要的能源物资及重要的战略物资，世界各国都在不断加大对石油开采的投入和开采力度，而石油勘探、开发难度的日益增加对石油钻井技术，尤其是定向钻井测量设备提出了更高的要求。涉及众多尖端科学、工艺技术的惯性制导与惯性测量技术是高端定向钻井的核心技术之一，该类产品有着极高的应用价值和大量的市场需求。
作为定向钻井必不可少的石油定向钻井测量设备可以提高原油采收率并降低采收成本，因此其需求也越来越大。目前，三大石油集团作为石油定向钻井测量系统的主要客户，其高端产品主要通过进口采购，采购价格高昂。国内市场迫切需要功能可以替代、价格相对便宜、性能满足需要的国产惯性捷联石油定向钻井测量系统，目前国内现有的几家石油定向钻井测量系统生产厂家其产品性能各有特色，总体没有达到国外同等水平，大大约束我国石油钻井行业的发展。
普利门自主研发、生产和销售的惯性捷联石油定向钻井测量系列产品在产品精度、可靠性和使用寿命上达到国外同类产品的技术水平，在工作原理、节能、维护、操作、使用以及价格等方面与国内同类产品相比也具有较大优势，但由于该公司目前生产、调试能力不足，仅能年产70套各系列产品。本项目完成后，将为定向钻井技术的开发和应用提供先进、便宜、充足的惯性捷联石油定向钻井测量系统系列产品，可明显降低钻井成本，并提高水平井的成功率和安全性。同时，该项目还可规模化应用于海外油气田的开采，为国家的能源战略作出贡献，具有广泛的社会效益。
3、建设内容和建设周期
本项目建设内容为新增工艺设备等234台（套）以及改造厂区现有布局和新建厂房8,261平方米（电装大楼、无磁实验室及地下设备间），建设一条年产130套惯性捷联石油定向钻井测量系统的生产线。项目建设周期为24个月。
4、投资规模及经济评价
本项目总投资8,114万元，其中建设投资7,140万元，铺底流动资金974万元，全部由本次募集资金投入。经测算，项目达产后，实现年销售收入17,750万元，税后内部收益率为22.88%，税后投资回收期为6.63年。
（六）水下声纳制导控制舱产业化项目
1、项目概况
本项目总投资7,038万元，由航天光华负责实施。项目建成后可形成批产水下声纳制导控制舱以及其专用检测设备的生产能力。
2、项目介绍
水下声纳制导控制舱是轻型热动力主、被动声纳自导反潜控制系统的重要组成部分。装备了水下声纳制导系统的某武器是我国自主研制的先进武器，在采用新技术、更新组部件的基础上，实现了先进的战术技术性能，达到国际先进水平，并具有广阔的应用前景。水下声纳制导控制舱目前已经具备批产条件。本项目通过建设水下声纳制导控制舱生产线，既满足国家急需的高新装备生产需求，也能为公司带来良好的效益。
水下声纳控制舱是我国自主研发的某先进武器的核心组成部分，担负着制导、控制、攻击等指令的发送和接收。随着武器装备现代化程度的日益提高和军事斗争形势的变化，研制和装配新一代的该武器是打赢一场高技术条件下的局部战争的重要组成部分。该项目是为满足用户需求而开发研制的，由于其先进性，目前属于用户急需项目。航天光华目前已经与用户达成意向性协议，约定未来一段时间内将向其提供水下声纳制导控制舱和专用检测设备，能够确保本项目建成后3～5年获得良好的效益。
3、建设内容和建设周期
本项目建设内容为新增元器件检测、选设备、环境试验设备、电装生产设备等36台（套）工艺设备，建设一条可批产水下声纳制导控制舱以及其专用检测设备的生产线。项目建设周期为24个月。
4、投资规模及经济评价
本项目总投资7,038万元，其中建设投资6,000万元，铺底流动资金1,038万元，全部由本次募集资金投入。经测算，项目达产后，实现年销售收入20,000万元，税后内部收益率为17.54%，税后投资回收期为6.74年。
（七）数据链传输设备产业化建设项目
1、项目概况
本项目总投资6,933万元，由重庆航天负责实施。项目建成后可形成年产350套数据链传输设备的生产能力。
2、项目介绍
数据链传输包括空空、空地等多种信息传输形式，数据链传输设备被广泛应用于军事、导航、目标检测以及民用领域。数据链技术已经从单向视距点对点、低速率、无保密、无抗干扰能力、功能单一发展到目前的超视距大规模组网、高速率、保密、综合抗干扰能力和多功能一体化。
随着新军事战略的逐步实施，各军种联合一体化作战的客观要求成为了数据链在战术层面实现规范化、标准化及互联互通一体化的有利契机。本项目建设既能够增强我国国防力量，也能为公司带来良好的经济效益。
数据链传输产品是指多个载体之间通过预告平台相互交换信息形成的组网式数据链产品。根据用途不同，我国将数据链分为指控链、情报链和武器链，不同种类的数据链产品已经广泛的应用于飞机、轮船、武器、战车等装备生产量及改装中。
在军用方面，数据链产品具有极高的军事应用意义。随着新军事战略的逐步实施，各军种联合一体化作战模式必然需要天基资源所提供的广域信息支持能力，这将成为数据链在战术层面实现规范化、标准化及互联互通一体化的有利契机。在民用方面，我国数据链传输设备应用尚处于起步阶段，但随着国民经济快速稳步的发展，数据链产品在国家海洋信息实时传输，国家电力输电网络监测，国家测绘局对地理地貌的勘察以及森林防火、气象信息监测、数字航道信息监测管理等方面具有广阔市场。
3、建设内容和周期
本项目建设内容为新增测试仪器设备、加工设备、可靠性试验设备等193台（套）工艺设备以及改造厂房11,000平方米，建设一条年产350套数据链传输设备的生产线。项目建设周期为24个月。
4、投资规模及经济评价
本项目总投资6,933万元，其中建设投资5,800万元，铺底流动资金1,133万元，，全部由本次募集资金投入。经测算，项目达产后，实现年销售收入14,000万元，税后内部收益率为19.47%，税后投资回收期为7.22年。
（八）高端继电器生产线项目
1、项目概况
本项目总投资6,283万元，由桂林航天负责实施。项目建成后高端继电器的生产能力每年将增加10万只。
2、项目介绍
高端（军用）继电器具有技术含量高、附加值高、影响力巨大等方面的优势，广泛应用于航天航空等尖端武器和设备。
航天高密度发射、军工产品更新换代及航空等行业的快速发展，均推动了高端继电器市场容量的快速增长。“十二五”期间，我国航天发射密度将增加至年均20余次，发射数量较“十一五”期间增加一倍。出于国家核心科技实力提高的需要，配套继电器的质量等级须不断提高，高端继电器的使用更为普遍。未来战争要求武器装备可靠性更高、储存时间和工作寿命更长，军工产品的更新换代导致配套继电器的质量等级也在逐步提升，中端继电器正逐步由高端继电器替代。飞机控制系统和配电系统的日趋自动化、智能化，无人机用途的多功能化，也促进了高端继电器在航空业的广泛运用。国产支线客机、无人机、大飞机等项目的陆续启动和实施，为高端继电器发展提供了广阔的市场空间。预计至“十二五”末期，我国高端继电器市场总需求量将达到25万只/年。
3、建设内容和建设周期
本项目建设内容为新增加工设备、特种工艺设备、集成装配设备以及试验检测设备等工艺设备138台（套）以及改造厂房1,128平方米，建设一条年产10万只高端继电器的生产线。项目建设周期为24个月。
4、投资规模及经济评价
本项目总投资6,283万元，其中建设投资4,800万元，铺底流动资金1,483万元，全部由本次募集资金投入。经测算，项目达产后，实现年销售收入19,500万元，税后内部收益率为19.71%，税后投资回收期为7.42年，项目前景较好。
（九）补充流动资金
根据公司目前的财务和经营状况，为满足公司日益扩大的经营规模所带来的流动资金需求，优化财务结构、提高偿债能力、降低流动性风险，减少财务费用，实现公司快速、健康发展，拟将本次配股募集资金中的45,000万元用于补充公司流动资金。
随着公司多个产业基地陆续竣工并投入使用，公司资产规模和业务规模不断扩张，流动性资金需求逐渐增加。同时，公司存货的逐年增加占用了大量资金，流动资金需求日益紧张。此外，公司年内资金支出较大、回款多集中于年末，公司年内必须保持充足的现金资产以满足日常生产经营需要。
本次配股的部分募集资金补充流动资金后，公司资金实力和负债融资能力大幅增强，将提高本公司综合竞争实力和抗风险能力，有利于巩固公司市场竞争地位和大型建设项目的顺利进行，建立更有效率的运营体系，积极推动公司主营业务收入和净利润的持续增长，同时也为未来市场开拓奠定坚实的基础。
第六节 备查文件
除本配股说明书及其摘要披露的资料外，本公司将整套发行申请文件及其他相关文件作为备查文件，供投资者查阅。有关备查文件目录如下：
（一）发行人最近三年财务报告及审计报告；
（二）保荐机构出具的发行保荐书和保荐工作报告；
（三）法律意见书、律师工作报告、补充法律意见书（一）和补充法律意见书（二）；
（四）中国证监会核准本次发行的文件；
（五）其他与本次发行有关的重要文件。
自本配股说明书及其摘要公告之日起，投资者可至发行人、主承销商住所查阅配股说明书全文及备查文件，亦可在中国证监会指定网站（http://www.sse.com.cn/）查阅本次发行的《配股说明书》全文。
航天时代电子技术股份有限公司
2013年5月22日