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    贵州茅台酒股份有限公司2009年半年度报告摘要
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    贵州茅台酒股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月07日      来源:上海证券报      作者:
      (上接C9版)

    合并所有者权益变动表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他  
    一、上年年末余额943,800,000.001,374,964,415.72 1,001,133,829.72 7,924,671,271.03 258,848,779.4811,503,418,295.95
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额943,800,000.001,374,964,415.72 1,001,133,829.72 7,924,671,271.03 258,848,779.4811,503,418,295.95
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)   343,057,559.34 1,356,186,126.37 -35,685,612.581,663,558,073.13
    (一)净利润     2,790,276,484.10 138,565,772.152,928,842,256.25
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失         
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额         
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他         
    上述(一)和(二)小计     2,790,276,484.10 138,565,772.152,928,842,256.25
    (三)所有者投入和减少资本         
    1.所有者投入资本         
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配   343,057,559.34 -1,434,090,357.73 -174,251,384.73-1,265,284,183.12
    1.提取盈余公积   343,057,559.34 -343,057,559.34   
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配     -1,091,032,798.39 -174,251,384.73-1,265,284,183.12
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额943,800,000.001,374,964,415.72 1,344,191,389.06 9,280,857,397.40 223,163,166.9013,166,976,369.08

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额943,800,000.001,374,964,415.72 838,320,965.63 5,077,020,374.58 134,750,014.518,368,855,770.44
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额943,800,000.001,374,964,415.72 838,320,965.63 5,077,020,374.58 134,750,014.518,368,855,770.44
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 36,750.00 158,184,553.77 1,292,359,724.26 35,198,178.001,485,779,206.03
    (一)净利润     2,239,561,076.00 112,378,197.632,351,939,273.63
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 36,750.00      36,750.00
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额         
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他 36,750.00      36,750.00
    上述(一)和(二)小计 36,750.00   2,239,561,076.00 112,378,197.632,351,976,023.63
    (三)所有者投入和减少资本         
    1.所有者投入资本         
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配   158,184,553.77 -947,201,351.74 -77,180,019.63-866,196,817.60
    1.提取盈余公积   158,184,553.77 -158,184,553.77   
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配     -789,016,797.97 -77,180,019.63-866,196,817.60
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额943,800,000.001,375,001,165.72 996,505,519.40 6,369,380,098.84 169,948,192.519,854,634,976.47

    母公司所有者权益变动表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计
    一、上年年末余额943,800,000.001,374,303,082.72 1,001,133,829.723,620,105,038.68 6,939,341,951.12
    加:会计政策变更       
    前期差错更正       
    其他       
    二、本年年初余额943,800,000.001,374,303,082.72 1,001,133,829.723,620,105,038.68 6,939,341,951.12
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)   343,057,559.341,996,485,235.69 2,339,542,795.03
    (一)净利润    3,430,575,593.42 3,430,575,593.42
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失       
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额       
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响       
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响       
    4.其他       
    上述(一)和(二)小计    3,430,575,593.42 3,430,575,593.42
    (三)所有者投入和减少资本       
    1.所有者投入资本       
    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他       
    (四)利润分配   343,057,559.34-1,434,090,357.73 -1,091,032,798.39
    1.提取盈余公积   343,057,559.34-343,057,559.34  
    2.对所有者(或股东)的分配    -1,091,032,798.39 -1,091,032,798.39
    3.其他       
    (五)所有者权益内部结转       
    1.资本公积转增资本(或股本)       
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本期期末余额943,800,000.001,374,303,082.72 1,344,191,389.065,616,590,274.37 9,278,884,746.15

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计
    一、上年年末余额943,800,000.001,374,303,082.72 838,320,965.632,943,806,059.83 6,100,230,108.18
    加:会计政策变更       
    前期差错更正       
    其他       
    二、本年年初余额943,800,000.001,374,303,082.72 838,320,965.632,943,806,059.83 6,100,230,108.18
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 36,750.00 158,184,553.77634,644,185.94 792,865,489.71
    (一)净利润    1,581,845,537.68 1,581,845,537.68
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 36,750.00    36,750.00
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额       
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响       
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响       
    4.其他 36,750.00    36,750.00
    上述(一)和(二)小计 36,750.00  1,581,845,537.68 1,581,882,287.68
    (三)所有者投入和减少资本       
    1.所有者投入资本       
    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他       
    (四)利润分配   158,184,553.77-947,201,351.74 -789,016,797.97
    1.提取盈余公积   158,184,553.77-158,184,553.77  
    2.对所有者(或股东)的分配    -789,016,797.97 -789,016,797.97
    3.其他       
    (五)所有者权益内部结转       
    1.资本公积转增资本(或股本)       
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本期期末余额943,800,000.001,374,339,832.72 996,505,519.403,578,450,245.77 6,893,095,597.89