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    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2009年年度报告摘要
    2010年02月11日      来源:上海证券报      作者:
    (上接B31版)

    合并所有者权益变动表

    2009年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积专项储备盈余公积未分配利润
    一、上年年末余额732,000,000.00227,671,363.25339,000,645.33705,898,305.024,621,707,918.30819,455,012.337,445,733,244.23
    二、本年年初余额732,000,000.00227,671,363.25339,000,645.33705,898,305.024,621,707,918.30819,455,012.337,445,733,244.23
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 567,452,465.66-339,000,645.33342,556,073.642,066,421,109.04427,480,179.923,064,909,182.93
    (一)净利润    3,140,977,182.68109,429,431.003,250,406,613.68
    (二)其他综合收益 147,019.75    147,019.75
    上述(一)和(二)小计 147,019.75  3,140,977,182.68109,429,431.003,250,553,633.43
    (三)所有者投入和减少资本 567,305,445.91   321,980,261.62889,285,707.53
    1.所有者投入资本     76,690,000.0076,690,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他 567,305,445.91   245,290,261.62812,595,707.53
    (四)利润分配   342,556,073.64-1,074,556,073.64 -732,000,000.00
    1.提取盈余公积   342,556,073.64-342,556,073.64  
    3.对所有者(或股东)的分配    -732,000,000.00 -732,000,000.00
    (六)专项储备  -339,000,645.33  -3,929,512.70-342,930,158.03
    1.本期提取  216,383,194.75  30,806,593.86247,189,788.61
    2.本期使用  -667,727,652.18  -42,249,116.96-709,976,769.14
    3.其他  112,343,812.10  7,513,010.40119,856,822.5
    四、本期期末余额732,000,000.00795,123,828.91 1,048,454,378.666,688,129,027.341,246,935,192.2510,510,642,427.16

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积专项储备盈余公积未分配利润
    一、上年年末余额732,000,000.00285,775,978.89 397,678,752.222,226,217,972.91897,327,639.724,539,000,343.74
    加:会计政策变更  306,818,248.10  5,398,031.97312,216,280.07
    二、本年年初余额732,000,000.00285,775,978.89306,818,248.10397,678,752.222,226,217,972.91902,725,671.694,851,216,623.81
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -58,104,615.6432,182,397.23308,219,552.802,395,489,945.39-83,270,659.362,594,516,620.42
    (一)净利润    3,080,569,389.85-17,886,013.073,062,683,376.78
    (二)其他综合收益 125,828.40    125,828.40
    上述(一)和(二)小计 125,828.40  3,080,569,389.85-17,886,013.073,062,809,205.18
    (三)所有者投入和减少资本 -58,230,444.04   47,302,905.00-10,927,539.04
    3.其他 -58,230,444.04   47,302,905.00-10,927,539.04
    (四)利润分配   308,219,552.80-685,079,444.46-116,617,063.99-493,476,955.65
    1.提取盈余公积   308,219,552.80-308,219,552.80  
    2.提取一般风险准备     -116,617,063.99-116,617,063.99
    3.对所有者(或股东)的分配    -366,000,000.00 -366,000,000.00
    4.其他    -10,859,891.66 -10,859,891.66
    (六)专项储备  32,182,397.23  3,929,512.7036,111,909.93
    1.本期提取  314,788,334.93  6,237,551.30321,025,886.23
    2.本期使用  -289,184,202.17  -2,308,038.60-291,492,240.77
    3.其他  6,578,264.47   6,578,264.47
    四、本期期末余额732,000,000.00227,671,363.25339,000,645.33705,898,305.024,621,707,918.30819,455,012.337,445,733,244.23

    法定代表人:张东海                                主管会计工作负责人:吕贵良                                 会计机构负责人:杨永刚

    母公司所有者权益变动表

    2009年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额732,000,000.00235,925,985.17 1,062,656,871.694,467,555,395.756,498,138,252.61
    加:会计政策变更  329,831,782.37-356,758,566.6756,667,155.8529,740,371.55
    二、本年年初余额732,000,000.00235,925,985.17329,831,782.37705,898,305.024,524,222,551.606,527,878,624.16
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 40,903,574.75-329,831,782.37342,556,073.642,351,004,662.742,404,632,528.76
    (一)净利润    3,425,560,736.383,425,560,736.38
    (二)其他综合收益 147,019.75   147,019.75
    上述(一)和(二)小计 147,019.75  3,425,560,736.383,425,707,756.13
    (三)所有者投入和减少资本 40,756,555.00   40,756,555.00
    3.其他 40,756,555.00   40,756,555.00
    (四)利润分配   342,556,073.64-1,074,556,073.64-732,000,000.00
    1.提取盈余公积   342,556,073.64-342,556,073.64 
    3.对所有者(或股东)的分配    -732,000,000.00-732,000,000.00
    (六)专项储备  -329,831,782.37  -329,831,782.37
    1.本期提取  187,921,275.60  187,921,275.60
    2.本期使用  -621,957,775.47  -621,957,775.47
    3.其他  104,204,717.50  104,204,717.50
    四、本期期末余额732,000,000.00276,829,559.92 1,048,454,378.666,875,227,214.348,932,511,152.92

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    实收资本(或股本)资本公积专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额732,000,000.00125,552,540.17 397,678,752.222,116,246,576.433,371,477,868.82
    加:会计政策变更  294,222,840.18  294,222,840.18
    二、本年年初余额732,000,000.00125,552,540.17294,222,840.18397,678,752.222,116,246,576.433,665,700,709.00
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 110,373,445.0035,608,942.19308,219,552.802,407,975,975.172,862,177,915.16
    (一)净利润    3,082,195,527.973,082,195,527.97
    上述(一)和(二)小计    3,082,195,527.973,082,195,527.97
    (三)所有者投入和减少资本 110,373,445.00   110,373,445.00
    3.其他 110,373,445.00   110,373,445.00
    (四)利润分配   308,219,552.80-674,219,552.80-366,000,000.00
    1.提取盈余公积   308,219,552.80-308,219,552.80 
    3.对所有者(或股东)的分配    -366,000,000.00-366,000,000.00
    (六)专项储备  35,608,942.19  35,608,942.19
    1.本期提取  277,105,527.43  277,105,527.43
    2.本期使用  -273,500,385.57  -273,500,385.57
    3.其他  32,003,800.33  32,003,800.33
    四、本期期末余额732,000,000.00235,925,985.17329,831,782.37705,898,305.024,524,222,551.606,527,878,624.16

    法定代表人:张东海                             主管会计工作负责人:吕贵良                                 会计机构负责人:杨永刚