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    上海徐家汇商城股份有限公司2011年半年度报告摘要
    2011-08-10       来源:上海证券报      

    (上接B65版)

    7.2.4 合并所有者权益变动表

    编制单位:上海徐家汇商城股份有限公司 2011半年度 单位:元

    项目本期金额上年金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额345,763,000.0010,285,027.01  88,239,113.79 418,696,829.35 132,999,392.31995,983,362.46345,763,000.0010,285,027.01  72,053,259.65 344,394,591.87 125,647,295.63898,143,174.16
    加:会计政策变更                    
    前期差错更正                    
    其他                    
    二、本年年初余额345,763,000.0010,285,027.01  88,239,113.79 418,696,829.35 132,999,392.31995,983,362.46345,763,000.0010,285,027.01  72,053,259.65 344,394,591.87 125,647,295.63898,143,174.16
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)70,000,000.00547,750,630.61    114,536,828.49 -112,689,976.53619,597,482.57    16,185,854.14 74,302,237.48 7,352,096.6897,840,188.30
    (一)净利润      114,536,828.49 16,160,346.69130,697,175.18      194,216,991.62 44,389,581.16238,606,572.78
    (二)其他综合收益                    
    上述(一)和(二)小计      114,536,828.49 16,160,346.69130,697,175.18      194,216,991.62 44,389,581.16238,606,572.78
    (三)所有者投入和减少资本70,000,000.00962,822,818.34       1,032,822,818.34          
    1.所有者投入资本70,000,000.00962,822,818.34       1,032,822,818.34          
    2.股份支付计入所有者权益的金额                    
    3.其他                    
    (四)利润分配        -53,922,510.95-53,922,510.95    16,185,854.14 -119,914,754.14 -37,037,484.48-140,766,384.48
    1.提取盈余公积              16,185,854.14 -16,185,854.14   
    2.提取一般风险准备                    
    3.对所有者(或股东)的分配        -53,922,510.95-53,922,510.95      -103,728,900.00 -37,037,484.48-140,766,384.48
    4.其他                    
    (五)所有者权益内部结转                    
    1.资本公积转增资本(或股本)                    
    2.盈余公积转增资本(或股本)                    
    3.盈余公积弥补亏损                    
    4.其他                    
    (六)专项储备                    
    1.本期提取                    
    2.本期使用                    
    (七)其他 -415,072,187.73      -74,927,812.27-490,000,000.00          
    四、本期期末余额415,763,000.00558,035,657.62  88,239,113.79 533,233,657.84 20,309,415.781,615,580,845.03345,763,000.0010,285,027.01  88,239,113.79 418,696,829.35 132,999,392.31995,983,362.46

    7.2.5 母公司所有者权益变动表

    编制单位:上海徐家汇商城股份有限公司 2011半年度 单位:元

    项目本期金额上年金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额345,763,000.001,910,068.80  88,239,113.79 208,999,843.89644,912,026.48345,763,000.001,910,068.80  72,053,259.65 167,056,056.61586,782,385.06
    加:会计政策变更                
    前期差错更正                
    其他                
    二、本年年初余额345,763,000.001,910,068.80  88,239,113.79 208,999,843.89644,912,026.48345,763,000.001,910,068.80  72,053,259.65 167,056,056.61586,782,385.06
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)70,000,000.00962,822,818.34    181,351,551.431,214,174,369.77    16,185,854.14 41,943,787.2858,129,641.42
    (一)净利润      181,351,551.43181,351,551.43      161,858,541.42161,858,541.42
    (二)其他综合收益                
    上述(一)和(二)小计      181,351,551.43181,351,551.43      161,858,541.42161,858,541.42
    (三)所有者投入和减少资本70,000,000.00962,822,818.34     1,032,822,818.34        
    1.所有者投入资本70,000,000.00962,822,818.34     1,032,822,818.34        
    2.股份支付计入所有者权益的金额                
    3.其他                
    (四)利润分配            16,185,854.14 -119,914,754.14-103,728,900.00
    1.提取盈余公积            16,185,854.14 -16,185,854.14 
    2.提取一般风险准备                
    3.对所有者(或股东)的分配              -103,728,900.00-103,728,900.00
    4.其他                
    (五)所有者权益内部结转                
    1.资本公积转增资本(或股本)                
    2.盈余公积转增资本(或股本)                
    3.盈余公积弥补亏损                
    4.其他                
    (六)专项储备                
    1.本期提取                
    2.本期使用                
    (七)其他                
    四、本期期末余额415,763,000.00964,732,887.14  88,239,113.79 390,351,395.321,859,086,396.25345,763,000.001,910,068.80  88,239,113.79 208,999,843.89644,912,026.48

    7.3 报表附注

    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

    □ 适用 √ 不适用

    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

    □ 适用 √ 不适用

    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

    □ 适用 √ 不适用

    上海徐家汇商城股份有限公司

    董事长:高云颂

    2011年8月10日