宏源证券股份有限公司

  2010年年度报告摘要

§1 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

本年度报告经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。会议应参会董事9人，实际参会董事6人，委托授权3人，宁向东独立董事书面授权委托王纪新独立董事，高涛董事书面授权委托冯戎董事，王霞董事书面授权委托陈有钧董事代为行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

本公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

本公司董事长冯戎先生、总经理胡强先生、财务总监许建平先生及财务会计部总经理张延强先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1主要会计数据

单位：元

■

3.2主要财务指标

单位：元

■

非经营性损益项目

√适用 □不适用

单位：元

■

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

3.4 净资产收益率和每股收益

√适用 □不适用

■

3.5按证券公司年报编报准则要求披露的主要财务数据和业务数据

3.5.1 主要财务数据

单位：元

■

3.5.2净资本及风险控制指标（以母公司数据计算）

单位：元

■

3.5.3公司业务分部表

单位：元

■

§4 股本变动及股东情况

4.1股份变动情况表

单位：股

■

注：境内自然人持股为原公司监事所持股份。

4.2股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

√适用 □不适用

1.公司控股股东情况

中国建银投资有限责任公司，法定代表人：杨庆蔚，公司成立于1986年6月21日，注册资本：人民币贰佰零陆亿玖仟贰佰贰拾伍万元。经营范围：投资与投资管理；资产管理与处置；企业管理；房地产租赁；咨询。

2.公司实际控制人情况

中国建投是中央汇金投资有限责任公司（以下简称“汇金公司”）的全资子公司，汇金公司是根据《中华人民共和国公司法》于2003年12月16日由国家出资设立的国有独资公司。董事长兼法定代表人：楼继伟；截止2010年12月31日，注册资本：人民币捌仟贰佰捌拾贰亿零捌佰陆拾贰万柒仟壹佰捌拾叁元捌角捌分。汇金公司根据国家授权，对国有重点金融企业进行股权投资，以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务，实现国有金融资产保值增值。汇金公司不开展其他任何商业性经营活动，不干预其控股的国有重点金融企业的日常经营活动。

4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

√适用 □不适用

§5 董事、监事、高级管理人员和员工情况

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

注：以上在公司领薪人员年度报酬总额为2010年1-12月公司实际支付的税前报酬总额。

5.2董事出席董事会会议情况

■

■

5.3 公司员工情况

截止2010年12月31日，公司共有员工3356人。构成情况如下：

■

§6 董事会报告

6.1管理层讨论与分析

（一）报告期内经营情况的回顾

1.公司历史沿革

1994年2月，公司在深圳证券交易所上市，成为新疆第一家上市公司。2000年9月，经中国证券监督管理委员会批准，公司整体改组为证券公司，并获准开展综合类券商业务，取得主承销资格，成为中国第一家上市证券公司。2005年，公司通过规范类券商的评审。2007年，公司通过创新类券商的评审。2010年，公司被评定为A类A级券商，获得了直接股权投资、股指期货、IB业务、融资融券等创新业务资格。

公司主要经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。

公司注册资本为壹拾肆亿陆仟壹佰贰拾万肆仟壹佰陆拾元人民币。

2.公司总体经营情况

2010年，受外围经济不确定性及全球性通货膨胀的影响，国内证券市场出现较大震荡。上半年，市场震荡下跌，上证综指由2009年底的3277点最低回落至2319点，两市成交量也由日均2000亿以上萎缩至1000亿；下半年在10月以后，受资金推动影响，两市指数快速上涨，市场出现短暂上涨行情，最终收于2808点，比年初下跌14.31%。全年股基日均交易量2283亿元，较上年小幅提升2.35%。受竞争加剧、佣金下滑影响，行业整体盈利水平相对去年有所下降，据中国证券业协会公布数据，2010年，106家证券公司全年实现营业收入1911.02亿元，同比下降6.8%，全年实现净利润775.57 亿元，同比下降16.8%。

2010年，公司认真贯彻落实股东大会和董事会的决策和部署，深入推进市场化改革，在稳步提升中寻求突破，按照年初制定的经营计划，各项工作稳步推进，总体业绩逆市而上，在A股市场表现不佳、行业竞争日趋激烈的情况下，实现较大幅度的增长。

2010年，公司重返A类评级，营业网点大幅增加、布局更为合理，市场化机制更为健全，经营管理基础更为扎实；公司各项业务全面发展，盈利结构相对以往有了明显改善，直接股权投资、股指期货、IB业务、融资融券等创新业务先后获批、顺利开局。

公司全年实现营业收入33.05亿元，较上年同期增加3.85亿元，增幅为13.18%。收入变动的主要项目是：手续费及佣金净收入同比增加0.59亿元，增幅为2.50%，主要是证券经纪业务受股市震荡影响有所下滑的同时，证券承销保荐财务顾问以及资产管理等业务收入大幅增加。投资收益同比增加3.46亿元，增幅为93.26％，主要是自营业务投资收益增加所致。公司实现利润总额17.50亿元，净利润13.06亿元，净利润较上年同比增加1.55亿元，增幅为13.44%，每股收益0.89元。

3.公司主营业务情况

经纪业务：受佣金率下滑及市场占有率微跌的影响，全年代理买卖证券业务净收入同比减少；股基市场份额为1.26%，略有下降。公司客户资产年末余额7,352 亿元，较 2009 年底增长 1.5倍。

机构业务逐渐展开，全年新增 128 只代销基金，目前可代销50家基金公司旗下543只基金，占市场基金总数的 80% 。全年代销基金3.48亿元,托管大小非客户资产市值达到 1,588亿元，并为62家上市公司股东的2,181亿元资产提供市值管理服务。

承销保荐：项目发行数量、金额及收入利润等业务指标均创历史最好水平，股票债券主承销项目发行 23 家。据中国证券业协会统计，股票债券主承销家数行业排名第11名，承销金额行业排名第12名。

投资银行业务突飞猛进，完成股票主承销12家、主承销金额135.51亿元，家数排名13名、提升24名，金额排名19名、提升24名（中国证券业协会）。在维持中小板项目传统优势的同时，在大型央企及创业板项目保荐承销方面也实现了明显突破。

固定收益业务成绩斐然，共完成债券承销11家，承销金额125.32亿元，家数排名第8名、提升7名，金额排名第11名、提升3名。特别是在大型央企企业债承销方面持续取得突破，继连续两年主承销铁道债之后，再次成功主承销中石油企业债券及国电集团龙源电力公司债券。

证券投资：权益投资业务一级市场投资实现超额收益率，取得良好业绩；二级市场坚持以绝对收益为目标，严格止盈止损，控制投资风险，在同期上证指数下跌14.31%的情况下，实现了正收益率。

债券销售交易：债券销售交易业务紧紧抓住市场机会，实行积极配置的投资策略，债券自营和低风险收益业务均实现大幅增长，取得了优异的业绩。现券交易量的券商同业排名从17位上升至14位，实现了新突破。

资产管理：成功发行宏源二号—金之宝集合理财计划，募集规模14.83亿元。截止2010年底，公司资产管理业务总体管理规模达到23.29亿元。宏源一号从成立到2010年底，累计收益率为10.96% ，同期上证指数下跌11.69 %，超额收益率达到22.65%，年化收益率15.23 %；宏源二号收益率为1.71%，年化收益率为3.65 % ，基本符合稳健基础上获得投资收益的策略。

研究业务：明确卖方研究定位，重新组建研究团队，研究实力迅速提升，并首获“新财富最具潜力研究机构”称号。研究分仓业务从零起步，发展迅速，全年基金研究分仓收入取得重要进展，对经纪业务线条的客户咨询和服务工作也明显加强，效果初步显现。

期货业务：把握商品期货快速发展和股指期货上市的重要机遇，加速发展，收入、利润均实现大幅增长。截至年底，期货客户保证金余额12.9亿元，增长122.41%；市场份额0.89%，增长43.55%；代理期货交易金额2.76万亿元，增长238.29%；股指期货成交金额9900.58亿元，市场份额达到1.21%。

(1)公司证券经纪业务经营情况

①代理买卖证券情况

单位：亿元

■

注：①代理交易额包括新股发行、增发新股和配股认购额，不包括国债回购。市场份额是指该类证券交易额占沪深两市该类证券同一时期交易总额的比例。

②报告期内，网上交易金额11828.18亿，占公司交易额的比重为86.7%

③报告期内，公司没有代理保管证券情况。

④报告期内，公司没有代理兑付债券业务。

(2)公司证券承销业务情况

①承销次数、承销金额和承销收入情况

单位： 万元

■

②按照8号准则披露的公司2010年度承销情况

单位：万元

■

③2010年公司担任二重集团、华力创通、丽鹏股份、天原集团、三聚环保、汉森制药、贵州百灵、爱仕达、智飞生物等企业首发的主承销商和保荐人，担任天山股份、六国化工、国统股份等企业非公开发行的主承销商和保荐人，共实现业务收入36,923.36万元。

(下转B231版)

股票简称	宏源证券
股票代码	000562
上市交易所	深圳证券交易所
法定中文名称	宏源证券股份有限公司
法定英文名称	Hong Yuan Securities Co.,Ltd
法定代表人	冯戎
总经理	胡强
注册资本	壹拾肆亿陆仟壹佰贰拾万肆仟壹佰陆拾元人民币
注册地址	新疆乌鲁木齐市文艺路233号
注册地址的邮编	830002
办公地址（新疆）	新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
邮政编码（新疆）	830002
办公地址（北京）	北京市西城区太平桥大街19号
邮政编码（北京）	100033
公司国际互联网网址	http://www.hysec.com
电 子 信 箱	hyzq@hysec.com
信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会 指定网站	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦公司董事会办公室

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	阳昌云	高丽娟
联系地址	新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
电 话	0991-2301870
传 真	0991-2301779
电子信箱	hyzq@hysec.com

项 目	2010年	2009年	本年比上年 增减％	2008年
营业收入	3,304,715,081.65	2,919,903,998.54	13.18	1,598,468,309.64
利润总额	1,750,150,144.95	1,557,209,573.11	12.39	735,033,982.04
归属于上市公司股东的净利润	1,306,379,570.94	1,151,650,925.85	13.44	541,647,861.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,298,306,498.61	1,156,376,544.38	12.27	256,647,893.14
经营活动产生的现金流量净额	-1,134,437,853.74	8,790,138,541.97	-112.91	-6,744,164,019.28
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减％	2008年末
总资产	26,834,095,169.42	28,970,760,343.41	-7.38	15,304,987,596.24
所有者权益（或股东权益）	7,298,800,774.96	6,539,056,647.29	11.62	4,978,551,609.74

项 目	2010年	2009年	本年比上年增减％	2008年
基本每股收益	0.89	0.79	12.66	0.37
稀释每股收益	0.89	0.79	12.66	0.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.89	0.79	12.66	0.18
加权平均净资产收益率	18.88	20.00	-1.12	9.87
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	18.76	20.08	-1.32	4.68
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.776	6.016	-112.90	-4.615
项 目	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减％	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产	4.995	4.475	11.62	3.407

项 目	金 额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,574,816.77
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	249,052.69
计入当期损益的政府补助	10,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,089,860.52
减：上述非经常性损益对所得税的影响	2,691,024.11
合 计	8,073,072.33

报告期利润	净资产收益率%	每股收益（元/股）
	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	18.88	0.89	0.89
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.76	0.89	0.89

项目	合并			母公司
	年末数	年初数	增减比例％	年末数	年初数	增减比例％
货币资金	13,724,254,777.42	17,966,109,072.08	-23.61	13,020,892,622.85	17,679,752,959.50	-26.35
结算备付金	4,325,702,482.77	1,747,766,741.94	147.50	4,200,455,465.54	1,674,140,445.43	150.90
交易性金融资产	3,206,394,592.03	4,260,526,184.27	-24.74	3,186,493,790.33	4,239,392,873.30	-24.84
衍生金融资产
可供出售金融资产	2,149,350,198.73	1,418,110,394.08	51.56	2,149,350,198.73	1,418,110,394.08	51.56
持有至到期投资
长期股权投资	36,943,768.00	5,864,768.00	529.93	417,634,231.67	117,634,231.67	255.03
资产总额	26,834,095,169.42	28,970,760,343.41	-7.38	25,478,223,795.70	28,368,813,459.53	-10.19
代理买卖证券款	16,461,898,083.47	18,391,207,066.14	-10.49	15,171,729,117.13	17,811,521,683.69	-14.82
交易性金融负债
衍生金融负债
负债总额	19,535,294,394.46	22,431,703,696.12	-12.91	18,214,112,325.94	21,837,311,748.15	-16.59
实收资本（股本）	1,461,204,166.00	1,461,204,166.00		1,461,204,166.00	1,461,204,166.00
未分配利润	2,297,570,924.33	1,776,796,059.50	29.31	2,262,881,619.13	1,769,241,123.59	27.90
	本年数	上年数		本年数	上年数
手续费及佣金净收入	2,441,361,020.92	2,381,894,921.18	2.50	2,357,808,491.14	2,333,749,437.26	1.03
利息净收入	160,201,395.94	167,141,975.67	-4.15	149,152,861.91	162,773,787.76	-8.37
投资收益	717,810,915.15	371,430,013.45	93.26	708,298,552.03	368,706,816.15	92.10
公允价值变动收益	-24,960,897.43	-6,557,618.36	-280.64	-23,823,158.16	-6,387,747.97	-272.95
营业支出	1,565,079,980.45	1,355,046,322.48	15.50	1,485,480,859.55	1,306,744,485.21	13.68
利润总额	1,750,150,144.95	1,557,209,573.11	12.39	1,713,836,309.33	1,550,398,999.79	10.54
净利润	1,306,379,570.94	1,151,650,925.85	13.44	1,279,245,201.65	1,146,377,437.79	11.59

项 目	2010年12月31日	2009年12月31日	增减
净资本	5,070,704,070.69	4,718,725,245.61	7.46%
净资产	7,264,111,469.76	6,531,501,711.38	11.22%
净资本/各项风险资本准备之和	331.41%	317.23 %	14.18百分点
净资本/净资产	69.80%	72.25 %	-2.45百分点
净资本/负债	166.67%	117.21%	49.46百分点
净资产/负债	238.76%	162.24 %	76.52百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	28.25%	30.70 %	-2.45百分点
自营固定收益类证券/净资本	76.98%	89.19 %	-12.21百分点

	本报告期变动前		本报告期变动增减（+,-）		本报告期变动后
	数量	比例%	其他	小计	数量	比例%
一、有限售条件股份
1.国家持股
2.国有法人持股
3.其他内资持股	36,895	0.0025			36,895	0.0025
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股	36,895	0.0025			36,895	0.0025
4.外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	36,895	0.0025			36,895	0.0025
二、无限售条件股份
1.人民币普通股	1,461,167,271	99.9975			1,461,167,271	99.9975
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
无限售条件股份合计	1,461,167,271	99.9975			1,461,167,271	99.9975
三、股份总数	1,461,204,166	100			1,461,204,166	100

股东总数	125,237位
前10名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股 比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的 股份数量
中国建银投资有限责任公司		国有法人	66.05	965,174,770	0
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金		其他	0.67	9,787,646	0
新疆生产建设兵团投资有限责任公司		国有法人	0.59	8,643,885	0
新疆资金融通中心		境内一般法人	0.49	7,209,938	0
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金		其他	0.48	6,982,444	0
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金		其他	0.39	5,625,749	0
中国工商银行－开元证券投资基金		其他	0.24	3,451,259	0
西藏丹红医药科技有限公司		其他	0.24	3,439,190	0
中信证券股份有限公司		其他	0.23	3,394,439	0
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金		其他	0.23	3,350,508	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件 股份数量		股份种类
中国建银投资有限责任公司				965,174,770		人民币普通股
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金				9,787,646		人民币普通股
新疆生产建设兵团投资有限责任公司				8,643,885		人民币普通股
新疆资金融通中心				7,209,938		人民币普通股
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金				6,982,444		人民币普通股
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金				5,625,749		人民币普通股
中国工商银行－开元证券投资基金				3,451,259		人民币普通股
西藏丹红医药科技有限公司				3,439,190		人民币普通股
中信证券股份有限公司				3,394,439		人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金				3,350,508		人民币普通股
上述股东关联关系 或一致行动的说明				未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

姓 名	职 务	性别	出生 年份	任职起止日期	持股数量（股）	年度报酬 总额（税前，万元）
冯 戎	董事长	男	1962	2009.09.26-2012.09.25	0	141.86
高 涛	党委书记 副董事长	男	1965	2009.03.27至今 2009.05.22-2012.09.25	0	126.57
胡 强	董事 总经理	男	1969	2007.10.15-2012.09.25	0	215.63
陈有钧	董 事	男	1960	2006.09.26-2012.09.25	0	1
王 霞	董 事	女	1970	2007.01.11-2012.09.25	0	1
王小选	董 事	男	1958	2010.6.30-2011.03.08	0	0.58
王纪新	独立董事	男	1946	2008.06.19-2012.09.25	0	12
刘俊海	独立董事	男	1969	2006.09.26-2012.09.25	0	12
宁向东	独立董事	男	1965	2007.10.15-2012.09.25	0	12
齐大宏	独立董事	男	1967	2010.01.28-2012.09.25	0	12
徐际国	监事会主席	男	1957	2006.09.26-2012.09.25	0	75.35
瞿 纲	监 事	男	1974	2009.05.22-2012.09.25	0	1
詹灵芝	监 事	女	1956	2009.05.22-2011.1.20	0	1
张宁杰	监 事	男	1963	2009.09.26-2011.2.18	0	1
李向阳	监 事	男	1970	2006.09.26-2012.09.25	0	1
罗力生	职工监事	男	1952	2003.06.30-2012.09.25	0	81.28
杨 萍	职工监事	女	1963	2006.09.26-2012.09.25	0	108.13
李江鹏	职工监事	男	1974	2006.09.26-2012.09.25	0	102.48
赵玉华	副总经理	男	1967	2009.09.26-2012.09.25	0	115.25
杨玉成	副总经理 纪委书记	男	1971	2009.09.26-2012.09.25 2008.05.28至今	0	104.12
许建平	副总经理 财务总监	男	1957	2006.09.27-2012.09.25 1998.04.29-2012.09.25	0	104.12
李祥琳	副总经理	男	1967	2009.12.07-2012.09.25	0	91.08
周 栋	副总经理	男	1962	2000.11.10-2012.09.25	0	104.12
陈 亮	副总经理	男	1968	2009.09.26-2012.09.25	0	116.00
阳 利	合规总监	女	1960	2009.04.16-2012.09.25	0	104.12
阳昌云	董事会秘书	男	1970	2009.09.26-2012.09.25	0	111.47
	合 计					1756.16

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	方式参加 会议次数	委托出席 次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自出席 次数
冯 戎	董事长	12	5	7	0	0	否
高 涛	副董事长	12	5	7	0	0	否
胡 强	董事、总经理	12	5	7	0	0	否
陈有钧	董事	12	3	7	2	0	否
王 霞	董事	12	3	7	2	0	否
王小选	董事	5	1	4	0	0	否
王纪新	独立董事	12	5	7	0	0	否
刘俊海	独立董事	12	2	7	3	0	否
宁向东	独立董事	12	2	7	3	0	否
齐大宏	独立董事	11	5	6	0	0	否

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

人员结构		人数（人）	占员工总数的比例（%）
年龄分布	30岁以下	1143	34.06%
	31岁-40岁	1437	42.82%
	41岁-50岁	697	20.77%
	51岁以上	79	2.35%
	合计	3356	100%
专业构成	经纪业务人员	2528	75.33%
	投资银行人员	171	5.10%
	信息技术人员	137	4.08%
	计划财务人员	89	2.65%
	行政人员	41	1.22%
	研究人员	74	2.21%
	资产管理人员	29	0.86%
	证券投资人员	42	1.25%
	清算人员	84	2.50%
	审计人员	19	0.57%
	风险控制人员	83	2.47%
	其他人员	59	1.76%
	合计	3356	100%
教育结构	研究生以上	471	14.03%
	本科	1630	48.57%
	专科	991	29.53%
	中专及以下	264	7.87%
	合计	3356	100%
退休人员		17

品种		代理成交金额		市场份额%
		2010 年	2009 年	2010 年	2009 年
股	A股	13781	13570	1.27%	1.27%
票	B股	22	21	0.50%	0.51%
基金		128	104	0.71%	0.50%
权证		410	1553	1.37%	1.45%
债券		83	36	0.73%	0.44%
国债回购		735	1250	1.10%	1.74%
合计		15157	16534	1.18%	1.30%

类别		2010年			以前年度累计
		承销次数	承销金额	承销收入	承销次数	承销金额	承销收入
首次发行	主承销	9	1,053,660.00	31,015.04	17	551,448.50	12,887.77
	副主承销	12	110,448.27	93.19	10	106,066.80	177.30
	分销				23	173,906.62	160.95
增发	主承销	3	301,410.45	5,908.31	4	240,905.00	6,789.57
	副主承销				4	48,087.35	242.58
	分销				6	307,459.21	95.07
配股	主承销				2	87,935.63	1,687.40
	副主承销				2	13,487.40	10.00
	分销				7	17,971.17	27.00
债券发行		211	4,893,447.00	18,348.70	170	5,107,431.56	20,942.20
合计		235	6,358,965.72	55,365.25	245	6,654,699.24	43,019.84

	全额承购包销	余额承购包销	代销
次 数		20	3
承销金额		2,306,860.00	301,410.45
承销收入		44,574.63	5,908.31