(上接B114版)

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	328,380,000.00	453,770,092.96			73,616,214.37		428,000,531.26		485,707,689.14	1,769,474,527.73
加：会计政策变更							103,351.02		-103,351.02
前期差错更正							-17,686,681.67		-3,798,979.08	-21,485,660.75
其他
二、本年年初余额	328,380,000.00	453,770,092.96			73,616,214.37		410,417,200.61		481,805,359.04	1,747,988,866.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	98,514,000.00	-5,156,540.03		237,450.00			-161,585,709.89		62,564,827.01	-5,425,972.91
（一）净利润							-161,585,709.89		34,832,479.11	-126,753,230.78
（二）其他综合收益		-21,862,459.37							-917,505.34	-22,779,964.71
上述（一）和（二）小计		-21,862,459.37					-161,585,709.89		33,914,973.77	-149,533,195.49
（三）所有者投入和减少资本		115,219,919.34							28,973,858.90	144,193,778.24
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		115,219,919.34							28,973,858.90	144,193,778.24
（四）利润分配									-324,005.66	-324,005.66
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配									-324,005.66	-324,005.66
4．其他
（五）所有者权益内部结转	98,514,000.00	-98,514,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	98,514,000.00	-98,514,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				237,450.00						237,450.00
1．本期提取				237,450.00						237,450.00
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	426,894,000.00	448,613,552.93		237,450.00	73,616,214.37		248,831,490.72		544,370,186.05	1,742,562,894.07

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	328,380,000.00	379,814,442.39			73,616,214.37		390,613,862.95		443,938,826.99	1,616,363,346.70
加：会计政策变更							54,737.58		-54,737.58
前期差错更正							-10,362,181.58		-2,696,853.15	-13,059,034.73
其他
二、本年年初余额	328,380,000.00	379,814,442.39			73,616,214.37		380,306,418.95		441,187,236.26	1,603,304,311.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		73,955,650.57					30,110,781.66		40,618,122.78	144,684,555.01
（一）净利润							30,195,170.34		38,031,649.18	68,226,819.52
（二）其他综合收益		75,820,725.49							4,202,658.63	80,023,384.12
上述（一）和（二）小计		75,820,725.49					30,195,170.34		42,234,307.81	148,250,203.64

（三）所有者投入和减少资本		-1,865,074.92							-1,616,185.03	-3,481,259.95
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-1,865,074.92							-1,616,185.03	-3,481,259.95
（四）利润分配							-84,388.68			-84,388.68
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他							-84,388.68			-84,388.68
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	328,380,000.00	453,770,092.96			73,616,214.37		410,417,200.61		481,805,359.04	1,747,988,866.98

法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：万荣国 会计机构负责人：张忠喜

母公司所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	328,380,000.00	558,113,355.61			73,581,672.14		63,291,169.76	1,023,366,197.51
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	328,380,000.00	558,113,355.61			73,581,672.14		63,291,169.76	1,023,366,197.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	98,514,000.00	-119,363,307.00					51,015,858.53	30,166,551.53
（一）净利润							51,015,858.53	51,015,858.53
（二）其他综合收益		-20,849,307.00						-20,849,307.00
上述（一）和（二）小计		-20,849,307.00					51,015,858.53	30,166,551.53
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	98,514,000.00	-98,514,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	98,514,000.00	-98,514,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	426,894,000.00	438,750,048.61			73,581,672.14		114,307,028.29	1,053,532,749.04

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	328,380,000.00	485,595,098.61			73,581,672.14		90,071,587.21	977,628,357.96
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	328,380,000.00	485,595,098.61			73,581,672.14		90,071,587.21	977,628,357.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		72,518,257.00					-26,780,417.45	45,737,839.55
（一）净利润							-26,780,417.45	-26,780,417.45
（二）其他综合收益		72,518,257.00						72,518,257.00
上述（一）和（二）小计		72,518,257.00					-26,780,417.45	45,737,839.55
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	328,380,000.00	558,113,355.61			73,581,672.14		63,291,169.76	1,023,366,197.51

法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：万荣国 会计机构负责人：张忠喜

9.3 主要会计政策、会计估计的变更

9.3.1 会计政策变更

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
子公司超额亏损会计处理	财会[2010]15号	年初未分配利润	103,351.02
		年初少数股东权益	-103,351.02

9.3.2 会计估计变更

无

9.4 会计差错更正

9.4.1 追溯重述法

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
以前年度税务辅导查检	调整各相关年度损益	年初留存收益	-17,686,681.67
		年初少数股东权益	-3,798,979.08

9.4.2 未来适用法

无

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
太极集团重庆中药二厂有限公司	1,679.55	45.79

9.5.1.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
重庆太极医药工业有限公司	671,120,337.63	15,677,036.55

重庆太极实业（集团）股份有限公司

二0一一年四月二十一日