梅轮电梯：致力于成为世界一流的大型电梯企业
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——浙江梅轮电梯股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
浙江梅轮电梯股份有限公司董事长 钱雪林先生
浙江梅轮电梯股份有限公司董事、副总经理 钱雪根先生
浙江梅轮电梯股份有限公司董事、董事会秘书 郭晓军先生
浙江梅轮电梯股份有限公司财务总监 陈艾高先生
申万宏源证券承销保荐有限责任公司董事总经理、保荐代表人 叶 强先生
申万宏源证券承销保荐有限责任公司董事副总经理、保荐代表人 方 欣先生
浙江梅轮电梯股份有限公司
董事长钱雪林先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们：
大家好！
欢迎参加浙江梅轮电梯股份有限公司首次公开发行A股网上路演活动。非常高兴能有机会通过网络平台与投资者进行即时交流。首先，我谨代表公司全体同仁，向长期关心、支持梅轮电梯的各界朋友表示衷心的感谢！
浙江梅轮电梯股份有限公司成立于2000年，是中国专业化程度最高、亚洲最大的电梯扶梯制造基地之一。公司主要从事电梯、自动扶梯、自动人行道及相关配套产品的研发设计、制造、销售、安装、改造和维保服务，目前公司的产品技术、产品质量、生产管理和技术装备均已达到国内先进水平。公司近年来获得了“全国质量信得过产品”、“中国驰名商标”、“浙江省名牌产品”、“浙江省专利示范企业”、“浙江省信用管理示范企业”等荣誉称号。
本次发行上市，是梅轮电梯发展史上的又一次重要跨越。进入资本市场后，梅轮电梯将继续坚持“以科技求发展，以质量求生存”的宗旨，坚持“诚信、务实、创新、发展”的企业理念，将公司打造成为国际一流的、以品牌为特色的电梯企业，以优异的业绩，回报股东，回报投资者，回馈社会。
非常高兴今天在此与大家进行网上交流，我们将充分利用此次交流机会，让各位投资者全面地了解梅轮电梯。同时，也衷心希望梅轮电梯在步入资本市场后，能够得到各界朋友更多的关注和支持！我们相信，承载着广大投资者的信任与支持，梅轮电梯此次股票发行上市必将取得圆满成功！谢谢大家！
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
董事总经理、保荐代表人叶强先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们：
大家好！
非常高兴今天能参加浙江梅轮电梯股份有限公司首次公开发行A股网上交流活动。首先，我谨代表申万宏源证券承销保荐有限责任公司，对所有参与本次梅轮电梯网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎！
梅轮电梯是专业化程度最高、亚洲最大的电梯扶梯制造基地之一。经过数十年坚实发展，公司产品技术、产品质量、生产管理和技术装备已达到国内先进水平。在与梅轮电梯合作的过程中，我们深刻感受到公司管理层对市场敏锐的洞察力、高效务实的执行力以及深厚的行业经验积累。此次迈入资本市场，相信梅轮电梯必将抓住这一历史性机遇，进一步增强盈利能力和综合竞争力，为投资者带来丰厚的投资回报。
作为梅轮电梯本次发行的保荐机构和主承销商，申万宏源亦将勤勉尽责，把本次A股发行的工作做好。梅轮电梯成功上市后，申万宏源也将继续秉承诚实守信的原则，切实履行各项保荐义务，持续督导梅轮电梯不断完善公司治理、加强投资者关系管理，协助公司成为规范运作的上市公司典范。
在今天的网上交流中，我们将认真负责地回答各位投资者和朋友们提出的问题，与广大投资深入交流，把梅轮电梯的投资价值展现给大家。欢迎大家踊跃提问，同时积极参与本次新股的申购。我们深信，梅轮电梯未来将以优良的业绩回报股东、回报社会、回报投资者。
最后，预祝梅轮电梯首次公开发行股票圆满成功！
谢谢大家！
浙江梅轮电梯股份有限公司
董事、副总经理钱雪根先生致结束词
尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们：
大家好！
今天的网上交流即将结束，感谢广大投资者的积极关注和踊跃提问。同时也感谢上证路演中心、中国证券网为我们提供了良好的交流平台，感谢申万宏源及所有参与发行的中介机构的付出和工作。通过大家的共同努力，本次网上路演取得了圆满成功。
今天，各位投资者朋友从各个方面与我们进行了深入的交流，相信通过交流，大家对公司主营业务、财务状况、核心竞争力和未来发展规划等各个层面有了更全面的认识，我们也深深体会到未来作为一家上市公司的使命和责任。感谢广大投资者对公司发展提出的宝贵意见和建议，我们将在今后的经营管理实践中积极借鉴、不断完善。同时也欢迎各位积极参与本次新股的申购。
由于时间有限，本次网上路演未能回答所有投资者的提问，未来欢迎大家通过各种方式与我们保持沟通和交流。我们将在恪守上市公司信息披露规则的前提下，将公司信息及时有效地告知各位投资者。成功登陆资本市场后，梅轮电梯将更加努力，创造更好的业绩来回报广大投资者的大力支持。
本次发行上市，是梅轮电梯多年经营发展的阶段性成果。对于公司而言，既是机遇，也是挑战。未来，我们将进一步加大企业技术创新，提高产品品质、强化服务、诚信经营。将梅轮电梯打造成为一家值得广大投资者信赖的优秀上市公司！
谢谢大家！
经营篇
问：请简要介绍一下公司的基本情况。
钱雪林：公司是国内较早专业从事电梯产品研发、制造、销售的企业之一，自创建以来一直专注于电梯行业，公司主要从事电梯、自动扶梯、自动人行道及相关配套产品的研发设计、制造、销售、安装、改造和维保服务。
问：请介绍下公司的主营业务。
钱雪根：公司主营业务为电梯、自动扶梯、自动人行道及相关配套产品的研发设计、制造、销售、安装、改造和维保服务。
问：公司的主要产品有哪些？
钱雪根：公司主要产品包括乘客电梯、观光电梯、病床电梯、载货电梯、液压电梯、汽车电梯、家用梯、立体车库、商用型自动扶梯、公交型自动扶梯、重载型自动扶梯、小倾角扶梯和自动人行道等。
问：请简要介绍一下公司产品的销售模式。
钱雪根：公司电梯产品销售包括内销和外销两个部分，主要以内销为主，内销采取直销与经销相结合的模式，外销采用以经销为主的模式。
问：公司的主要客户包括哪些？
钱雪根：公司核心产品电梯的客户比较分散，前十大客户主要系政府城投平台公司、政府部门及事业单位、房地产公司及电梯经销商等。
问：公司治理结构是否科学合理？权力如何制衡？
郭晓军：公司严格按照公司法及证监会的有关规定，建立并逐步完善了股东大会、董事会、监事会、经理层相互制衡的现代法人治理结构，按照《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》的要求，修订和完善了公司章程，建立了独立董事制度。
问：公司偿债能力如何？
陈艾高：公司速动比率高于同行业上市公司平均值，体现了公司良好的资产流动性和偿债能力。公司较强的盈利能力和较高的资产质量保障了公司长期偿债能力，且公司资产负债率呈逐年下降趋势。
行业篇
问：请简要介绍电梯行业技术水平及发展趋势。
钱雪林：我国主要电梯企业电梯整机的技术水平已接近世界先进水平，民族品牌和外资品牌电梯差距主要集中在垂直升降电梯的高端产品。未来，智能化将成为电梯企业转型改革的方向。一方面，在电梯制造过程中，电梯企业要实现智能化转型，需要促进电梯制造技术改造升级，实现对现有生产设备及技术进行升级改造，积极探索电梯领域智能化工厂的建设，让电梯产品在自动化、智能装备领域得到更大发展空间。另一方面，电梯的智能化水平决定电梯产品与服务质量的优劣，也是行业进步的关键。
问：电梯行业是否具备区域性特点？
钱雪根：我国电梯行业表现出一定的区域性。据中国产业信息网发布的资料显示，中国电梯整机的制造基本集中在长三角、珠三角地区，其中长三角地区电梯生产总量已达全国半数以上，呈现出显著的区域性特征。
问：影响行业发展的有利因素有哪些？
钱雪根：（1）国家产业政策支持。近年来，从国家陆续颁布的关于装备制造业的系列政策性文件、行业法规以及财税实施细则来看，电梯作为其中主要行业之一，产业政策环境不断得到优化。
（2）电梯行业市场发展空间较大。在我国全社会消费升级和城镇化加速的大背景下，城市公共基础设施建设、保障房建设等的投入逐年增加，带动了我国电梯行业的需求增长。同时，近年来旧楼加装电梯和老旧电梯更新改造的需求量也逐年增大，这些均为我国电梯整机制造企业的快速发展提供了良好的市场环境。
（3）电梯行业结构逐步优化。未来，随着市场竞争的日益激烈，部分中小型电梯制造企业因成本优势丧失而逐渐退出市场竞争，行业无序竞争局面将得到一定程度的改善，市场集中度将有所提升。拥有自主品牌、具有一定市场地位的民族电梯制造企业将会得到更好的发展，市场份额将进一步提高。
发展篇
问：公司是否有国际化经营计划？
钱雪根：公司将在巩固国内市场的前提下，积极拓展国际市场。在发行成功后，公司将加大国际合作，同电梯行业领先的国际企业、国际专家建立良好的合作关系，促进公司在技术上达到国际领先水平，参与国际高端产品的竞争。同时，公司将在重点市场区域建立办事处，组建本土化的售后服务队伍，快速响应客户需求，并充分利用各种技术交流会、设备展会等，实施技术推广和产品推广。
问：公司未来三年的发展方向是什么？
钱雪林：未来三年，公司将以电梯智能制造作为转型升级的主攻方向，不断加大在智能制造、高端技术领域的研发投入，促进电梯制造过程的数字化控制、柔性化生产，实现电梯制造的实时监测和自适应控制。加强产品全生命周期管理，优化现有产品结构，提升产品质量，进一步扩大公司的主营业务规模。巩固国内市场，积极布局国际市场，紧抓“一带一路”建设的契机，发挥公司在国际市场上的技术及经验优势，为公司成为世界一流的大型电梯供应商和服务商奠定基础。
问：公司上市以后是否有收购兼并计划？
钱雪林：根据公司的整体发展战略与目标规划，围绕公司核心业务，公司将在条件成熟的适当时机考虑通过收购、参股或合作生产的方式，向上游产业链条进行延伸，提升公司的技术整合水平。通过收购兼并行为，可以减少行业中间环节，改善行业技术结构，能够更加凸显企业的竞争优势。
问：公司有何人力资源计划？
钱雪林：公司将根据业务需要，进一步建立健全人力资源管理体系，通过优化人才结构、加强内部培训、完善激励机制来实现公司的可持续发展。
问：请介绍一下公司的市场营销计划。
钱雪林：公司采取内外销并举发展的市场策略，在国内市场，目前公司的营销服务网络已经覆盖到全国各大区域，营销网络布局十分广泛。公司建立了“技销合一”的团队协作体系，可以及时掌握市场动态，最快捷地对客户需求作出反应。公司在加强营销队伍建设的同时，积极寻找新的经销商，与一些资金实力雄厚并且信誉良好的经销商建立紧密合作关系，进一步完善公司的业务布局，并通过多种方式及时更新产品的有关信息，保持和顾客沟通渠道的畅通。在国外市场，公司以优良的品质、完善的服务在海外市场开拓方面已经迈出了坚实的步伐，目前公司已经在中东、东亚、南亚及西欧、俄罗斯等市场建立了良好的合作网络。另外，公司在合理布局业务市场的基础上，还制定了有效的市场营销计划。在内销方面，公司计划新增销售办事处网点及人员，加大在广告宣传、专用车辆、人员培训等方面的投入，并不断加大对特种行业客户的开发力度，开发新的市场增长点。在外销方面，公司继续巩固原有客户，积极开拓新客户，加强对新兴市场的拓展力度。
经过十几年的发展，公司通过不断完善营销网络布局，销售网络已经覆盖到全国各大区域及全球30多个国家和地区，公司已经建立了覆盖广泛、体系健全的营销服务网络，具有较强的营销服务网络优势。
发行篇
问：请介绍一下募投项目概况。
钱雪根：募投项目拟在绍兴市柯桥经济开发区新建电梯生产研发基地，引进国内外先进制造设备与制造技术，建设梅轮电梯智能制造工厂，提升生产技术和制造水平。项目实施后将进一步发挥公司生产规模优势，提高产能，满足国内外广阔的市场需求，增强公司盈利能力，扩大市场占有率，提升公司品牌的知名度和影响力。
问：请分析一下公司募投项目实施的可行性。
钱雪根：（1）市场需求未饱和，新增产能可消化；（2）公司营销网络成熟；（3）公司技术基础深厚。
问：请介绍一下公司募投项目实施的必要性。
钱雪根：（1）募投项目的实施，将为公司建设电梯智能制造体系，提升智能化水平；（2）募投项目的完成，有助于提升公司产品品质，帮助公司进入高端产品市场；（3）募投项目实施可以解决公司产能和资金瓶颈，提升效率降低成本；（4）建设试验塔，极大提高产品测试能力及规模效应。
问：请介绍一下募投项目环保措施。
钱雪根：根据项目的工艺特点，项目建设期主要涉及土建与装修工程，将产生少量废水、粉尘和渣土，以及施工设备作业噪声等。营运期的污染物主要有喷漆过程和电子组装过程中苯、甲苯、锡及其化合物等废气；过滤喷漆废气时产生的过滤水；电梯制造过程中产生的固体废物及机器噪声等，对环境有一定污染。公司采取了较为完善的废水、固体废弃物及噪声等的处理措施，严格按照相关法规与政策的要求采取必要的环保措施，将项目对环境的不利影响减至经济许可范围下的最小限度。
问：请介绍一下公司从事募集资金项目在市场方面的储备情况。
钱雪根：在市场方面，公司经过十几年的发展，客户覆盖国内绝大部分省、市级城市，公司已积累了一大批稳定优质的客户群。公司自主品牌“梅轮”电（扶）梯已成功打入了国际市场，长期稳定的优质客户群体为公司业务发展提供了有力保障。公司的销售网络已经覆盖到全国各大区域及全球30多个国家和地区，公司已经建立了覆盖广泛、体系健全的营销服务网络，并持续不断完善营销网络布局。
文字整理 倪丹
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