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    福建水泥股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月26日      来源:上海证券报      作者:
    (上接C117版)

    合并所有者权益变动表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他  
    一、上年年末余额381,873,666.00543,939,190.42 25,940,598.71 72,183,805.97 7,584,164.001,031,521,425.10
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额381,873,666.00543,939,190.42 25,940,598.71 72,183,805.97 7,584,164.001,031,521,425.10
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 537,500,223.12   -59,880,357.83 -682,945.88476,936,919.41
    (一)净利润     -59,880,357.83 -106,945.88-59,987,303.71
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 537,500,223.12      537,500,223.12
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 716,533,630.83      716,533,630.83
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -179,133,407.71      -179,133,407.71
    4.其他 100,000.00      100,000.00
    上述(一)和(二)小计 537,500,223.12   -59,880,357.83 -106,945.88477,512,919.41
    (三)所有者投入和减少资本         
    1.所有者投入资本         
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配       -576,000.00-576,000.00
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配       -576,000.00-576,000.00
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额381,873,666.001,081,439,413.54 25,940,598.71 12,303,448.14 6,901,218.121,508,458,344.51

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他  
    一、上年年末余额381,873,666.001,440,392,434.42 21,666,409.07 82,898,053.45 7,477,269.371,934,307,832.31
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额381,873,666.001,440,392,434.42 21,666,409.07 82,898,053.45 7,477,269.371,934,307,832.31
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -634,927,566.00 3,495,928.50 -27,615,884.72 -661,081.69-659,708,603.91
    (一)净利润     -12,663,746.24 -85,081.69-12,748,827.93
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -634,927,566.00      -634,927,566.00
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -846,570,088.00      -846,570,088.00
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 211,642,522.00      211,642,522.00
    4.其他         
    上述(一)和(二)小计 -634,927,566.00   -12,663,746.24 -85,081.69-647,676,393.93
    (三)所有者投入和减少资本         
    1.所有者投入资本         
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配   3,495,928.50 -14,952,138.48 -576,000.00-12,032,209.98
    1.提取盈余公积   3,495,928.50 -3,495,928.50   
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配     -11,456,209.98 -576,000.00-12,032,209.98
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额381,873,666.00805,464,868.42 25,162,337.57 55,282,168.73 6,816,187.681,274,599,228.40

    公司法定代表人:李建寅 主管会计工作负责人:高嶙 会计机构负责人:许建才

    母公司所有者权益变动表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计
    一、上年年末余额381,873,666.00541,700,486.11 25,940,598.7151,600,264.51 1,001,115,015.33
    加:会计政策变更       
    前期差错更正       
    其他       
    二、本年年初余额381,873,666.00541,700,486.11 25,940,598.7151,600,264.51 1,001,115,015.33
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 537,400,223.12  -52,659,751.95 484,740,471.17
    (一)净利润    -52,659,751.95 -52,659,751.95
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 537,400,223.12    537,400,223.12
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 716,533,630.83    716,533,630.83
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响       
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -179,133,407.71    -179,133,407.71
    4.其他       
    上述(一)和(二)小计 537,400,223.12  -52,659,751.95 484,740,471.17
    (三)所有者投入和减少资本       
    1.所有者投入资本       
    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他       
    (四)利润分配       
    1.提取盈余公积       
    2.对所有者(或股东)的分配       
    3.其他       
    (五)所有者权益内部结转       
    1.资本公积转增资本(或股本)       
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本期期末余额381,873,666.001,079,100,709.23 25,940,598.71-1,059,487.44 1,485,855,486.50

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计
    一、上年年末余额381,873,666.001,438,153,730.11 21,666,409.0759,548,052.77 1,901,241,857.95
    加:会计政策变更       
    前期差错更正       
    其他       
    二、本年年初余额381,873,666.001,438,153,730.11 21,666,409.0759,548,052.77 1,901,241,857.95
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -634,927,566.00 3,495,928.50-27,145,795.08 -658,577,432.58
    (一)净利润    -12,193,656.60 -12,193,656.60
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -634,927,566.00    -634,927,566.00
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -846,570,088.00    -846,570,088.00
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响       
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 211,642,522.00    211,642,522.00
    4.其他       
    上述(一)和(二)小计 -634,927,566.00  -12,193,656.60 -647,121,222.60
    (三)所有者投入和减少资本       
    1.所有者投入资本       
    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他       
    (四)利润分配   3,495,928.50-14,952,138.48 -11,456,209.98
    1.提取盈余公积   3,495,928.50-3,495,928.50  
    2.对所有者(或股东)的分配    -11,456,209.98 -11,456,209.98
    3.其他       
    (五)所有者权益内部结转       
    1.资本公积转增资本(或股本)       
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本期期末余额381,873,666.00803,226,164.11 25,162,337.5732,402,257.69 1,242,664,425.37

    公司法定代表人:李建寅 主管会计工作负责人:高嶙 会计机构负责人:许建才

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

    7.4 本报告期无会计差错更正。

    7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。