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    广西桂东电力股份有限公司2011年半年度报告摘要
    2011-08-18       来源:上海证券报      

    (上接B56版)

    合并所有者权益变动表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额183,950,000.00641,434,695.69  62,283,940.97 277,906,773.85 229,340,002.001,394,915,412.51
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额183,950,000.00641,434,695.69  62,283,940.97 277,906,773.85 229,340,002.001,394,915,412.51
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)91,975,000.00-92,226,977.48    5,521,329.94 1,126,750.226,396,102.68
    (一)净利润      97,496,329.94 11,081,232.74108,577,562.68
    (二)其他综合收益          
    上述(一)和(二)小计      97,496,329.94 11,081,232.74108,577,562.68
    (三)所有者投入和减少资本 -251,977.48      -1,642,422.52-1,894,400.00
    1.所有者投入资本          
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他 -251,977.48      -1,642,422.52-1,894,400.00
    (四)利润分配      -91,975,000.00 -8,312,060.00-100,287,060.00
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配      -91,975,000.00 -8,312,060.00-100,287,060.00
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转91,975,000.00-91,975,000.00        
    1.资本公积转增资本(或股本)91,975,000.00-91,975,000.00        
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额275,925,000.00549,207,718.21  62,283,940.97 283,428,103.79 230,466,752.221,401,311,515.19

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额156,750,000.00245,451,020.80  48,928,614.43 112,962,635.52 143,598,675.46707,690,946.21
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他 72,271,005.29  2,030,438.66 10,664,249.50 66,677,521.71151,643,215.16
    二、本年年初余额156,750,000.00317,722,026.09  50,959,053.09 123,626,885.02 210,276,197.17859,334,161.37
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)27,200,000.00410,472,100.09    77,093,210.59 16,636,042.41531,401,353.09
    (一)净利润      77,093,210.59 12,559,258.8489,652,469.43
    (二)其他综合收益          
    上述(一)和(二)小计      77,093,210.59 12,559,258.8489,652,469.43
    (三)所有者投入和减少资本27,200,000.00410,472,100.09      8,488,500.00446,160,600.09
    1.所有者投入资本27,200,000.00410,472,100.09      8,488,500.00446,160,600.09
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配        -4,411,716.43-4,411,716.43
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配        -4,411,716.43-4,411,716.43
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额183,950,000.00728,194,126.18  50,959,053.09 200,720,095.61 226,912,239.581,390,735,514.46

    法定代表人:秦春楠 主管会计工作负责人:陈其中 会计机构负责人:苏虹

    母公司所有者权益变动表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额183,950,000.00780,473,859.69  60,253,502.31 152,557,146.751,177,234,508.75
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额183,950,000.00780,473,859.69  60,253,502.31 152,557,146.751,177,234,508.75
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)91,975,000.00-91,975,000.00    -41,469,717.23-41,469,717.23
    (一)净利润      50,505,282.7750,505,282.77
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      50,505,282.7750,505,282.77
    (三)所有者投入和减少资本        
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配      -91,975,000.00-91,975,000.00
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配      -91,975,000.00-91,975,000.00
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转91,975,000.00-91,975,000.00      
    1.资本公积转增资本(或股本)91,975,000.00-91,975,000.00      
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额275,925,000.00688,498,859.69  60,253,502.31 111,087,429.521,135,764,791.52

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额156,750,000.00364,091,002.22  48,928,614.43 50,633,155.83620,402,772.48
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额156,750,000.00364,091,002.22  48,928,614.43 50,633,155.83620,402,772.48
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)27,200,000.00410,472,100.09    59,870,503.51497,542,603.60
    (一)净利润      59,870,503.5159,870,503.51
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      59,870,503.5159,870,503.51
    (三)所有者投入和减少资本27,200,000.00410,472,100.09     437,672,100.09
    1.所有者投入资本27,200,000.00410,472,100.09     437,672,100.09
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配        
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额183,950,000.00774,563,102.31  48,928,614.43 110,503,659.341,117,945,376.08

    法定代表人:秦春楠 主管会计工作负责人:陈其中 会计机构负责人:苏虹

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

    7.4 本报告期无前期会计差错更正。

    董事长:秦春楠

    广西桂东电力股份有限公司

    2011年8月16日