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    天津中新药业集团股份有限公司2011年半年度报告摘要
    2011-08-15       来源：上海证券报      

      (上接56版)

    合并所有者权益变动表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额739,308,720.00611,437,158.68--164,968,469.16-284,013,206.56-287,190,004.502,086,917,558.90
    二、本年年初余额739,308,720.00611,437,158.68--164,968,469.16-284,013,206.56-287,190,004.502,086,917,558.90
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）--3,034,570.70----47,106,143.55-36,300,576.6180,372,149.46
    （一）净利润------194,967,887.55-15,227,491.35210,195,378.90
    （二）其他综合收益--3,034,570.70--------3,034,570.70
    上述（一）和（二）小计--3,034,570.70----194,967,887.55-15,227,491.35207,160,808.20
    （三）所有者投入和减少资本--------21,817,085.2621,817,085.26
    1．所有者投入资本--------21,817,085.2621,817,085.26
    2．股份支付计入所有者权益的金额----------
    3．其他----------
    （四）利润分配-------147,861,744.00--744,000.00-148,605,744.00
    1．提取盈余公积----------
    2．提取一般风险准备----------
    3．对所有者（或股东）的分配-------147,861,744.00--744,000.00-148,605,744.00
    4．其他----------
    （五）所有者权益内部结转----------
    （六）专项储备----------
    （七）其他----------
    四、本期期末余额739,308,720.00608,402,587.98--164,968,469.16-331,119,350.11-323,490,581.112,167,289,708.36

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额369,654,360.00994,287,995.23--142,483,750.50-13,210,823.77-268,495,014.041,788,131,943.54
    二、本年年初余额369,654,360.00994,287,995.23--142,483,750.50-13,210,823.77-268,495,014.041,788,131,943.54
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）--13,579,867.06----187,769,950.97-13,502,073.33187,692,157.24
    （一）净利润- ----187,769,950.97-9,566,876.50197,336,827.47
    （二）其他综合收益--13,579,867.06------1,435,196.83-12,144,670.23
    上述（一）和（二）小计--13,579,867.06----187,769,950.97-11,002,073.33185,192,157.24
    （三）所有者投入和减少资本--------4,900,000.004,900,000.00
    1．所有者投入资本--------4,900,000.004,900,000.00
    2．股份支付计入所有者权益的金额----------
    3．其他--------  
    （四）利润分配---------2,400,000.00-2,400,000.00
    1．提取盈余公积----------
    2．提取一般风险准备----------
    3．对所有者（或股东）的分配---------2,400,000.00-2,400,000.00
    4．其他----------
    （五）所有者权益内部结转----------
    （六）专项储备----------
    （七）其他----------
    四、本期期末余额369,654,360.00980,708,128.17--142,483,750.50-200,980,774.74-281,997,087.371,975,824,100.78

    法定代表人：郝非非 主管会计工作负责人：孙军 会计机构负责人：阎敏

    母公司所有者权益变动表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额739,308,720.00570,279,716.80--164,968,469.16-202,362,467.951,676,919,373.91
    二、本年年初余额739,308,720.00570,279,716.80--164,968,469.16-202,362,467.951,676,919,373.91
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）--3,034,570.65----33,464,985.9130,430,415.26
    （一）净利润------181,326,729.91181,326,729.91
    （二）其他综合收益--3,034,570.65------3,034,570.65
    上述（一）和（二）小计--3,034,570.65----181,326,729.91178,292,159.26
    （三）所有者投入和减少资本--------
    （四）利润分配-------147,861,744.00-147,861,744.00
    1．提取盈余公积--------
    2.提取一般风险准备--------
    3．对所有者（或股东）的分配-------147,861,744.00-147,861,744.00
    4．其他--------
    （五）所有者权益内部结转--------
    （六）专项储备--------
    （七）其他--------
    四、本期期末余额739,308,720.00567,245,146.15--164,968,469.16-235,827,453.861,707,349,789.17

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额369,654,360.00945,735,376.71--142,483,750.50--43,409,878.501,414,463,608.71
    二、本年年初余额369,654,360.00945,735,376.71--142,483,750.50--43,409,878.501,414,463,608.71
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）--15,076,780.56----180,551,485.23165,474,704.67
    （一）净利润------180,551,485.23180,551,485.23
    （二）其他综合收益--15,076,780.56------15,076,780.56
    上述（一）和（二）小计--15,076,780.56----180,551,485.23165,474,704.67
    （三）所有者投入和减少资本--------
    （四）利润分配--------
    （五）所有者权益内部结转--------
    （六）专项储备--------
    （七）其他---------
    四、本期期末余额369,654,360.00930,658,596.15--142,483,750.50-137,141,606.731,579,938,313.38

    法定代表人：郝非非 主管会计工作负责人：孙军 会计机构负责人：阎敏

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

    7.4 本报告期无前期会计差错更正。

    7.5企业合并及合并财务报表

    7.5.1 合并范围发生变更的说明

    （1） 经天津市医药集团有限公司批准，本公司于2010年11月对天津中新药业集团国卫医药有限公司（下称"国卫医药公司"）单方增资366万元，并经天津市星辰会计师事务所有限公司审验、出具津星辰验字II（2010）第W-375号验资报告。增资后本公司持股比例由30%升至51%，2011年1月，本公司获得实际控制权，因此自2011年1月1日起，将国卫医药公司纳入本公司财务报表合并范围。

    （2） 经天津市人民政府国有资产监督管理委员会及天津市医药集团有限公司批准，本公司与自然人周瑞强合资成立中新药业唐山新华医药有限公司（下称"唐山新华公司"），该公司注册资本为人民币3,000万元，本公司出资额为人民币1530万元，持股比例为51%，周瑞强分别以人民币787.75万元和唐山新华医药贸易有限公司资产评估作价682.25万元出资，持股比例为49%。该投资于2011年5月经唐山大众会计师事务所有限公司审验、出具唐众会验变字（2011）第127号验资报告。自2011年6月1日起，将唐山新华公司纳入本公司财务报表合并范围。

    7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

    7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

    单位:元 币种:人民币

    名称期末净资产本期净利润
    天津中新药业集团国卫医药有限公司12,549,123.12430.11
    中新药业唐山新华有限公司29,149,833.50235,087.98

    董事长：郝非非

    天津中新药业集团股份有限公司

    2011年8月15日
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