2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
■
■
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
■
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
三、 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年公司的生产经营面对较大的困难和压力，在不利的外部环境下，公司化解不利因素，积极应对市场变化，一定程度上克服了经营面临的困难。
在商业服务领域，报告期内哈尔滨各商圈企业之间的竞争更加激烈，本埠商业的日趋成熟与外埠商业的纷纷抢滩，对公司商服业的持续发展和经营业绩构成了严重的威胁，同时电子商务的迅猛发展极大地分流了购买力。面对不利的市场环境，红博广场、红博会展购物广场等子公司充分发挥企业既有地理位置优势，通过硬件环境提档升级、创造优良的购物环境，转变管理模式、提高工作效率，推进品牌招商、突出品牌经营特色，创新营销举措、开展时尚类文化营销活动等对策的实施，在聚拢人气，保持市场份额方面收到较好效果。
在大豆产品加工方面，受国际市场的转基因进口大豆冲击以及水、电及人工成本等不同程度上涨，造成加工企业难以按市场规律进行收购、加工、销售，企业的产品价格与成本形成倒挂，国内大豆压榨出现行业性持续经营亏损的局面，加之公司大豆加工企业存在流动资金不足、设施、设备老化和工艺相对落后的困难尚待解决，致使各项消耗均高于同行业，公司的大豆加工仍处于亏损状态。
在乳制品加工方面，全国奶源严重短缺，各大企业奶源大战愈演愈烈，使得所属企业收奶量与去年同期相比相差一半，收奶量严重不足导致产量大幅下降，达不到班产最低奶量要求，甚至出现因无奶导致停产的情况。同时原奶价格上涨幅度过大，成品价格受市场规律影响上涨空间有限，造成固定费用难以摊销，成本上升，利润下降。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
■
2、 收入
(1) 主要销售客户的情况
■
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:万元
■
(2) 主要供应商情况
■
4、 费用
报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用发生额同比变动均未超过30%；所得税费用本期发生额较上年发生额增加136.43%，主要原因为本期缴纳企业所得税增加所致。
5、 现金流
本期收到的其他与经营活动有关的现金主要项目：
■
本期支付的其他与经营活动有关的现金主要项目：
■
本期收到的其他与投资活动有关的现金：
■
本期支付的其他与投资活动有关的现金：
■
本期收到的其他与筹资活动有关的现金：
■
本期支付的其他与筹资活动有关的现金：
■
6、 其它
(1) 发展战略和经营计划进展说明
报告期收入计划 9.45 亿元，实际完成 8.36 亿元；费用计划 2.3 亿元，实际发生费用 2.2 亿元。收入计划未达标的原因主要有以下几点：一是国内经济增速放缓对社会购买力产生较明显的制约，很大程度上阻碍了公司商业部分的发展和业绩的提升，且公司所属牡丹江红博购物广场进行业态改造自今年5月10日起暂停营业，导致该商场收入同比下降；二是受原材料价格上涨及加工量的不足使吨费用过高等因素影响，公司大豆产品加工业务较上年同期收入下降，亏损额加大；三是公司的乳品加工由于市场原料奶供应量不足及价格上涨致使收入减少并出现亏损。上述因素导致报告期内公司收入未达标及利润出现较大幅度下降。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
■
■
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
■
货币资金：主要原因是公司本期贷款增加导致货币资金余额增加
预付款项：主要原因为公司本期预付采购款增加所致
在建工程：主要系包含公司黄河公园工程所致
其他流动资产：主要原因是公司本期将应交税费中的待抵扣增值各进项税负数重分类调整至其他流动资产所致
短期借款：主要原因是短期借款增加所致
预收款项：主要原因是上期预收款本期结转收入所致
应付职工薪酬：主要原因是期末应付未付工资增加所致
应交税费：主要原因是公司本期将应交税费中的待抵扣增值各进项税负数重分类调整至其他流动资产所致
应付利息：根据《债务重组协议》转入短期借款科目所致
长期借款：主要原因是长期借款增加所致
(四) 核心竞争力分析
1、公司所属红博广场有限公司、红博会展购物广场有限公司等经营场所地处哈尔滨市核心商圈，辐射周边城区，具有中心地理位置的竞争优势。
2、红博购物的良好品牌形象，以及不断提升的品牌效应，为公司保有稳定的客户群体并持续不断吸引、汇聚新客流。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
无
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3.2 主要子公司、参股公司分析
(一)、全资子公司
1哈尔滨龙丹利民乳业有限公司
该公司注册资本3065万元,我公司持有其 100%的股权。该公司经营范围为生产和销售含乳饮料、花色牛奶、牛奶、麦香牛奶、核桃牛奶 。报告期末,该公司资产总额8574.83万元,较上年同期下降5.87%，净资产：5814.51万元，较上年同期下降10.42%;净利润-676.45万元,较上年下降了878.96万元。
2哈尔滨红博广场有限公司
该公司注册资本5000万元，我公司持有其100%的股权。该公司经营范围为在国家政策准许的范围内从事商场内商业物业管理。报告期末，该公司资产总额28906.60万元，较上年同期下降3%；净资产8042.64万元，较上年同期增长12.74%；净利润908.56万元，较上年同期增长86.38%。
3哈尔滨红博会展购物广场有限公司
该公司注册资本5000万元，我公司持有其100%的股权。该公司经营范围为商业信息咨询；网络科技服务；服装；为企业提供展览展示信息服务；餐饮管理；行业核定范围从事物业管理。报告期末，该公司资产总额53234.75万元，较上年同期增长20.82%；净资产10464.76万元，较上年同期下降18.88%；净利润-2434.96万元，较上年下降了2812.8万元。
（二）、控股公司
1哈尔滨哈特商务酒店有限公司
该公司注册资本3044万元，我公司持有其75%的股权。该公司经营范围为餐饮、卡拉OK、酒吧、商务服务、客房服务、美容美发。报告期末，该公司资产总额2502.38万元，较上年同期增长3.21%；净资产3244.71万元，较上年同期增长0.18%；净利润5.75万元，较上年同期下降1.71%。
（三）参股公司
1哈尔滨工大群博智能机器人有限责任公司
该公司注册资本812.5万元，我公司持有其30%的股权。该公司经营范围为机器人、自动化设备等高新技术产品的开发、生产和销售，机器技术咨询、技术服务和技术转让。代办有限、移动通信收费业务、邮政业务；计算机设备及相关产品技术咨询、技术服务；购销电子产品、办公用品；发布国内广告、电脑刻字。报告期末，该公司资产总额605.26万元，较上年同期下降6.54%；净资产317.38万元，较上年同期下降7.12%；净利润-24.33万元，较上年下降了28.13万元。
3.3 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
3.4 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
1、商业服务业：受内外部环境共同作用，国内零售市场延续上一年的降温态势，社会消费品零售总额增幅下降至近年来最低水平。同时在移动互联网高速发展的推动下，互联网和社交媒体快速增长，并加速向传统行业渗透，由此带来消费者消费行为的巨大改变，跨界竞争和颠覆式的变革已成为商业服务行业不可回避的现实。受成本不断攀升和行业竞争加剧两大因素影响，传统商业营销模式受到前所未有的冲击和挑战，特别是下半年伴随宏观政策和跨界竞争加剧的影响，百货行业持续走低，行业经营环境面临严峻挑战。面对机遇与风险并存的市场环境，借鉴先进发达国家商服的发展经验，加快企业创新，不断提高企业自身核心竞争能力，是商业服务业生存与发展的重要任务。
2、大豆加工：大豆加工行业竞争激烈，产品同质化严重，原材料等因素导致生产成本加大，产品利润空间狭小，企业外部环境短期内难以得到有效改善。
3、乳业：据统计，目前我国人均乳制品消费数量与世界人均乳制品消费数量差距较大。随着人均国民收入的不断提高，人均乳制品消费数量也将进一步提升。在人均乳制品消费数量提升的同时，消费者越来越倾向于追求营养、健康、安全的产品。乳制品市场正逐步进入市场消费转型升级期，满足消费者营养、健康、安全需求的产品将成为未来我国乳品市场增长较快的产品。
(二) 公司发展战略
公司以"十二五"国家宏观发展和调控政策为依托，以商业服务业为龙头，以乳业和大豆加工业为两翼，在发展中整合公司产业的资源配置；发挥上市公司优势，以做大、做强为目标，实现规模扩张、多元化发展，推动公司经济效益平稳增长。
(三) 经营计划
2014 年公司的收入计划 9.1亿元，费用计划 2.3 亿元。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司所需资金通过自筹和银行贷款解决，若有融资需求将会按照国家有关法律法规履行相关审批手续。
(五) 可能面对的风险
1、宏观经济方面，国内经济增速放缓，世界经济复苏的不稳定、不确定性上升，原材料价格和国内消费市场也将面临诸多不确定性，电商的网络销售对传统商业经销模式冲击极大，公司从事的大豆加工、乳业及商业服务业可能将面临更加严峻的挑战；
2、公司在生产、经营和效益等方面尚未形成明显的竞争优势，核心竞争力有待提升；
3.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√ 不适用
(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用
3.6 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
报告期内，公司第六届董事会第十次会议审议通过了 2012 年度利润分配的议案：以2012年12月31日公司总股本 498,781,936股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.15 元（含税）， 共计派发现金红利 7,481,729.08 元。 经公司 2012 年度股东大会审议通过，该利润分配方案已于 2013 年 8 月 28 日实施完毕。公司 2012 年度利润分配方案符合公司章程的有关规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序合规、有效。
(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用
(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
■
四、涉及财务报告的相关事项
1、中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告
2、报告期内，公司无会计政策、会计估计和核算方法的变更。
3、报告期内，公司无会计差错更正。
4、报告期内，公司对财务报表合并范围没有发生变化。
董事长：张大成
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2014年4月17日
| 股票简称 | 工大高新 | 股票代码 | 600701 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 吕莹 | 郑谦 |
| 电话 | 0451-86269018 | 0451-86269034 |
| 传真 | 0451-86269032 | 0451-86269032 |
| 电子信箱 | lvying-hit@vip.sina.com | zq430@163.com |
| 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) | |
| 总资产 | 2,362,581,864.72 | 1,993,065,665.47 | 18.54 | 1,910,587,608.41 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 916,234,258.43 | 908,061,111.84 | 0.90 | 883,247,013.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,651,757.49 | 159,925,061.21 | -73.33 | 15,229,430.71 |
| 营业收入 | 835,795,431.88 | 888,758,527.44 | -5.96 | 899,466,823.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,419,825.67 | 24,814,098.82 | -49.95 | 34,035,680.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,077,016.41 | 23,856,353.49 | -53.57 | 34,111,948.60 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.3611 | 2.7705 | 减少1.4094个百分点 | 3.9292 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0249 | 0.0497 | -49.90 | 0.0682 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0249 | 0.0497 | -49.90 | 0.0682 |
| 报告期股东总数 | 63,047 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 60,227 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||||
| 哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 | 国有法人 | 20.92 | 104,327,428 | 无 | |||||
| 上海程达投资发展有限公司 | 未知 | 1.45 | 7,259,310 | 未知 | |||||
| 景建波 | 未知 | 0.62 | 3,107,500 | 未知 | |||||
| 中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 未知 | 0.44 | 2,210,900 | 未知 | |||||
| 肖美根 | 未知 | 0.42 | 2,096,033 | 未知 | |||||
| 刘嫦娥 | 未知 | 0.37 | 1,848,600 | 未知 | |||||
| 天津信托有限责任公司－天信超安08-2期证券投资集合资金信托 | 未知 | 0.30 | 1,498,400 | 未知 | |||||
| 钟思华 | 未知 | 0.28 | 1,419,261 | 未知 | |||||
| 戴萍 | 未知 | 0.26 | 1,316,596 | 未知 | |||||
| 广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 未知 | 0.24 | 1,200,000 | 未知 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 在前十名股东和前十名无限售条件股东中，公司第一大股东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 835,795,431.88 | 888,758,527.44 | -5.96 |
| 营业成本 | 570,871,337.64 | 606,458,733.75 | -5.87 |
| 销售费用 | 114,540,054.15 | 132,640,288.93 | -13.65 |
| 管理费用 | 86,190,213.40 | 83,951,240.61 | 2.67 |
| 财务费用 | 19,192,485.04 | 18,086,944.42 | 6.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,651,757.49 | 159,925,061.21 | -73.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -316,346,077.29 | -169,892,343.75 | 86.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 448,506,877.72 | 22,355,236.52 | 1,906.27 |
| 客户名称 | 金额（元） | 占销售总额比重（%） |
| 黑龙江乳业集团有限责任公司销售分公司 | 75,577,083.79 | 9.04 |
| 任志强 | 50,233,137.68 | 6.01 |
| 北京周大福珠宝金行有限公司 | 32,203,973.70 | 3.85 |
| 哈尔滨谷丰粮油贸易有限公司 | 24,206,626.55 | 2.90 |
| 王磊-中国黄金 | 20,304,264.00 | 2.43 |
| 合计 | 202,525,085.72 | 24.23 |
| 分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 成本构成 项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 大豆深加工系列产品 | 原材料 | 17,295.03 | 96.37 | 15,402.26 | 92.32 | 12.29 |
| 大豆深加工系列产品 | 人工工资 | 123.65 | 0.69 | 106.77 | 0.64 | 15.81 |
| 大豆深加工系列产品 | 折旧 | 160.82 | 0.90 | 271.94 | 1.63 | -40.86 |
| 大豆深加工系列产品 | 其他 | 366.64 | 2.04 | 902.58 | 5.41 | -59.38 |
| 小计 | 17,946.14 | 100.00 | 16,683.56 | 100.00 | 7.57 | |
| 乳制品 | 原材料 | 6,481.72 | 84.06 | 11,364.61 | 87.75 | -42.97 |
| 乳制品 | 人工工资 | 258.19 | 3.35 | 312.04 | 2.41 | -17.26 |
| 乳制品 | 折旧 | 368.71 | 4.78 | 401.94 | 3.10 | -8.27 |
| 乳制品 | 其他 | 602.41 | 7.81 | 872.27 | 6.74 | -30.94 |
| 小计 | 7,711.03 | 100.00 | 12,950.86 | 100.00 | -40.46 | |
| 租金业务 | 租赁费 | 5,000.00 | 100.00 | 5,000.00 | 100.00 | - |
| 小计 | 5,000.00 | 100.00 | 5,000.00 | 100.00 | - | |
| 餐饮、服务业 | 原材料 | 642.67 | 100.00 | 556.05 | 100.00 | 15.58 |
| 小计 | 642.67 | 100.00 | 556.05 | 100.00 | 15.58 | |
| 商业商品销售 | 自营成本 | 1,729.30 | 7.19 | 3,450.10 | 13.59 | -49.88 |
| 商业商品销售 | 联营成本 | 22,325.41 | 92.81 | 21,931.37 | 86.41 | 1.80 |
| 小计 | 24,054.71 | 100.00 | 25,381.47 | 100.00 | -5.23 | |
| 合计 | 55,354.55 | 100.00 | 60,571.94 | 100.00 | -8.61 | |
| 购货单位 | 金额（元） | 占采购总额比重（%） |
| 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司 | 62,438,110.24 | 21.46 |
| 任志汛 | 22,167,651.73 | 7.62 |
| 北京周大福珠宝金行有限公司 | 13,751,430.96 | 4.73 |
| 资生堂丽源有限公司哈尔滨分公司 | 12,961,631.39 | 4.46 |
| 纪红雨 | 10,796,957.74 | 3.71 |
| 合计 | 122,115,782.06 | 41.98 |
| 项目 | 金额 |
| 哈尔滨工大集团股份有限公司往来款 | 170,207,962.67 |
| 哈尔滨工业大学高新技术开发总公司往来款 | 4,313,400.00 |
| 哈尔滨北方世贸商务有限公司华融娱乐城往来款 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 175,521,362.67 |
| 项目 | 金额 |
| 哈尔滨工大集团股份有限公司往来款 | 214,463,800.00 |
| 哈尔滨北方世贸商务有限公司华融娱乐城往来款 | 1,500,000.00 |
| 合计 | 215,963,800.00 |
| 项目 | 金额 |
| 哈尔滨鑫宏建筑装饰工程有限公司 | 529,546,548.40 |
| 哈尔滨龙成消防设施安装有限公司 | 100,000,000.00 |
| 哈尔滨千年科技产业有限公司 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 679,546,548.40 |
| 项目 | 金额 |
| 哈尔滨鑫宏建筑装饰工程有限公司 | 600,000,000.00 |
| 哈尔滨龙成消防设施安装有限公司 | 100,000,000.00 |
| 哈尔滨千年科技产业有限公司 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 750,000,000.00 |
| 项目 | 金额 |
| 黄河公园项目融资款 | 49,899,238.51 |
| 合计 | 49,899,238.51 |
| 项目 | 金额 |
| 长期借款融资顾问服务费 | 18,000,000.00 |
| 合计 | 18,000,000.00 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 商业及信息服务业 | 534,539,541.78 | 296,973,797.66 | 44.44 | -5.73 | -4.01 | 减少0.99个百分点 |
| 制造工业 | 257,393,679.05 | 256,571,705.79 | 0.32 | -14.82 | -13.42 | 减少1.61个百分点 |
| 合计 | 791,933,220.83 | 553,545,503.45 | 30.10 | -8.89 | -8.61 | 减少0.21个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 大豆深加工系列产品 | 181,815,657.72 | 179,461,449.10 | 1.29 | 9.25 | 7.57 | 增加1.54个百分点 |
| 乳制品 | 75,578,021.33 | 77,110,256.69 | -2.03 | -44.32 | -40.46 | 减少6.62个百分点 |
| 租金收入 | 231,332,107.42 | 50,000,000.00 | 78.39 | -5.11 | 0.00 | 减少1.11个百分点 |
| 餐饮、服务业 | 24,658,908.78 | 6,426,710.43 | 73.94 | 8.52 | 15.58 | 减少1.59个百分点 |
| 商业商品销售 | 278,548,525.58 | 240,547,087.23 | 13.64 | -7.30 | -5.23 | 减少1.89个百分点 |
| 合计 | 791,933,220.83 | 553,545,503.45 | 30.10 | -8.89 | -8.61 | 减少0.21个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 东北地区 | 783,919,551.82 | -8.86 |
| 华北地区 | 8,013,669.01 | -11.20 |
| 合计 | 791,933,220.83 | -8.89 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 货币资金 | 244,182,739.39 | 10.34 | 69,370,181.47 | 3.48 | 252.00 |
| 预付款项 | 7,538,937.51 | 0.32 | 3,294,942.64 | 0.17 | 128.80 |
| 在建工程 | 1,292,572,392.61 | 54.71 | 1,058,946,470.53 | 53.13 | 22.06 |
| 其他流动资产 | 17,321,349.12 | 0.73 | 100.00 | ||
| 短期借款 | 75,000,000.00 | 3.17 | 51,999,877.00 | 2.61 | 44.23 |
| 预收款项 | 39,044,854.72 | 1.65 | 61,540,698.60 | 3.09 | -36.55 |
| 应付职工薪酬 | 1,171,085.62 | 0.05 | 704,061.87 | 0.04 | 66.33 |
| 应交税费 | 24,099,517.23 | 1.02 | 2,292,074.72 | 0.12 | 951.43 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 13,406,372.84 | 0.67 | -100.00 |
| 长期借款 | 487,500,000.00 | 20.63 | 188,829,542.00 | 9.47 | 158.17 |
| 分红年度 | 每10股 送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
| 2013年 | 0.075 | 3,740,864.52 | 12,419,825.67 | 30.12 | ||
| 2012年 | 0.15 | 7,481,729.04 | 24,814,098.82 | 30.15 | ||
| 2011年 | 34,035,680.51 |