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    山东江泉实业股份有限公司2008年度报告摘要
    2009年03月26日      来源:上海证券报      作者:
    (上接C105版)

    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬八、165,543,967.985,482,989.06
    应交税费八、1735,955,998.8833,636,328.02
    应付利息   
    应付股利   
    其他应付款八、18144,507,686.6723,863,809.00
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债   
    流动负债合计 529,803,892.09605,845,067.40
    非流动负债: 
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计   
    负债合计 529,803,892.09605,845,067.40
    股东权益: 
    股本八、19511,697,213.00511,697,213.00
    资本公积八、20441,675,310.60392,702,694.38
    减:库存股   
    盈余公积八、21104,095,423.49104,095,423.49
    一般风险准备   
    未分配利润八、22-61,138,176.41-83,385,975.49
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 996,329,770.68925,109,355.38
    少数股东权益   
    股东权益合计 996,329,770.68925,109,355.38
    负债和股东权益合计 1,526,133,662.771,530,954,422.78

    公司法定代表人:田英智 主管会计工作负责人:于健康 会计机构负责人:李涛

    母公司资产负债表

    2008年12月31日

    编制单位:山东江泉实业股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金八、113,362,141.8439,628,947.60
    交易性金融资产   
    应收票据八、2 50,000.00
    应收账款八、3 九、1158,288,593.3768,486,126.28
    预付款项八、44,270,573.6411,098,027.24
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款八、5 九、269,850,166.9890,408,776.62
    存货八、694,158,640.9897,783,694.67
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 339,930,116.81307,455,572.41
    非流动资产: 
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资八、7 九、3366,430,235.54 
    投资性房地产   
    固定资产八、8758,109,922.661,151,340,099.39
    在建工程八、913,835,198.394,282,702.76
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产八、1044,011,232.9944,920,985.35
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用八、111,320,000.001,680,000.00
    递延所得税资产八、1216,695,610.9121,275,062.87
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 1,200,402,200.491,223,498,850.37
    资产总计 1,540,332,317.311,530,954,422.78
    流动负债: 
    短期借款八、13218,000,000.00390,000,000.00
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款八、14123,253,573.59148,944,090.43
    预收款项八、152,513,784.973,917,850.89
    应付职工薪酬八、165,530,267.985,482,989.06
    应交税费八、1735,955,913.8033,636,328.02
    应付利息   
    应付股利   
    其他应付款八、18159,121,899.9119,362,480.59
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债   
    流动负债合计 544,375,440.25601,343,738.99
    非流动负债: 
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计   
    负债合计 544,375,440.25601,343,738.99
    股东权益: 
    股本八、19511,697,213.00511,697,213.00
    资本公积八、20441,619,278.92392,702,694.38
    减:库存股   
    盈余公积八、2196,083,098.0796,083,098.07
    未分配利润八、22-53,442,712.93-70,872,321.66
    外币报表折算差额   
    股东权益合计 995,956,877.06929,610,683.79
    负债和股东权益合计 1,540,332,317.311,530,954,422.78

    公司法定代表人:田英智 主管会计工作负责人:于健康 会计机构负责人:李涛

    合并利润表

    2008年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 764,027,385.78916,277,643.35
    其中:营业收入八、23九、4764,027,385.78916,277,643.35
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 735,178,871.541,181,674,130.55
    其中:营业成本八、23九、4661,857,282.191,114,865,669.73

    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加八、247,839,273.126,622,098.80
    销售费用八、258,985,938.7911,746,537.84
    管理费用 24,013,678.2116,456,288.64
    财务费用八、2630,671,961.2331,041,991.71
    资产减值损失八、271,810,738.01941,543.83
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列)八、28 九、5188,363.95 
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 29,036,878.19-265,396,487.20
    加:营业外收入八、29416,557.182,258,057.01
    减:营业外支出八、302,626,122.59147,835,023.11
    其中:非流动资产处置净损失   
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 26,827,312.78-410,973,453.3
    减:所得税费用八、314,579,513.70-4,840,441.44
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 22,247,799.08-406,133,011.86
    归属于母公司所有者的净利润 22,247,799.08-383,118,960.62
    少数股东损益  -23,014,051.24
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益 0.0435-0.7487
    (二)稀释每股收益 0.0435-0.7487

    公司法定代表人:田英智 主管会计工作负责人:于健康 会计机构负责人:李涛

    母公司利润表

    2008年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入八、23 九、4763,067,763.23913,615,867.06
    减:营业成本八、23 九、4661,232,230.711,048,876,833.75
    营业税金及附加八、247,840,576.116,622,098.80
    销售费用八、258,983,946.2911,588,218.83
    管理费用 23,941,733.8113,382,179.73
    财务费用八、2630,674,433.7530,813,408.88
    资产减值损失八、271,810,738.0120,245,080.27
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列)八、28 九、5-4,312,964.460
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 24,271,140.10-217,911,953.20
    加:营业外收入八、29364,043.182,242,573.30
    减:营业外支出八、302,626,122.59117,115,141.31
    其中:非流动资产处置净损失   
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)八、3122,009,060.69-332,784,521.21
    减:所得税费用 4,579,451.96-6,925,396.52
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 17,429,608.73-325,859,124.69

    公司法定代表人:田英智 主管会计工作负责人:于健康 会计机构负责人:李涛

    合并现金流量表

    2008年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 808,562,490.62899,414,649.27
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 272,093,990.51390,237.89
    经营活动现金流入小计 1,080,656,481.13899,804,887.16
    购买商品、接受劳务支付的现金 747,806,670.30536,060,642.01
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 47,140,637.9444,200,723.02
    支付的各项税费 66,146,119.4670,551,992.58
    支付其他与经营活动有关的现金 27,858,469.6633,384,037.78
    经营活动现金流出小计 888,951,897.37684,197,395.39
    经营活动产生的现金流量净额 191,704,583.76215,607,491.77
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金   
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  30,169,709.68
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计  30,169,709.68
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,309,830.58175,186,118.39
    投资支付的现金 100,000.00 
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 17,409,830.58175,186,118.39
    投资活动产生的现金流量净额 -17,409,830.58-145,016,408.71
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 206,000,000.00 
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金 26,728.69 
    筹资活动现金流入小计 206,026,728.69 
    偿还债务支付的现金 378,000,000.00122,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,620,741.9728,632,623.73
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 405,620,741.97151,132,623.73
    筹资活动产生的现金流量净额 -199,594,013.28-151,132,623.73
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 -25,299,260.10-80,541,540.67
    加:期初现金及现金等价物余额 39,628,947.60120,170,488.27
    六、期末现金及现金等价物余额 14,329,687.5039,628,947.60

    公司法定代表人:田英智 主管会计工作负责人:于健康 会计机构负责人:李涛

    母公司现金流量表

    2008年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 807,496,028.03888,177,599.14
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 271,065,220.02390,237.89
    经营活动现金流入小计 1,078,561,248.05888,567,837.03
    购买商品、接受劳务支付的现金 747,280,649.60516,459,777.59
    支付给职工以及为职工支付的现金 46,944,454.9443,470,061.62
    支付的各项税费 66,089,841.6070,551,992.58
    支付其他与经营活动有关的现金八、3227,509,263.8133,120,822.32
    经营活动现金流出小计 887,824,209.95663,602,654.11
    经营活动产生的现金流量净额 190,737,038.10224,965,182.92
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金   
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  22,489,648.32
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计  22,489,648.32
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,309,830.58175,186,118.39
    投资支付的现金 100,000.00 
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 17,409,830.58175,186,118.39
    投资活动产生的现金流量净额 -17,409,830.58-152,696,470.07
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 206,000,000.00 
    收到其他与筹资活动有关的现金 26,728.69 
    筹资活动现金流入小计 206,026,728.69 
    偿还债务支付的现金 378,000,000.00122,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,620,741.9728,632,623.73
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 405,620,741.97151,132,623.73
    筹资活动产生的现金流量净额 -199,594,013.28-151,132,623.73
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 -26,266,805.76-78,863,910.88
    加:期初现金及现金等价物余额 39,628,947.60118,492,858.48
    六、期末现金及现金等价物余额 13,362,141.8439,628,947.60

    公司法定代表人:田英智 主管会计工作负责人:于健康 会计机构负责人:李涛

    合并所有者权益变动表

    2008年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目本年金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额511,697,213.00392,702,694.38 104,095,423.49 -83,385,975.49  925,109,355.38
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额511,697,213.00392,702,694.38 104,095,423.49 -83,385,975.49  925,109,355.38
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 48,972,616.22   22,247,799.08  71,220,415.30
    (一)净利润     22,247,799.08  22,247,799.08
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 48,972,616.22      48,972,616.22
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额         
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他 48,972,616.22      48,972,616.22
    上述(一)和(二)小计 48,972,616.22   22,247,799.08  71,220,415.30
    (三)所有者投入和减少资本         
    1.所有者投入资本         
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配         
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配         
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额511,697,213.00441,675,310.60 104,095,423.49 -61,138,176.41  996,329,770.68

    单位:元 币种:人民币

    项目上年金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他 
    一、上年年末余额511,697,213.00392,702,694.38 104,095,423.49 283,298,363.70 23,014,051.241,314,807,745.81
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更     16,434,621.43  16,434,621.43
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额511,697,213.00392,702,694.38 104,095,423.49 299,732,985.13 23,014,051.241,331,242,367.24
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)     -383,118,960.62 -23,014,051.24-406,133,011.86
    (一)净利润     -383,118,960.62 -23,014,051.24-406,133,011.86
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失         
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额         

    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他         
    上述(一)和(二)小计     -383,118,960.62 -23,014,051.24-406,133,011.86
    (三)所有者投入和减少资本         
    1.所有者投入资本         
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配         
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配         
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额511,697,213.00392,702,694.38 104,095,423.49-83,385,975.49   925,109,355.38

    公司法定代表人:田英智 主管会计工作负责人:于健康 会计机构负责人:李涛

    母公司所有者权益变动表

    2008年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目本年金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额511,697,213.00392,702,694.38 96,083,098.07-70,872,321.66929,610,683.79
    加:会计政策变更      
    前期差错更正      
    其他      
    二、本年年初余额511,697,213.00392,702,694.38 96,083,098.07-70,872,321.66929,610,683.79
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 48,916,584.54  17,429,608.7366,346,193.27
    (一)净利润    17,429,608.7317,429,608.73
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 48,916,584.54   48,916,584.54
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额      
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响      
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响      
    4.其他 48,916,584.54   48,916,584.54
    上述(一)和(二)小计 48,916,584.54  17,429,608.7366,346,193.27
    (三)所有者投入和减少资本      
    1.所有者投入资本      
    2.股份支付计入所有者权益的金额      
    3.其他      
    (四)利润分配      
    1.提取盈余公积      
    2.对所有者(或股东)的分配      
    3.其他      
    (五)所有者权益内部结转      
    1.资本公积转增资本(或股本)      
    2.盈余公积转增资本(或股本)      
    3.盈余公积弥补亏损      
    4.其他      
    四、本期期末余额511,697,213.00441,619,278.92 96,083,098.07-53,442,712.93995,956,877.06

    单位:元 币种:人民币

    项目上年金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额511,697,213.00392,702,694.38 96,083,098.07290,265,649.301,290,748,654.75
    加:会计政策变更    -35,278,846.27-35,278,846.27
    前期差错更正      
    其他      
    二、本年年初余额511,697,213.00392,702,694.38 96,083,098.07254,986,803.031,255,469,808.48
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)    -325,859,124.69-325,859,124.69
    (一)净利润    -325,859,124.69-325,859,124.69
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失      
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额      
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响      
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响      
    4.其他      
    上述(一)和(二)小计    -325,859,124.69-325,859,124.69
    (三)所有者投入和减少资本      
    1.所有者投入资本      
    2.股份支付计入所有者权益的金额      
    3.其他      
    (四)利润分配      
    1.提取盈余公积      
    2.对所有者(或股东)的分配      
    3.其他      
    (五)所有者权益内部结转      
    1.资本公积转增资本(或股本)      
    2.盈余公积转增资本(或股本)      
    3.盈余公积弥补亏损      
    4.其他      
    四、本期期末余额511,697,213.00392,702,694.38 96,083,098.07-70,872,321.66929,610,683.79

    公司法定代表人:田英智 主管会计工作负责人:于健康 会计机构负责人:李涛

    9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

    9.4 本报告期无会计差错更正。

    9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

    ⑴ 经本公司2008年4月12日五届二十二次董事会会议审议通过,公司将持有临沂东方陶瓷有限公司75%的股东权益以零价格(截止2007年末该公司净资产为-450万元)转让给个体经营商周金龙先生。转让后本公司不再持有该公司股东权益,故本年度未将其纳入本公司的合并报表范围。

    ⑵ 公司于2008年6月以10万元价格购买山东华盛江泉热电有限公司持有临沂江泉纯净水有限公司100%的股权