杭可科技：争创全球知名智能化锂电装备提供商
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
——浙江杭可科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
浙江杭可科技股份有限公司董事长、总经理 曹 骥先生
浙江杭可科技股份有限公司董事、副总经理 桑宏宇先生
浙江杭可科技股份有限公司董事、研究所所长 赵群武先生
浙江杭可科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监 徐 鹏先生
国信证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理、保荐代表人 傅毅清先生
浙江杭可科技股份有限公司
董事长、总经理曹骥先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者、关心杭可科技的朋友们：
大家好！
非常感谢大家参与杭可科技首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演活动，我谨代表浙江杭可科技股份有限公司和全体员工，向参加本次网上路演的朋友们表示热烈欢迎，向关心和支持杭可科技发展的广大投资者和各界友人致以诚挚的谢意！
杭可科技自成立以来，始终致力于各类可充电电池，特别是锂离子电池生产线后处理系统的设计、研发、生产与销售，目前在充放电机、内阻测试仪等后处理系统核心设备的研发、生产方面拥有核心技术和能力，并能提供锂离子电池生产线后处理系统整体解决方案。我们秉承“责任意识、创新精神、敬业精神与团结合作精神”的企业文化，坚持“实事求是、尊重科学、尊重知识、尊重人才”的行为准则，在充放电设备领域、新能源领域、高端装备领域已经奋斗了22年，成为目前国内极少数可以整机成套设备出口，并与日本、韩国的主要锂电池生产商紧密合作的后处理设备厂商之一。
科创板上市把杭可科技推到新的历史高度，这将是杭可科技发展史上极为重要的里程碑，使我们离全球知名智能化锂电装备提供商的企业目标更近了一步。杭可科技能取得如今的成就，离不开我们对梦想的坚持和矢志不渝的斗志，如今，我们即将踏上资本市场平台，面对未来的机遇与挑战，杭可人同样满怀信心。与此同时，我们深知广大投资者的信任与支持是杭可科技股票发行成功的根本保证，我们将真诚地和大家沟通，倾听大家的意见和建议，认真解答大家的问题。我们衷心希望广大投资者能一如既往地关心和支持杭可科技的发展。谢谢大家！
国信证券股份有限公司
投资银行事业部董事总经理、保荐代表人
傅毅清先生致辞
尊敬的各位嘉宾、女士们、先生们：
大家好！
欢迎各位参加浙江杭可科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演推介活动。作为杭可科技的保荐机构，我们深感荣幸，同时也肩负重担。在此，我谨代表国信证券股份有限公司，对各位来宾的光临表示最诚挚的谢意！
杭可科技自成立以来，始终专注于各类可充电电池，尤其是锂离子电池生产线后处理系统的设计、研发、生产与销售，公司的产品不断更新迭代及创新。公司凭借在锂离子电池生产线后处理设备多年的研究开发，以及与韩国三星、韩国LG、日本村田等国际一流锂离子电池生产商的深度合作，使得公司生产的锂离子电池生产线后处理设备的成熟度和稳定性高，具备抗干扰能力强、集成度高、测试精度高、能量回收性能强、自动化程度高等优点。同时，公司顺应市场发展潮流，推出后处理系统整体解决方案，将后处理系统行业从单台设备的自动化和智能化提升到整个后处理系统的自动化、智能化。
作为保荐机构，我们对杭可科技进行了全面深入的尽职调查和发行准备。我们真诚地希望，通过本次路演推介，广大投资者能够更加深入、客观地了解杭可科技，也能够更准确地把握杭可科技的投资价值和投资机会！我们相信，杭可科技上市后，将一如既往地不断提升公司竞争力，提高公司经营管理水平，给广大投资者带来丰厚的回报！谢谢大家！
浙江杭可科技股份有限公司
董事、副总经理桑宏宇先生致结束词
尊敬的各位投资者和各位网友：
大家好！
浙江杭可科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演即将结束。在此，我谨代表杭可科技全体员工感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问，同时也十分感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供良好的沟通平台和优质的服务。另外，我还要感谢保荐机构国信证券股份有限公司及所有中介机构为公司发行上市所作出的努力，谢谢你们！
通过今天的网上路演活动，我们对杭可科技的主营业务、经营业绩、竞争优势、募投项目和发展战略等作了总体介绍，希望能够帮助大家更加深入地了解公司的投资价值。刚才的网上交流过程中，各位投资者提出了许多中肯而有价值的意见和建议，我们深深地感受到大家对杭可科技的关心、支持和肯定，也真诚地希望大家今后继续与我们保持密切的沟通联系。
杭可科技将以科创板上市为契机，充分把握市场机遇，严格按照相关法律法规要求，及时准确地做好信息披露工作，以更加优良的业绩回报股东，回报投资者，回报社会。
最后，希望我们携手共进，创造和分享属于杭可科技更加美好的未来！同时也预祝科创板未来发展欣欣向荣。谢谢大家！
经营篇
问：请问公司目前销售的主要产品有哪些？
曹骥：目前，公司销售的主要产品有充放电设备、内阻测试设备、自动化物流设备等。
问：请简要介绍一下公司的生产模式？
曹骥：公司产品为非标准设备，大部分需要根据客户要求进行开发设计和生产，所以公司的生产计划根据销售订单确定，基本做到以销定产。公司引进了数控、程控加工设备和ERP 软件等管理软件，对成本管理、加工工艺等进行现代化管理，有助于提高公司整体管理水平及生产效率。公司产品生产全过程由多个部门协调完成，通过ERP系统的管理与相应的文件在不同部门间流转，有效控制产品的生产进度、工艺规格、数量品质等满足订单要求，保证产品及时交付客户。
问：请简要介绍一下锂离子电池及其功能。
曹骥：锂离子电池是指以锂离子嵌入化合物为正极材料电池的总称，其工作时主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作，电池中不存在金属锂，因此安全性较高。锂离子电池作为可充电电池，充放电循环可达几百次、数千次到上万次，故其相对一次电池而言更经济实用。目前，手机、笔记本电脑等电子产品使用的大多都是锂离子电池，通常人们俗称的锂电池即为锂离子电池。
目前，市场上主要使用的可充电电池按照材料分类可分为铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池和锂离子电池等。锂离子电池具有高能量密度、高电压、寿命长、无记忆效应等优点，已经占据了手机、笔记本电脑等消费电子类产品电池的主要市场，随着锂电生产工艺和电池性能的进一步提升，也逐步占据了储能电池、动力电池等领域的主要市场。
问：请具体介绍一下公司目前的环保设施处理能力及实际运行情况。
曹骥：公司已建设了车间排风系统、除尘过滤装置、焊接废气治理设施等废气处理设备，做到废气达标排放。公司排水系统按“雨污分流”要求设计建设，置备了化粪池、隔油池等废水处理设备，雨水经收集后排入市政雨水管网，员工生活废水经化粪池处理后纳管排放，食堂废水经隔油池处理后排放。公司妥善处置固体废物，废乳化液委托具备资质的第三方处置并在转移前向环保行政部门报批转移手续。公司已采取了合理布局、隔声减振、厂区周围种植乔木等有效的防噪隔声措施，确保厂界噪声达到排放标准的要求。
公司根据实际需要置备了必要的环保设施，环保设施运行状况良好，处理能力均满足排放量的要求，使得生产经营过程中产生的废气、废水、固体废物及噪声得到了合理有效的控制。
问：请问公司技术方面的竞争优势有哪些？
桑宏宇：公司技术竞争优势主要体现为：（1）设备安全性及稳定性良好，公司专注于充放电设备的安全保护技术，防止锂离子电池在过充、过放、过流、过热或短路的情况下造成的损毁或安全事故；（2）精度控制能力强，公司专注于充放电控制精度及检测精度的控制与提升，由于每种规格锂离子电池对充放电的电压和电流要求都有差别，是否准确地按照设定的电压/电流条件进行充放电极为重要；（3）节能性能优异，公司不仅可以运用开关型充放电技术将充电总效率提升至80%以上，而且能够运用能量回收技术做到在典型工况下将放电电量的80%以上回馈电网；（4）系统集成与自动化能力突出，公司专注于锂离子电池后处理设备的系统集成与自动化生产，已具备较强的提供和定制全套自动化后处理系统整体解决方案的能力。
问：请简单介绍近三年来公司主要产品价格总体变动情况。
徐鹏：由于公司产品多为定制化产品，不同客户对产品精度要求、材料选择、功能实现、管理规模上有不同的要求，因此，单位通道价格和成本可比性不强。但总体而言，随着客户工艺要求的提升（锂离子电芯尺寸增加、对机构部要求提升、自动化程度提高等），单位通道的单价呈上升的趋势。
问：请简单介绍公司主要原材料的采购情况。
徐鹏：公司生产所需零部件及原材料主要包括各类电子元器件、机电产品、气动元件、机械零件、金属原材料及自动化物流线等。除少数高端元器件需进口外，其余均从国内采购。上述主要原材料和元器件市场供应充足，能够满足公司正常生产需要。同时，公司制定了采购相关管理制度，对公司供应商的选择、评价等作出了详细规定，确保公司采购到符合质量标准的原材料。
发展篇
问：公司未来的发展战略是怎样的？
曹骥：公司的发展战略是：顺应锂电池产业技术的发展方向，紧跟国家对智能化装备产业的政策导向，立足锂离子电池生产线后处理设备，注重管理创新和技术创新，积极开发新产品，提升优化产品结构，完善生产和销售体系，实现公司自身的智能化生产和为锂离子电池制造商提供智能化的后处理生产线，引领锂电设备行业的发展方向，实现公司和员工收入协调稳定增长，争创全球知名智能化锂电装备提供商。
问：作为高新技术企业，公司如何以研发能力驱动业绩增长？
曹骥：公司坚持需求驱动与主动开发相结合的研发模式。按照客户需求进行产品开发和生产，协助客户实现既定的生产工艺目标或者技术指标是行业普遍的产品开发模式。在此基础上，公司借助在锂离子电池生产线后处理系统领域的多年技术积累，能够把问题和难点、技术路线在前端思考和解决，以高温加压化成系统为例，引导了客户相关需求，为客户创造附加价值，从而在研发端驱动公司业绩的增长。
问：消费电子产品销量未来变化的态势对锂离子电池生产设备有什么影响？
曹骥：消费电子产品销量经历多年的上涨之后，未来将会呈现平稳增长的态势，但由于消费类电子产品存在产品更新快、使用周期短的特征，新产品中有相当部分需要使用新型号的锂离子电池。同时，随着智能手机、平板电脑等的推广普及，人们对锂离子电池的容量和稳定性要求越来越高，锂离子电池产品同样存在快速更新的情况，从而带动相关锂离子电池生产设备需求持续快速增长。
问：您认为未来我国锂离子电池设备生产商发展壮大将主要遵循哪些路径？
曹骥：未来我国锂离子电池设备生产商发展壮大将主要遵循以下三种路径：（1）整线化设备，将业务逐渐从一种或几种锂电设备逐渐拓展到包含前、中、后段多种锂电设备，力求可以向下游客户提供整套锂电池生产设备；（2）专注于单一设备领域，但是寻求下游多领域的开发运用，打破锂电单一领域运用的局限；（3）突破单一设备领域，将原本的锂电设备业务向前和向后延伸，打造阶段一体化设备或者形成阶段整线化锂电设备的供给能力。
问：请问锂离子电池后处理设备未来发展方向是怎样的？
桑宏宇：锂离子电池后处理设备发展至今已不仅仅是简单的功能实现，而更多关注的是设备的精度、充放电的安全性、电池产品的一致性、生产过程的节能环保。锂离子电池后处理设备将向着高精度、高效率、系列化、节能环保以及全自动生产线方向发展，以满足下游锂离子电池对大容量、大功率、高性能、高稳定性等需求的不断增长。
行业篇
问：请简要介绍国内锂离子电池需求及行业发展情况。
桑宏宇：国内锂离子电池需求还呈现低端供大于求，高端供不应求的格局。仅从量上看，国内行业前列企业扩产的步伐一直没有止步，而规模较小的锂离子电池生产商则遭遇兼并整合。同时，国产锂离子电池已逐步从进口替代走向国际市场，这也会产生新的设备需求。目前国家对锂离子电池生产的能量密度要求不断提高，将促使锂离子电池行业加速发展。
问：请问目前国内锂离子电池后处理行业的企业现状如何？
桑宏宇：目前，我国锂离子电池后处理行业中具备建设整个后处理系统能力的企业并不多，大多数企业仅能被动根据客户要求提供充放电机及其他设备，很少有完整后处理系统设计、集成方面的能力和实践，对集合了机械、电子、电气、材料、信息、自动控制等方面的自动化物流设备，更是缺少经验。行业内具备较强的产品自主研发、后处理系统设计和集成能力，从而能够为客户提供多样化产品和整体解决方案的企业仍然为数较少。
发行篇
问：请介绍一下公司募集资金投资项目与公司现有业务的关系。
赵群武：锂离子电池智能生产线制造扩建项目是对已有业务的延伸和扩展，通过引进先进锂离子电池设备制造生产线，并结合锂离子电池生产线后处理系统整合能力，扩大公司产能，满足下游客户需求，为公司的可持续发展提供有力保障。公司将通过新建厂房、添购设备、增加人员等，扩大企业既有产品的生产规模，提高产品质量，实现规模效应。本项目实施是公司现有主营业务的合理拓展，能有效提高公司整体业务规模，提升公司在锂离子电池生产线后处理系统市场中的地位。
问：请问本次的募投项目有哪些？
傅毅清：本次募集资金投资项目主要为：（1）锂离子电池智能生产线制造扩建项目；（2）研发中心建设项目。
问：请问公司募集资金运用对公司资产结构及资本结构有什么影响？
傅毅清：募集资金到位后，公司货币资金将显著增加，流动比率和速动比率将有较大幅度提高，资产负债率将有较大幅度下降，随着投资项目的建设，货币资金将按照工程进度转化为在建工程和固定资产。同时，募集资金到位后，公司投资项目所需长期资金基本得到解决，将有利于改善公司的资本结构，增强公司的偿债能力，有效降低财务风险，从而增强公司的持续融资能力。
文字整理 范子萌
主办 上海证券报·中国证券网(www.cnstock.com)
特别支持
