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    146版:信息披露
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    青岛澳柯玛股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月29日      来源:上海证券报      作者:
      (上接147版)

    合并所有者权益变动表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额341,036,000.00840,333,061.16 31,171,849.14 -769,086,754.02 11,510,171.44454,964,327.72
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额341,036,000.00840,333,061.16 31,171,849.14 -769,086,754.02 11,510,171.44454,964,327.72
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)     22,898,768.67 -287,620.4122,611,148.26
    (一)净利润     22,898,768.67 -287,620.4122,611,148.26
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失         
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额         
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他         
    上述(一)和(二)小计     22,898,768.67 -287,620.4122,611,148.26
    (三)所有者投入和减少资本         
    1.所有者投入资本         
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配         
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配         
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额341,036,000.00840,333,061.16 31,171,849.14 -746,187,985.35 11,222,551.03477,575,475.98

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额341,036,000.00840,421,842.15 31,368,120.59 -782,123,312.63 21,125,463.82451,828,113.93
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额341,036,000.00840,421,842.15 31,368,120.59 -782,123,312.63 21,125,463.82451,828,113.93
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -646,928.83   3,671,796.85 -8,079,128.07-5,054,260.05
    (一)净利润     3,671,796.85 -285,056.913,386,739.94
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -646,928.83     -7,794,071.16-8,440,999.99
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额         
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他 -646,928.83     -7,794,071.16-8,440,999.99
    上述(一)和(二)小计 -646,928.83   3,671,796.85 -8,079,128.07-5,054,260.05
    (三)所有者投入和减少资本         
    1.所有者投入资本         
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配         
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配         
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额341,036,000.00839,774,913.32 31,368,120.59 -778,451,515.78 13,046,335.75446,773,853.88

    公司法定代表人:李蔚                 主管会计工作负责人:张兴起                 会计机构负责人:王英峰                 总会计师:徐玉翠

    母公司所有者权益变动表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计
    一、上年年末余额341,036,000.00822,940,083.95 30,211,180.91-196,795,519.37 997,391,745.49
    加:会计政策变更       
    前期差错更正       
    其他       
    二、本年年初余额341,036,000.00822,940,083.95 30,211,180.91-196,795,519.37 997,391,745.49
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    88,257,590.75 88,257,590.75
    (一)净利润    88,257,590.75 88,257,590.75
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失       
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额       
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响       
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响       
    4.其他       
    上述(一)和(二)小计    88,257,590.75 88,257,590.75
    (三)所有者投入和减少资本       
    1.所有者投入资本       
    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他       
    (四)利润分配       
    1.提取盈余公积       
    2.对所有者(或股东)的分配       
    3.其他       
    (五)所有者权益内部结转       
    1.资本公积转增资本(或股本)       
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本期期末余额341,036,000.00822,940,083.95 30,211,180.91-108,537,928.62 1,085,649,336.24

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计
    一、上年年末余额341,036,000.00822,940,083.95 30,211,180.91-146,449,039.13 1,047,738,225.73
    加:会计政策变更       
    前期差错更正       
    其他       
    二、本年年初余额341,036,000.00822,940,083.95 30,211,180.91-146,449,039.13 1,047,738,225.73
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    4,886,127.83 4,886,127.83
    (一)净利润    4,886,127.83 4,886,127.83
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失       
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额       
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响       
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响       
    4.其他       
    上述(一)和(二)小计    4,886,127.83 4,886,127.83
    (三)所有者投入和减少资本       
    1.所有者投入资本       
    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他       
    (四)利润分配       
    1.提取盈余公积       
    2.对所有者(或股东)的分配       
    3.其他       
    (五)所有者权益内部结转       
    1.资本公积转增资本(或股本)       
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本期期末余额341,036,000.00822,940,083.95 30,211,180.91-141,562,911.30 1,052,624,353.56

    公司法定代表人:李蔚                 主管会计工作负责人:张兴起                 会计机构负责人:王英峰                 总会计师:徐玉翠