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      2008 年 8 月 8 日
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    B7版:信息披露
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      | B7版:信息披露
    酒鬼酒股份有限公司2008年半年度报告摘要
    酒鬼酒股份有限公司
    第四届董事会第三次会议决议
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    上海证券报网络版郑重声明
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    酒鬼酒股份有限公司2008年半年度报告摘要
    2008年08月08日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:000799                             证券简称:酒鬼酒                            公告编号:29

      酒鬼酒股份有限公司

      2008年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

    1.3 所有董事均已出席,其中董事郑应南先生委托董事夏心国先生出席会议并行使表决权。

    1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.5 公司负责人王新国、主管会计工作负责人杨建军及会计机构负责人(会计主管人员)钟希文声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 上市公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称酒鬼酒
    股票代码000799
    上市证券交易所深圳证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名张儒平李文生
    联系地址湖南省吉首市振武营湖南省吉首市振武营
    电话0743-83120790743-8312079
    传真0743-83121780743-8312178
    电子信箱xjgzj@xjg.sina.netlwswl@xjg.sina.net

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:(人民币)元

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产1,212,148,270.781,316,729,039.50-7.94%
    所有者权益(或股东权益)584,206,896.47577,007,972.261.25%
    每股净资产1.9277571.9040031.25%
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润1,268,057.41-21,608,013.65105.87%
    利润总额7,177,259.602,502,646.46186.79%
    净利润7,198,924.212,502,646.46187.65%
    扣除非经常性损益后的净利润1,289,722.02-19,580,169.67106.59%
    基本每股收益0.02380.0083186.75%
    稀释每股收益0.02380.0083186.75%
    净资产收益率1.23%0.48%0.75%
    经营活动产生的现金流量净额-68,832,798.7157,922,952.63-218.84%
    每股经营活动产生的现金流量净额-0.227130.19113-218.84%

    2.2.2 非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)元

    非经常性损益项目金额
    营业外收入6,645,993.92
    营业外支出-736,791.73
    合计5,909,202.19

    2.2.3 国内外会计准则差异

    □ 适用 √ 不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    √ 适用 □ 不适用

    单位:股

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
    一、有限售条件股份195,800,00064.61%000-21,431,370-21,431,370174,368,63057.54%
    1、国家持股00.00%000  00.00%
    2、国有法人持股145,800,00048.11%000-15,972,471-15,972,471129,827,52942.84%
    3、其他内资持股50,000,00016.50%000-5,458,899-5,458,89944,541,10114.70%
    其中:境内非国有法人持股50,000,00016.50%000-5,458,899-5,458,89944,541,10114.70%
    境内自然人持股00.00%000   0.00%
    4、外资持股00.00%000    
    其中:境外法人持股00.00%000    
    境外自然人持股00.00%000  00.00%
    二、无限售条件股份107,250,00035.39%00021,431,37021,431,370128,681,37042.46%
    1、人民币普通股107,250,00035.39%00021,431,37021,431,370128,681,37042.46%
    2、境内上市的外资股00.00%000  00.00%
    3、境外上市的外资股00.00%000  00.00%
    4、其他00.00%000  00.00%
    三、股份总数303,050,000100.00%00000303,050,000100.00%

    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    股东总数34,979
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    中皇有限公司国有法人32.15%97,445,44497,445,4440
    中国长城资产管理公司国有法人10.69%32,382,08532,382,0850
    北京福顺诚投资咨询有限公司境内非国有法人3.53%10,685,39310,685,3930
    上海燊乾商务咨询有限公司境内非国有法人2.94%8,904,4948,904,4940
    沈家文境内自然人1.40%4,229,6354,229,6350
    李天虹境内自然人1.32%4,007,0234,007,0230
    陈平境内自然人1.32%4,007,0224,007,0220
    吴道玉境内自然人1.00%3,027,5283,027,5280
    陈杰境内自然人0.71%2,137,0792,137,0790
    龚晨青境内自然人0.66%2,003,5112,003,5110
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    钟幸华1,800,022人民币普通股
    傅冠通1,211,680人民币普通股
    赵善良979,000人民币普通股
    阚维民760,000人民币普通股
    瘳成芳563,716人民币普通股
    王永珍470,358人民币普通股
    上海阿拉丁投资管理有限公司433,500人民币普通股
    胡盘根366,380人民币普通股
    丁伟361,700人民币普通股
    张群360,220人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明公司法人股东之间不存在关联关系,不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人,本公司未知前十名社会流通股东之间、流通股东及法人股东之间是否存在关联关系,也未知社会流通股东之间是否属于一致行动人。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    √ 适用 □ 不适用

    姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数变动原因
    杨波董事长18,9124,728023,640股改送股
    彭司权监事1,00020001,200股改送股

    上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

    □ 适用 √ 不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:(人民币)万元

    主营业务分行业情况
    分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    酒类销售13,754.033,482.1874.68%69.82%12.71%12.83%
    合计13,754.033,482.1874.68%69.82%12.71%12.83%
    主营业务分产品情况
    高档酒类11,741.832,104.1382.08%71.84%45.68%3.22%
    中低档酒类2,012.191,378.0531.51%58.89%-16.23%61.42%
    合计13,754.023,482.1874.68%69.82%12.71%12.83%

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:(人民币)万元

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    华中地区6,250.5260.36%
    华北地区3,593.2923.60%
    华东地区689.251,285.81%
    华南地区883.3130.71%
    其他2,337.66311.00%
    合计13,754.0369.82%

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    √ 适用 □ 不适用

         本期毛利率比2007年度增长12.8个百分点,主要是高档酒类品种销售所占比重较大。

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □ 适用 √ 不适用

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    □ 适用 √ 不适用

    5.6.2 变更项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □ 适用 √ 不适用

    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □ 适用 √ 不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    □ 适用 √ 不适用

    6.1.2 出售资产

    □ 适用 √ 不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □ 适用 √ 不适用

    6.2 担保事项

    □ 适用 √ 不适用

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)万元

    关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
    发生额余额发生额余额
    中皇有限公司3,000.000.000.0014,850.40
    湖南利新源房地产开发有限公司0.002,541.4812.000.00
    合计3,000.002,541.4812.0014,850.40

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额3,000.00万元,余额14,850.40万元

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    □ 适用 √ 不适用

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.5.1 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.5.2 持有其他上市公司股权情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

    我们认为,公司能严格遵守相关法律法规的规定,报告期内不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况;未发现公司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形,无违规担保情况发生。

    独立董事:高一斌、郭国庆、张贵华


    6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

    接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
    2008年01月15日深圳市电话沟通个人股东周女士、黄先生等5人次公司生产经营情况
    2008年02月18日公司总部实地调研国泰基金研究员周先生,个人股东孙先生等三批共8人次公司生产经营情况
    2008年03月12日公司总部实地调研泰信基金研究员陈先生、中投证券研究员黄先生、上海鼎锋高先生、个人股东翁先生、单先生等四批15人公司生产经营情况
    2008年06月18日公司总部实地调研中邮基金刘先生、鹏华基金张先生、黄先生、韩先生,厦门中信隆雷先生及其他个人投资者等四批11人公司生产经营情况

    酒鬼洞藏文化酒情况


    §7 财务报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计 □审计

    7.2 财务报表

    7.2.1 资产负债表

    编制单位:酒鬼酒股份有限公司                     2008年06月30日                 单位:(人民币)元

    项目期末数期初数
    合并母公司合并母公司
    流动资产:    
    货币资金28,428,701.173,815,302.93137,256,342.21111,256,157.82
    结算备付金    
    拆出资金    
    交易性金融资产    
    应收票据1,550,000.00 12,382,838.00 
    应收账款22,059,291.0422,990,254.0317,979,438.256,844,468.12
    预付款项8,262,084.682,118,896.066,506,162.112,440,863.45
    应收保费    
    应收分保账款    
    应收分保合同准备金    
    应收利息    
    其他应收款101,155,265.7289,319,577.9893,582,279.6987,661,983.29
    买入返售金融资产    
    存货613,409,838.46350,008,816.32391,138,547.56337,281,545.45
    一年内到期的非流动资产    
    其他流动资产    
    流动资产合计774,865,181.07468,252,847.32658,845,607.82545,485,018.13
    非流动资产:    
    发放贷款及垫款    
    可供出售金融资产    
    持有至到期投资    
    长期应收款    
    长期股权投资4,722,762.90475,837,412.454,722,762.90266,056,769.18
    投资性房地产    
    固定资产327,060,015.02321,183,469.91336,549,852.38330,447,033.69
    在建工程2,937,042.002,937,042.001,779,642.001,779,642.00
    工程物资    
    固定资产清理    
    生产性生物资产    
    油气资产    
    无形资产102,503,568.5499,474,524.70314,778,703.40311,204,199.86
    开发支出    
    商誉7,230.25   
    长期待摊费用    
    递延所得税资产    
    其他非流动资产52,471.0052,471.0052,471.0052,471.00
    非流动资产合计437,283,089.71899,484,920.06657,883,431.68909,540,115.73
    资产总计1,212,148,270.781,367,737,767.381,316,729,039.501,455,025,133.86
    流动负债:    
    短期借款59,000,000.0059,000,000.0086,920,000.0086,920,000.00
    向中央银行借款    
    吸收存款及同业存放    
    拆入资金    
    交易性金融负债    
    应付票据    
    应付账款21,732,971.648,816,647.2731,061,783.1914,497,955.10
    预收款项46,178,579.421,458,940.8573,293,804.4645,716.32
    卖出回购金融资产款    
    应付手续费及佣金    
    应付职工薪酬29,576,638.8225,110,170.2929,151,452.1026,756,465.01
    应交税费111,155,157.27131,094,631.59125,633,428.27149,443,545.07
    应付利息840,190.00840,190.005,711,951.855,711,951.85
    其他应付款252,205,809.92417,485,171.56359,883,464.00455,774,790.89
    应付分保账款    
    保险合同准备金    
    代理买卖证券款    
    代理承销证券款    
    一年内到期的非流动负债9,338,232.709,338,232.70  
    其他流动负债    
    流动负债合计530,027,579.77653,143,984.26711,655,883.87739,150,424.24
    非流动负债:    
    长期借款6,846,917.326,846,917.3216,978,991.3716,978,991.37
    应付债券    
    长期应付款    
    专项应付款    
    预计负债11,086,192.0011,086,192.0011,086,192.0011,086,192.00
    递延所得税负债    
    其他非流动负债    
    非流动负债合计17,933,109.3217,933,109.3228,065,183.3728,065,183.37
    负债合计547,960,689.09671,077,093.58739,721,067.24767,215,607.61
    所有者权益(或股东权益):    
    实收资本(或股本)303,050,000.00303,050,000.00303,050,000.00303,050,000.00
    资本公积759,982,797.95759,982,797.95759,982,797.95759,982,797.95
    减:库存股    
    盈余公积195,586,740.00126,850,576.72195,586,740.00126,850,576.72
    一般风险准备    
    未分配利润-674,412,641.48-493,222,700.87-681,611,565.69-502,073,848.42
    外币报表折算差额    
    归属于母公司所有者权益合计584,206,896.47696,660,673.80577,007,972.26687,809,526.25
    少数股东权益79,980,685.22   
    所有者权益合计664,187,581.69696,660,673.80577,007,972.26687,809,526.25
    负债和所有者权益总计1,212,148,270.781,367,737,767.381,316,729,039.501,455,025,133.86

    7.2.2 利润表

    编制单位:酒鬼酒股份有限公司                        2008年1-6月                        单位:(人民币)元

    项目本期上年同期
    合并母公司合并母公司
    一、营业总收入137,596,105.7662,007,382.5480,992,765.9039,121,274.83
    其中:营业收入137,540,304.9761,975,081.7580,992,765.9039,121,274.83
    利息收入    
    已赚保费    
    手续费及佣金收入    
    二、营业总成本136,328,048.3559,777,432.29100,572,935.5764,248,500.17
    其中:营业成本34,824,486.3715,038,272.3930,894,805.0614,399,268.34
    利息支出    
    手续费及佣金支出    
    退保金    
    赔付支出净额    
    提取保险合同准备金净额    
    保单红利支出    
    分保费用    

    营业税金及附加15,806,870.6414,686,988.1310,635,982.0810,438,028.74
    销售费用52,271,902.63556,912.2315,753,002.79272,932.72
    管理费用30,954,064.8026,905,776.0733,522,158.2430,075,776.72
    财务费用2,400,224.712,530,329.889,766,987.409,062,493.65
    资产减值损失70,499.2059,153.59  
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    
    投资收益(损失以“-”号填列) -219,356.73-2,027,843.98-5,217,006.01
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -219,356.73-1,204,525.39-1,204,525.39
    汇兑收益(损失以“-”号填列)    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,268,057.412,010,593.52-21,608,013.65-30,344,231.35
    加:营业外收入6,645,993.927,448,071.1225,214,608.4925,197,399.59
    减:营业外支出736,791.73607,517.091,103,948.38408,865.65
    其中:非流动资产处置损失  5,820.005,820.00
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)7,177,259.608,851,147.552,502,646.46-5,555,697.41
    减:所得税费用4,880.42   
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)7,172,379.188,851,147.552,502,646.46-5,555,697.41
    归属于母公司所有者的净利润7,198,924.218,851,147.552,502,646.46-5,555,697.41
    少数股东损益-26,545.03   
    六、每股收益:    
    (一)基本每股收益0.02380.02920.0083-0.0183
    (二)稀释每股收益0.02380.02920.0083-0.0183

    7.2.3 现金流量表

    编制单位:酒鬼酒股份有限公司                        2008年1-6月                        单位:(人民币)元

    项目本期上年同期
    合并母公司合并母公司
    一、经营活动产生的现金流量:    
    销售商品、提供劳务收到的现金112,901,456.9637,336,666.2450,525,026.9211,490,448.01
    客户存款和同业存放款项净增加额    
    向中央银行借款净增加额    
    向其他金融机构拆入资金净增加额    
    收到原保险合同保费取得的现金    
    收到再保险业务现金净额    
    保户储金及投资款净增加额    
    处置交易性金融资产净增加额    
    收取利息、手续费及佣金的现金    
    拆入资金净增加额    
    回购业务资金净增加额    
    收到的税费返还  66,192.8866,192.88
    收到其他与经营活动有关的现金2,234,108.782,231,553.13119,483,007.45118,649,497.89
    经营活动现金流入小计115,135,565.7439,568,219.37170,074,227.25130,206,138.78
    购买商品、接受劳务支付的现金43,639,610.9616,854,468.3129,103,523.5211,489,202.65
    客户贷款及垫款净增加额    
    存放中央银行和同业款项净增加额    
    支付原保险合同赔付款项的现金    
    支付利息、手续费及佣金的现金    
    支付保单红利的现金    
    支付给职工以及为职工支付的现金16,324,268.2810,859,922.289,410,200.167,927,163.86
    支付的各项税费49,705,053.0642,322,042.5918,973,741.1815,930,444.45
    支付其他与经营活动有关的现金74,299,432.1537,047,243.7554,663,809.7640,142,771.79
    经营活动现金流出小计183,968,364.45107,083,676.93112,151,274.6275,489,582.75
    经营活动产生的现金流量净额-68,832,798.71-67,515,457.5657,922,952.6354,716,556.03
    二、投资活动产生的现金流量:    
    收回投资收到的现金    
    取得投资收益收到的现金    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,000.0015,000.00129,858.00129,858.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  6,000,000.005,944,000.00
    收到其他与投资活动有关的现金    
    投资活动现金流入小计15,000.0015,000.006,129,858.006,073,858.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,326,820.003,257,375.003,233,127.003,233,127.00
    投资支付的现金   4,000,000.00
    质押贷款净增加额    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    
    支付其他与投资活动有关的现金    
    投资活动现金流出小计3,326,820.003,257,375.003,233,127.007,233,127.00
    投资活动产生的现金流量净额-3,311,820.00-3,242,375.002,896,731.00-1,159,269.00
    三、筹资活动产生的现金流量:    
    吸收投资收到的现金    
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金    
    取得借款收到的现金    
    发行债券收到的现金    
    收到其他与筹资活动有关的现金  81,090.9074,061.02
    筹资活动现金流入小计  81,090.9074,061.02
    偿还债务支付的现金29,033,876.4129,033,876.4132,149,617.7131,655,375.07
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,131,145.927,131,145.9215,661,837.3415,012,114.42
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润    
    支付其他与筹资活动有关的现金518,000.00518,000.00117.12 
    筹资活动现金流出小计36,683,022.3336,683,022.3347,811,572.1746,667,489.49
    筹资活动产生的现金流量净额-36,683,022.33-36,683,022.33-47,730,481.27-46,593,428.47
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响    
    五、现金及现金等价物净增加额-108,827,641.04-107,440,854.8913,089,202.366,963,858.56
    加:期初现金及现金等价物余额137,256,342.21111,256,157.825,532,623.311,005,627.17
    六、期末现金及现金等价物余额28,428,701.173,815,302.9318,621,825.677,969,485.73

    7.2.4 所有者权益变动表(附后)

    7.3 报表附注

    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

    □ 适用 √ 不适用

    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

    □ 适用 √ 不适用

    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

    □ 适用 √ 不适用

    董事长:王新国

    酒鬼酒股份有限公司董事会

    2008年8月6日

    所有者权益变动表

    编制单位:酒鬼酒股份有限公司                                                                                                                                                                                     2008年06月30日                                             单位:(人民币)元

    项目本期金额上年金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他  实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他  
    一、上年年末余额303,050,000.00759,982,797.95 195,586,740.00 -681,611,565.69  577,007,972.26303,050,000.00759,982,797.95 194,260,661.68 -727,856,926.38  529,436,533.25
    加:会计政策变更              -14,889,570.29  -14,889,570.29
    前期差错更正                  
    二、本年年初余额303,050,000.00759,982,797.95 195,586,740.00 -681,611,565.69  577,007,972.26303,050,000.00759,982,797.95 194,260,661.68 -742,746,496.67  514,546,962.96
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)     7,198,924.21  7,198,924.21   1,326,078.32 61,134,930.98  62,461,009.30
    (一)净利润     7,198,924.21  7,198,924.21     62,461,009.30  62,461,009.30
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失                  
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额                  
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响                  
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响                  
    4.其他                  
    上述(一)和(二)小计     7,198,924.21  7,198,924.21     62,461,009.30  62,461,009.30
    (三)所有者投入和减少资本                  
    1.所有者投入资本                  
    2.股份支付计入所有者权益的金额                  
    3.其他                  
    (四)利润分配            1,326,078.32 -1,326,078.32   
    1.提取盈余公积            1,326,078.32 -1,326,078.32   
    2.提取一般风险准备                  
    3.对所有者(或股东)的分配                  
    4.其他                  
    (五)所有者权益内部结转                  
    1.资本公积转增资本(或股本)                  
    2.盈余公积转增资本(或股本)                  
    3.盈余公积弥补亏损                  
    4.其他                  
    四、本期期末余额303,050,000.00759,982,797.95 195,586,740.00 -674,412,641.48  584,206,896.47303,050,000.00759,982,797.95 195,586,740.00 -681,611,565.69  577,007,972.26