内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009年半年度报告摘要

(上接C136版)

合并所有者权益变动表

2009年1—6月

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,032,000,000	1,347,098,442			353,530,219		918,949,141		2,358,501,262	6,010,079,064
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更				13,757,492	-13,757,492
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,032,000,000	1,347,098,442		13,757,492	339,772,727		918,949,141		2,358,501,262	6,010,079,064
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				14,444,953			-84,157,520		239,466,939	169,754,372
（一）净利润							19,042,480		32,290,429	51,332,909
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									197,546,541	197,546,541
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									197,546,541	197,546,541
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计							19,042,480		229,836,970	248,879,450
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				14,444,953			-103,200,000		9,629,969	-79,125,078
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-103,200,000			-103,200,000
4．其他				14,444,953					9,629,969	24,074,922
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	1,032,000,000	1,347,098,442		28,202,445	339,772,727		834,791,621		2,597,968,201	6,179,833,436

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,032,000,000	1,348,967,700			320,223,286		686,569,720		1,981,339,632	5,369,100,338
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更				4,582,684					3,055,123	7,637,807
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,032,000,000	1,348,967,700		4,582,684	320,223,286		686,569,720		1,984,394,755	5,376,738,145
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				1,980,803			195,768,532		395,116,353	592,865,688
（一）净利润							350,568,532		340,155,909	690,724,441
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									53,639,909	53,639,909
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									53,639,909	53,639,909
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计							350,568,532		393,795,818	744,364,350
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				1,980,803			-154,800,000		1,320,535	-151,498,662
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-154,800,000			-154,800,000
4．其他				1,980,803					1,320,535	3,301,338
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	1,032,000,000	1,348,967,700		6,563,487	320,223,286		882,338,252		2,379,511,108	5,969,603,833

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,032,000,000	1,262,606,055		339,772,727	479,182,618		3,113,561,400
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,032,000,000	1,262,606,055		339,772,727	479,182,618		3,113,561,400
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					55,064,161		55,064,161
（一）净利润					158,264,161		158,264,161
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计					158,264,161		158,264,161
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					-103,200,000		-103,200,000
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配					-103,200,000		-103,200,000
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	1,032,000,000	1,262,606,055		339,772,727	534,246,779		3,168,625,561

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,032,000,000	1,262,606,055		320,223,286	458,037,651		3,072,866,992
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,032,000,000	1,262,606,055		320,223,286	458,037,651		3,072,866,992
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-147,954,698		-147,954,698
（一）净利润					6,845,302		6,845,302
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计					6,845,302		6,845,302
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					-154,800,000		-154,800,000
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配					-154,800,000		-154,800,000
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	1,032,000,000	1,262,606,055		320,223,286	310,082,953		2,924,912,294

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 与最近一期半年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

本年新增内蒙古鄂尔多斯多晶硅有限公司和鄂尔多斯东益羊绒制品有限责任公司；减少鄂尔多斯市东腾羊绒制品有限责任公司。

董事长：王林祥

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

2009年8月26日