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    中青旅控股股份有限公司2011年半年度报告摘要
    2011-08-11       来源:上海证券报      

    (上接B24版)

    合并所有者权益变动表

    编报单位:中青旅控股股份有限公司 2011年1-6月 单位:人民币元

    项 目行次本期金额上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本 (或股本)资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本 (或股本)资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额1415,350,000.00898,067,435.10 105,421,455.08 929,112,632.55-20,054,574.79902,062,348.843,229,959,296.78415,350,000.00898,067,435.10 93,627,487.39 755,929,051.69-16,670,560.90927,804,208.243,074,107,621.52
    加: 会计政策变更2        -        -
    前期差错更正3        -        -
    二、本年年初余额4415,350,000.00898,067,435.10-105,421,455.08-929,112,632.55-20,054,574.79902,062,348.843,229,959,296.78415,350,000.00898,067,435.10-93,627,487.39-755,929,051.69-16,670,560.90927,804,208.243,074,107,621.52
    三、本期增减变动金额5-10,008,192.40---7,223,005.33-444,381.4775,385,966.3092,172,782.56-87,207.74---34,123,861.39-213,482.55-90,116,804.21-56,119,217.63
    (一)净利润6     90,293,005.33 62,885,999.43153,179,004.76     117,193,861.39 86,530,528.02203,724,389.41
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失7--30,791,807.60-----444,381.47--31,236,189.07-87,207.74-----213,482.55--126,274.81
    1、可供出售金融资产公允价值变动净额8 -30,791,807.60      -30,791,807.60 87,207.74      87,207.74
    2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响9        -        -
    3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响10        -        -
    4、其他11      -444,381.47 -444,381.47      -213,482.55 -213,482.55
    上述(一)和(二)小计12--30,791,807.60---90,293,005.33-444,381.4762,885,999.43121,942,815.69-87,207.74---117,193,861.39-213,482.5586,530,528.02203,598,114.60
    (三)所有者投入和减少资本13-40,800,000.00-----15,809,725.4056,609,725.40-------7,650,000.007,650,000.00
    1、所有者投入资本14 40,800,000.00     10,200,000.0051,000,000.00       7,650,000.007,650,000.00
    2、股份支付计入所有者权益的金额15        -        -
    3、其他16       5,609,725.405,609,725.40        -
    (四)利润分配17------83,070,000.00--3,309,758.53-86,379,758.53------83,070,000.00--184,297,332.23-267,367,332.23
    1、提取盈余公积18        -        -
    2、对所有者(或股东)的分配19     -83,070,000.00 -3,309,758.53-86,379,758.53     -83,070,000.00 -184,297,332.23-267,367,332.23
    3、其他20        -        -
    (五)所有者权益内部结转21------------------
    1、资本公积转增资本(或股本)22        -        -
    2、盈余公积转增资本(或股本)23        -        -
    3、盈余公积弥补亏损24        -        -
    4、其他25        -        -
    四、本期期末余额26415,350,000.00908,075,627.50-105,421,455.08-936,335,637.88-20,498,956.26977,448,315.143,322,132,079.34415,350,000.00898,154,642.84-93,627,487.39-790,052,913.08-16,884,043.45837,687,404.033,017,988,403.89

    公司法定代表人:张骏 主管会计工作的负责人:焦正军 会计主管人员:范思远

    母公司所有者权益变动表

    编报单位:中青旅控股股份有限公司 2011年1-6月 单位:人民币元

    项目行次本期金额上年同期金额
    实收资本 (或股本)资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他所有者权益合计实收资本 (或股本)资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他所有者权益合计
    一、上年年末余额1415,350,000.00914,499,757.33 100,796,466.89 256,011,703.41 1,686,657,927.63415,350,000.00914,499,757.33 89,002,499.20 232,935,994.18 1,651,788,250.71
    加: 会计政策变更2       -       -
    前期差错更正3       -       -
    二、本年年初余额4415,350,000.00914,499,757.33-100,796,466.89-256,011,703.41-1,686,657,927.63415,350,000.00914,499,757.33-89,002,499.20-232,935,994.18-1,651,788,250.71
    三、本期增减变动金额5------22,092,549.18--22,092,549.18-----16,362,325.58-16,362,325.58
    (一)净利润6     60,977,450.82 60,977,450.82     99,432,325.58 99,432,325.58
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失7----------------
    1、可供出售金融资产公允价值变动净额8       -       -
    2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响9       -       -
    3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响10       -       -
    4、其他11       -       -
    上述(一)和(二)小计12-----60,977,450.82-60,977,450.82-----99,432,325.58-99,432,325.58
    (三)所有者投入和减少资本13----------------
    1、所有者投入资本14       -       -
    2、股份支付计入所有者权益的金额15       -       -
    3、其他16       -       -
    (四)利润分配17------83,070,000.00--83,070,000.00------83,070,000.00--83,070,000.00
    1、提取盈余公积18       -       -
    2、对所有者(或股东)的分配19     -83,070,000.00 -83,070,000.00     -83,070,000.00 -83,070,000.00
    3、其他20       -       -
    (五)所有者权益内部结转21----------------
    1、资本公积转增资本(或股本)22       -       -
    2、盈余公积转增资本(或股本)23       -       -
    3、盈余公积弥补亏损24       -       -
    4、其他25       -       -
    四、本期期末余额26415,350,000.00914,499,757.33-100,796,466.89-233,919,154.23-1,664,565,378.45415,350,000.00914,499,757.33-89,002,499.20-249,298,319.76-1,668,150,576.29

    公司法定代表人:张骏 主管会计工作的负责人:焦正军 会计主管人员:范思远