(上接B22版)
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | ||||
| 一、上年年末余额 | 488,000,000.00 | 564,426,891.07 | 188,284,063.16 | 671,986,757.32 | -830,099.31 | 181,036,426.15 | 2,092,904,038.39 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 488,000,000.00 | 564,426,891.07 | 188,284,063.16 | 671,986,757.32 | -830,099.31 | 181,036,426.15 | 2,092,904,038.39 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -98,607.96 | -57,389,552.56 | -30,674.39 | -16,228,529.74 | -73,747,364.65 | ||||||
| （一）净利润 | 137,810,447.44 | -1,045,448.48 | 136,764,998.96 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | -30,674.39 | -30,674.39 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 137,810,447.44 | -30,674.39 | -1,045,448.48 | 136,734,324.57 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -98,607.96 | 1,883,837.97 | 1,785,230.01 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 3．其他 | -98,607.96 | 383,837.97 | 285,230.01 | ||||||||
| （四）利润分配 | -195,200,000.00 | -17,066,919.23 | -212,266,919.23 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -195,200,000.00 | -17,066,919.23 | -212,266,919.23 | ||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （六）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 488,000,000.00 | 564,328,283.11 | 188,284,063.16 | 614,597,204.76 | -860,773.70 | 164,807,896.41 | 2,019,156,673.74 | ||||
法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：王瑞华
母公司所有者权益变动表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 488,000,000.00 | 643,206,409.95 | 212,183,438.09 | 683,231,582.05 | 2,026,621,430.09 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 488,000,000.00 | 643,206,409.95 | 212,183,438.09 | 683,231,582.05 | 2,026,621,430.09 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 16,592,340.77 | 16,592,340.77 | ||||||
| （一）净利润 | 211,792,340.77 | 211,792,340.77 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 211,792,340.77 | 211,792,340.77 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | -195,200,000.00 | -195,200,000.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -195,200,000.00 | -195,200,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 488,000,000.00 | 643,206,409.95 | 212,183,438.09 | 699,823,922.82 | 2,043,213,770.86 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 488,000,000.00 | 643,206,409.95 | 179,109,764.98 | 580,768,524.02 | 1,891,084,698.95 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 488,000,000.00 | 643,206,409.95 | 179,109,764.98 | 580,768,524.02 | 1,891,084,698.95 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -21,445,109.86 | -21,445,109.86 | ||||||
| （一）净利润 | 173,754,890.14 | 173,754,890.14 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 173,754,890.14 | 173,754,890.14 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | -195,200,000.00 | -195,200,000.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -195,200,000.00 | -195,200,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 488,000,000.00 | 643,206,409.95 | 179,109,764.98 | 559,323,414.16 | 1,869,639,589.09 | |||
法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：王瑞华
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 无 |
7.5.1.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 无 |
7.5.2 本期发生的同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
| 被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
| 无 |
7.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
| 无 |
7.5.4 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司
| 子公司 | 出售日 | 损益确认方法 |
| 无 |
7.5.5 本期发生的反向购买
| 借壳方 | 判断构成反向购买的依据 | 合并成本的确定方法 | 合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法 |
| 无 |
7.5.6 本期发生的吸收合并
单位:元 币种:人民币
| 吸收合并的类型 | 并入的主要资产 | 并入的主要负债 | ||
| 同一控制下吸收合并 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 无 | ||||
| 非同一控制下吸收合并 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 无 | ||||
§8 备查文件目录
8.1载有董事长签名的公司《2010年中期报告》及摘要；
8.2载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并加盖印章的财务报告；
8.3报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文本的正本及公告原稿。
董事长：闫希军
天津天士力制药股份有限公司
2010年8月10日