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      2009 4 22
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    C77版:信息披露
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    中国第一铅笔股份有限公司2008年度报告摘要
    中国第一铅笔股份有限公司
    第六届董事会第五次会议决议公告
    中国第一铅笔股份有限公司
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    中国第一铅笔股份有限公司2008年度报告摘要
    2009年04月22日      来源:上海证券报      作者:
      中国第一铅笔股份有限公司

      2008年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4 公司负责人胡书刚、主管会计工作负责人黄骅及会计机构负责人(会计主管人员)朱晓雯声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    2.2 联系人和联系方式

    §3 会计数据和业务数据摘要:

    3.1 主要会计数据

    单位:元 币种:人民币

    3.2 主要财务指标

    非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    3.3 境内外会计准则差异:

    □适用 √不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    限售股份变动情况表

    □适用 √不适用

    4.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    4.3.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    单位:股

    说明:

    1、除王永忠外,其余都为全年的税前收入。

    2、李善芬女士和杨志芳女士于2008 年5月26日退休离职,该报酬为本人2008 年在任期间从公司领取的税前收入。

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    2008年是极其不寻常的一年。在国际金融危机向实体经济迅速蔓延的特殊背景下,公司经营也不可避免地受到严重冲击。全年营业收入累计完成92.13亿元,比2007年实际完成值增长43.41%。利润总额累计完成1.76亿元,比2007年实际完成值下降20.78%。

    2008年公司经济运行的主要特点表现在以下五个方面:一是品牌和销售网络建设持续推进;二是产品结构调整和出口拉动成效显著;三是中华神七太空笔不负众望成功升天;四是精细化管理迈出积极步伐;五是节能减排工作初见成效。

    2008年公司还通过黄金交易所平台,开展黄金现货延期交易,通过银行开展黄金租赁业务,以此最大限度的减少黄金原料价格波动带来的影响。

    1、公司主营业务及其经营状况

    (1) 主营业务分行业、产品情况

    单位:元 币种:人民币

    说明:黄金交易所毛利率比去年同期减少11.73%,主要原因:由于年底黄金现货延期交易价格波动较大,带来阶段性浮亏,致使黄金交易成本高于交易额。

    (2) 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    (3)主要供应商和客户情况

    单位:元 币种:人民币

    2、报告期内资产构成同比发生重大变动情况

    单位:元 币种:人民币

    变动主要原因说明:

    货币资金期末数比年初数增加56.02%,增加原因为:本公司银行存款和其他货币资金增加所致。

    交易性金融资产年末数比年初数减少61.09%,减少原因主要为:持有的金融资产期末市价低于期初市价,公允价值变动减少所致。

    应收账款期末数比年初数增加92.28%,增加原因主要为:下属子公司上海老凤祥有限公司年末订货会应收外部单位销售款增加所致。

    其他应收款期末数比年初数减少61.47%,减少原因为:上海工艺美术总公司应收款收回所致.

    预付账款年末数比年初数增加49.04%,增加原因为:揭阳市老洪祥珠宝玉器有限公司预付采购货款的增加所致。

    可供出售金融资产年末数比年初数减少70.28%,减少原因主要为:本公司持有的金融资产期末市价低于期初市价,公允价值变动减少所致。

    应交税费年末数比年初数减少151.53%,减少原因为:期末应交消费税及企业所得税减少所致。

    应付账款年末数比年初数增加63.14%,增加原因为本公司下属子公司上海老凤祥有限公司本期借金还金应付银行金额上升所致。

    预收账款年末数比年初数增加134.70%,增加原因为本公司预收货款上升所致。

    递延所得税负债年末数比年初数减少66.04%,减少原因为:持有的金融资产期末市价低于期初市价使得递延所得税负债减少。

    资本公积年末数比年初数减少57.91%,减少原因为:持有的金融资产期末市价低于期初市价所致。

    3、报告期内财务数据同比发生主要变动情况

    单位:元 币种:人民币

    变动主要原因说明

    营业收入本年数比上年数增加43.41%,其主要原因为:下属子公司上海老凤祥有限公司的本年营业收入比上年数增加45.99%所致。

    营业成本本年数比上年数增加47.13%,其主要原因为:下属子公司上海老凤祥有限公司的本年营业成本比上年数增加49.19%所致。

    营业税金及附加本年数比上年数增加36.13%,其主要原因为:城建税、消费税、教育费附加比去年增加所致。

    财务费用本年数比上年数增加31.12%,其主要原因为:借款增加导致利息支出增加所致。

    资产减值损失本年数比上年数增加439.78%,其主要原因为:坏账损失增加所致。

    公允价值变动损益本年数比上年数减少263.07%,其主要原因为:持有的金融资产期末市价低于期初市价,公允价值变动减少所致。

    投资收益本年数比上年数减少63.02%,其主要原因为:交易性金融资产收益及长期股权投资转让收益比去年减少所致。

    营业外收入本年数比上年数增加104.44%,其主要原因为:财政补贴、税收返回增加所致。

    营业外支出本年数比上年数减少60.68%,其主要原因为:本公司下属子公司2007年支付的补偿款,而2008年无此项支出。

    归属于母公司的净利润本年数比上年数减少32.07%,其主要原因为:金银珠宝制造业及笔类制造业利润减少所致。

    4、报告期内现金流量构成同比发生重大变动情况

    单位:元 币种:人民币

    变动主要原因说明

    经营活动产生的现金流量净额本年数比上年数增加57.49%,其主要原因是:销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

    投资活动产生的现金流量净额本年数比上年数增加45.83%,其主要原因是:购买固定资产、无形资产支付的现金比上年同期减少48.81%。

    筹资活动产生的现金流量净额本年数比上年数减少1180.64%,其主要原因是:分配股利及支付利息比上年增加59.27%所致。

    5、报告期内主要控股公司经营业绩情况

    (1)公司控股的一级子公司经营业绩情况

    单位:万元 币种:人民币

    (2)公司控股的二级子公司经营业绩情况

    单位:万元 币种:人民币

    6、公司主要的优势和存在的困难

    (1) 主要优势

    (a)品牌优势:公司主要产品“老凤祥”首饰、“中华”铅笔均为中国名牌产品;“老凤祥”商标又是“中国驰名商标”,专业机构评估后的品牌价值超过38亿元。

    (b)管理优势:公司及下属子公司上海老凤祥有限公司都先后建立全覆盖的质量管理体系,在行业中率先通过ISO9000质量体系认证的基础上,“中华”铅笔又分别获得国家质量监督检验检疫总局颁发的 “国家免检产品”和“国家免验出口商品”证书。

    (c)竞争优势:“老凤祥”首饰和“中华”铅笔在销售、市场、生产、科研、管理等方面所拥有的得天独厚的资源整合与优化配置的能力,奠定了在各自行业中稳固的龙头地位。特别是老凤祥公司采用的科、工、贸一体化成熟的经营模式,以及从科研设计到生产销售等环节形成的完整产业链,已确立其强有力的竞争优势和抗风险能力。

    (2) 存在困难

    (a)黄金原材料价格大幅波动仍在持续,全球金价上下振荡激烈。公司今年计划采购黄金25吨,资金风险很大,这也是经营上的一大难题。

    (b)在通缩的市场环境下,黄金饰品尤其是高档产品销售继续面临收缩的尴尬局面,消费又偏向低档趋势,这对企业的盈利预期是非常不利的。

    (c)为了扩大销售而采取的让利促销和提高批发业务比重,一定程度上弱化了企业的“赚钱”效应。

    (d)黄金金条销售受商业银行低价销售挤压出现滞销现象,百货业联合降价促销也拖累了金条与高档首饰的销售。

    (e)输美铅笔仍面临反倾销诉讼的不确定因素。

    (二) 公司未来发展展望

    1、行业发展趋势及公司未来的发展机遇

    (1)长期看,作为新兴市场,我国金银珠宝消费仍处在周期性增长阶段,全球金融危机不会改变这一基本态势。尤其值得关注的是,我国人均黄金饰品拥有量全球最低的客观现实,黄金本身固有的保值避险功能,西部大开发和新农村建设,都将为这一行业未来发展提供充沛的市场活力。

    (下转C78版)

    股票简称中国铅笔
    股票代码600612
    上市交易所上海证券交易所
    股票简称中铅B股
    股票代码900905
    上市交易所上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址上海浦东金桥出口加工区川桥路1295号
    邮政编码201206
    公司国际互联网网址http://www.chinafirstpencil.com
    电子信箱pencil@sh163.net

     董事会秘书
    姓名周富良
    联系地址上海浦东金桥出口加工区川桥路1295号
    电话(021)58549624
    传真(021)64720802
    电子信箱cfp612@126.com

     2008年2007年本年比上年增减(%)2006年
    营业收入9,213,822,005.016,424,650,263.3943.414,278,298,451.34
    利润总额176,191,520.78222,412,028.69-20.78146,007,765.41
    归属于上市公司股东的净利润70,131,941.52103,239,315.20-32.0769,545,319.58
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润70,397,720.5488,355,038.65-20.3267,992,297.09
    经营活动产生的现金流量净额315,620,833.25200,403,901.4457.4977,973,607.27
     2008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末
    总资产2,960,334,242.602,763,984,367.517.101,809,183,671.06
    所有者权益(或股东权益)754,918,235.561,030,791,792.00-26.76589,065,408.23

     2008年2007年本年比上年增减(%)2006年
    基本每股收益(元/股)0.25320.3728-32.080.2762
    稀释每股收益(元/股)0.25320.3728-32.080.2762
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.25420.3190-20.320.2700
    全面摊薄净资产收益率(%)9.2910.02-0.7311.81
    加权平均净资产收益率(%)7.8512.71-4.8612.47
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)9.338.570.7611.54
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)7.8810.88-3.0012.19
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)1.13960.723657.490.3097
     2008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)2.733.72-26.612.34

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益-114,955.10
    越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免773,907.25
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外7,137,506.26
    债务重组损益5,858,974.87
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-17,110,360.50
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出8,974,336.22
    少数股东权益影响额-5,232,734.55
    所得税影响额-552,453.47
    合计-265,779.02

    报告期末股东总数41,391户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东

    性质

    持股比例(%)持股总数报告期

    内增减

    持有有限售

    条件股份数量

    冻结的

    股份数量

    上海市黄浦区国有资产监督管理委员会国家29.0880,539,80177,70880,462,093
    中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金未知2.356,509,8590 未知
    SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.未知1.885,197,210-1,246,755 未知
    Golden China Master Fund未知1.794,952,721-191,700 未知
    上海工艺美术总公司国家0.802,221,4360 未知
    GOLDEN CHINA PLUS MASTER FUND未知0.561,550,4070 未知
    中国工商银行股份有限公司-南方优选价值股票型证券投资基金未知0.531,475,0490 未知
    百联集团有限公司未知0.511,400,000-964,645 未知
    中信实业银行-建信恒久价值股票型证券投资基金未知0.4331,199,9170 未知
    上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金未知0.4311,193,6150 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
    中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金6,509,859人民币普通股
    SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.5,197,210境内上市外资股
    Golden China Master Fund4,952,721境内上市外资股
    上海工艺美术总公司2,221,436人民币普通股
    GOLDEN CHINA PLUS MASTER FUND1,550,407境内上市外资股
    中国工商银行股份有限公司-南方优选价值股票型证券投资基金1,475,049人民币普通股
    百联集团有限公司1,400,000人民币普通股
    中信实业银行-建信恒久价值股票型证券投资基金1,199,917人民币普通股
    上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金1,193,615人民币普通股
    中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金1,111,216人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明③本公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动关系。

    ④除上海工艺美术总公司是上海市黄浦区国有资产监督管理委员会的全资企业外,本公司未知前十名无限售条件股东和前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动关系。


    姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数股份增减数变动原因是否在公司领取报酬和津贴报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取报酬和津贴
    胡书刚董事长542008年5月27日~2011年5月26日6,9956,995  58.78
    石力华副董事长兼总经理522008年5月27日~2011年5月26日6,9126,912  58.78
    王琮华董事兼常务副总经理552008年5月27日~2011年5月26日6,9126,912  37
    黄 骅董事兼副总经理、财务总监392008年5月27日~2011年5月26日00  23.19
    汤意平董事522008年5月27日~2011年5月26日00   
    邱 平独立董事462008年5月27日~2009年5月26日00  3
    张其秀独立董事542008年5月27日~2011年5月26日00  3
    游隆基独立董事562008年5月27日~2011年5月26日00  3
    黄明旭监事长582008年5月27日~2011年5月26日00  28.02
    顾叶苗监事552008年5月27日~2011年5月26日00  9.79
    李继国监事462008年5月27日~2011年5月26日4,8024,802  9.08
    王永忠副总经理372008年5月27日~2011年5月26日00  5.25
    周富良董事会秘书兼总经理办公室主任492008年5月27日~2011年5月26日00  22.11
    李善芬董事兼副总经理、财务总监572005年5月27日~2008年5月26日6,2828,3822100退休离职25.73
    杨志芳监事长562005年5月27日~2008年5月26日7,5347,000-534退休离职24.06
    郑卫茂独立董事452005年5月27日~2008年5月26日00   
    颜鸣初独立董事522005年5月27日~2008年5月26日00   
    合计         310.79 

    分行业或分产品营业收入营业成本利润率

    (%)

    营业收入比上年增减(%)年增减

    (%)

    润率比

    上年增减(%)

    行业      
    笔类文具制造业282,374,968.48202,991,929.2828.11-7.39-5.55-1.40
    金银珠宝制造业7,875,770,724.307,346,039,603.876.7337.1140.02-1.94
    合计8,158,145,692.787,549,031,533.157.4734.8638.22-2.25
    产品      
    笔类282,374,968.48202,991,929.2828.11-7.39-5.55-1.40
    珠宝首饰6,238,729,879.305,536,995,875.4911.2550.7851.30-0.31
    黄金交易1,637,040,845.001,809,043,728.38-10.511.8913.99-11.73
    合计8,158,145,692.787,549,031,533.157.4734.8638.22-2.25

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    境内8,047,083,396.5836.09
    境外111,062,296.20-18.47
    合计8,158,145,692.7834.86

    前五名供应商采购金额合计7,274,901,129.00占采购总额比重93.40
    前五名销售客户销售金额合计2,452,634,436.99占销售总额比重26.62

    项目期未数占总资产比重

    (%)

    期初数占总资产比重

    (%)

    同比增减

    (%)

    货币资金655,324,827.5422.14420,033,663.5015.2056.02
    交易性金融资产10,969,449.770.3728,192,572.021.02-61.09
    预付款项64,126,214.312.1743,026,085.871.5649.04
    其他应收款6,210,653.380.2116,121,048.870.58-61.47
    应收帐款213,593,139.917.22111,085,725.374.0292.28
    可供出售金融资产136,565,661.204.61459,445,395.6616.62-70.28
    应交税费-3,795,787.99-0.137,365,715.300.27-151.53
    应付账款506,140,193.6217.10310,248,491.3711.2263.14
    预收款项310,595,108.1210.49132,338,837.044.79134.70
    递延所得税负债23,449,003.420.7969,042,314.112.50-66.04
    资本公积201,123,107.346.79477,844,849.3217.29-57.91

    项目2008年2007年同比增减 (%)
    营业收入9,213,822,005.016,424,650,263.3943.41
    营业成本8,560,698,363.075,818,301,244.1947.13
    营业税金及附加87,911,302.7064,580,890.5136.13
    财务费用78,690,274.2160,014,255.4131.12
    资产减值损失4,959,107.42-1,459,487.01439.78
    公允价值变动损益-17,540,593.5110,756,288.10-263.07
    投资收益4,288,111.6211,595,653.26-63.02
    营业外收入27,444,490.1113,424,012.01104.44
    营业外支出4,814,720.6112,245,588.15-60.68
    归属于母公司的净利润70,131,941.52103,239,315.20-32.07

    项目2008年2007年同比增减 (%)
    经营活动产生的现金流量净额315,620,833.25200,403,901.4457.49
    投资活动产生的现金流量净额-33,098,103.15-61,095,233.5945.83
    筹资活动产生的现金流量净额-46,453,875.244,298,752.93-1180.64

    一级子公司名称业务性质注册资本资产规模净利润
    上海老凤祥有限公司生产经营工艺美术品、金银制品、珠宝、钻石等相关产品、设备等20491.50223791.8211209.93
    上海福斯特笔业有限公司生产销售各类笔及其配套产品42747045.221387.29
    中国第一铅笔方正有限公司文化用品制造、木材木制品加工10003337.33150.31
    上海中铅贸易有限公司笔类、文化用品销售501592.700.50
    上海长城笔业有限公司生产销售各类铅笔及铅笔配件14885071.29-87.48
    上海益凯物业有限公司物业管理、房产咨询、中介、商业服务250278.741.23
    上海古雷马化轻有限公司生产销售铅笔用涂料、胶粘漆、油墨、油漆10001890.71107.58
    上海铅笔机械制造有限公司生产笔类机械及机械配件、铅笔零配件、销售自产产品173.86649.9540.80
    上海申嘉文教用品公司铅笔板贸易3552487.2816.74
    上海中铅制笔零件有限公司生产销售笔及零配件、 医食用瓶盖、仓储管理等200558.33-16.75
    上海依贝德实业公司生产笔及零件、主营化工原料、铝氧化加工等34131.49-21.19
    上海畅灵进出口有限公司办公设备及文教用品等进出口业务500577.1123.01
    中国第一铅笔桦甸有限公司生产销售各类铅笔、铅笔配件及文教办公用品20003046.16112.32
    上海中铅文具有限公司经营文教用品、办公用品、笔类制品原辅料及零部件10020.1124.66

    二级子公司名称业务性质注册资本资产规模净利润
    上海老凤祥钻石加工中心有限公司生产经营金银饰品340023293.001206.24
    上海老凤祥首饰研究所有限公司生产经营金银饰品161522395.972463.91
    余姚上海老凤祥银楼有限公司销售饰品150803.9996.89
    上海老凤祥银楼无锡有限公司销售饰品3001095.05363.88
    上海老凤祥银楼有限公司销售饰品300029695.503506.64
    上海老凤祥珠宝首饰有限公司销售饰品150039062.672151.57
    上海老凤祥国际贸易有限公司自营和代理进出口业务3001141.616.02
    上海老凤祥典当有限公司动产权利质押典当业务15002687.45227.71
    上海老凤祥虹口银楼有限公司销售饰品100740.91127.80
    昆山上海老凤祥银楼有限公司销售饰品200519.3743.95
    上海老凤祥银楼(武汉)有限公司销售饰品200341.78-62.91
    大连老凤祥银楼有限公司销售饰品20098.57-25.35