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    成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2008年度报告摘要
    2009年03月26日      来源:上海证券报      作者:
    (上接C107版)

    合并所有者权益变动表

    2008年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目本年金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他  
    一、上年年末余额583,592,160.00746,313,534.29 32,793,308.38 153,654,536.85 18,906,377.591,535,259,917.11
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额583,592,160.00746,313,534.29 32,793,308.38 153,654,536.85 18,906,377.591,535,259,917.11
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)58,359,216.00-205,510.15 15,365,453.69 85,380,740.72 46,437,980.39205,337,880.65
    (一)净利润     173,695,220.30 9,613,682.12183,308,902.42
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -205,510.15      -205,510.15
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额         
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 -205,510.15      -205,510.15
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他         
    上述(一)和(二)小计 -205,510.15   173,695,220.30 9,613,682.12183,103,392.27
    (三)所有者投入和减少资本       36,824,298.2736,824,298.27
    1.所有者投入资本       43,210,789.6543,210,789.65
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他       -6,386,491.38-6,386,491.38
    (四)利润分配58,359,216.00  15,365,453.69 -88,314,479.58  -14,589,809.89
    1.提取盈余公积   15,365,453.69 -15,365,453.69   
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配58,359,216.00    -72,949,025.89  -14,589,809.89
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额641,951,376.00746,108,024.14 48,158,762.07 239,035,277.57 65,344,357.981,740,597,797.76

    单位:元 币种:人民币

    项目上年金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他  
    一、上年年末余额141,796,080.0046,809,712.42 32,793,308.38 -17,439,763.22 21,459,179.14225,418,516.72
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更     2,778,564.23 95,807.542,874,371.77
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额141,796,080.0046,809,712.42 32,793,308.38 -14,661,198.99 21,554,986.68228,292,888.49
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)441,796,080.00699,503,821.87   168,315,735.84 -2,648,609.091,306,967,028.62
    (一)净利润     168,315,735.84  168,315,735.84
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失       -2,648,609.09-2,648,609.09
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额         
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响       -2,648,609.09-2,648,609.09
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他         
    上述(一)和(二)小计     168,315,735.84 -2,648,609.09165,667,126.75
    (三)所有者投入和减少资本150,000,000.00991,299,901.87      1,141,299,901.87
    1.所有者投入资本150,000,000.001,020,000,000.00      1,170,000,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他 -28,700,098.13      -28,700,098.13
    (四)利润分配         
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配         
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转291,796,080.00-291,796,080.00       
    1.资本公积转增资本(或股本)291,796,080.00-291,796,080.00       
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额583,592,160.00746,313,534.29 32,793,308.38 153,654,536.85 18,906,377.591,535,259,917.11

    公司法定代表人:杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明

    母公司所有者权益变动表

    2008年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目本年金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额583,592,160.00746,313,534.29 32,793,308.38-5,230,772.531,357,468,230.14
    加:会计政策变更      
    前期差错更正      
    其他      
    二、本年年初余额583,592,160.00746,313,534.29 32,793,308.38-5,230,772.531,357,468,230.14
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)58,359,216.00-205,510.15 15,365,453.695,399,166.7778,918,326.31
    (一)净利润    93,713,646.3593,713,646.35
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -205,510.15   -205,510.15
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额      
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 -205,510.15   -205,510.15
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响      
    4.其他      
    上述(一)和(二)小计 -205,510.15  93,713,646.3593,508,136.20
    (三)所有者投入和减少资本      
    1.所有者投入资本      
    2.股份支付计入所有者权益的金额      
    3.其他      
    (四)利润分配58,359,216.00  15,365,453.69-88,314,479.58-14,589,809.89
    1.提取盈余公积   15,365,453.69-15,365,453.69 
    2.对所有者(或股东)的分配58,359,216.00   -72,949,025.89-14,589,809.89
    3.其他      
    (五)所有者权益内部结转      
    1.资本公积转增资本(或股本)      
    2.盈余公积转增资本(或股本)      
    3.盈余公积弥补亏损      
    4.其他      
    四、本期期末余额641,951,376.00746,108,024.14 48,158,762.07168,394.241,436,386,556.45

    单位:元 币种:人民币

    项目上年金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额141,796,080.0046,809,712.42 32,793,308.38-17,439,763.22203,959,337.58
    加:会计政策变更    -37,689.77-37,689.77
    前期差错更正      
    其他      
    二、本年年初余额141,796,080.0046,809,712.42 32,793,308.38-17,477,452.99203,921,647.81
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)441,796,080.00699,503,821.87  12,246,680.461,153,546,582.33
    (一)净利润    12,246,680.4612,246,680.46
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失      
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额      
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响      
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响      
    4.其他      
    上述(一)和(二)小计    12,246,680.4612,246,680.46
    (三)所有者投入和减少资本150,000,000.00991,299,901.87   1,141,299,901.87
    1.所有者投入资本150,000,000.001,020,000,000.00   1,170,000,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额      
    3.其他 -28,700,098.13   -28,700,098.13
    (四)利润分配      
    1.提取盈余公积      
    2.对所有者(或股东)的分配      
    3.其他      
    (五)所有者权益内部结转291,796,080.00-291,796,080.00    
    1.资本公积转增资本(或股本)291,796,080.00-291,796,080.00    
    2.盈余公积转增资本(或股本)      
    3.盈余公积弥补亏损      
    4.其他      
    四、本期期末余额583,592,160.00746,313,534.29 32,793,308.38-5,230,772.531,357,468,230.14

    公司法定代表人:杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明

    9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

    9.4 本报告期无会计差错更正。

    9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

    本公司上年度合并财务报表9家,2008年9月23日收购北京都伦传媒广告有限公司40%的股权后,本期合并财务报表10家,包括母公司、成都三益特钢有限责任公司、成都鹏博士物资贸易有限责任公司、山东鹏博教育科技发展有限责任公司、河北鹏博士科技投资有限公司、深圳市鹏博士实业有限公司、北京电信通电信工程有限公司、北京鹏博士安全信息技术有限公司、北京鹏博士网络媒体技术有限公司、北京都伦传媒广告有限公司。