(上接B118版)

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司 2011半年度 单位：人民币元

项 目	上年金额
	归属于母公司所有者权益														少数股东权益		所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积		减：库存股		专项储备		盈余公积	一般风险准备		未分配利润		其他
一、上年年末余额	573,357,970.00	549,046,212.48						601,777,059.05			4,533,989,474.39				302,201,074.26		6,560,371,790.18
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	573,357,970.00	549,046,212.48						601,777,059.05			4,533,989,474.39				302,201,074.26		6,560,371,790.18
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-201,723,285.51						106,922,859.49			1,013,932,424.31				-233,740,313.65		685,391,684.64
（一）净利润											1,237,656,465.88				17,607,361.64		1,255,263,827.52
（二）其他综合收益		-206,719,831.29													100,009.00		-206,619,822.29
上述（一）和（二）小计		-206,719,831.29									1,237,656,465.88				17,707,370.64		1,048,644,005.23
（三）所有者投入和减少资本		4,996,545.78									-2,129,588.08				-243,990,989.89		-241,124,032.19
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		4,996,545.78									-2,129,588.08				-243,990,989.89		-241,124,032.19
（四）利润分配								106,922,859.49			-221,594,453.49				-7,456,694.40		-122,128,288.40
1．提取盈余公积								106,922,859.49			-106,922,859.49
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-114,671,594.00				-7,456,694.40		-122,128,288.40
4．其他
（五）所有者权益内部结转											-
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备											-
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	573,357,970.00	347,322,926.97						708,699,918.54			5,547,921,898.70				68,460,760.61		7,245,763,474.82

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司 2011半年度 单位：元

项 目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	573,357,970.00	314,784,308.95			708,699,918.54		5,040,033,534.36	6,636,875,731.85
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	573,357,970.00	314,784,308.95			708,699,918.54		5,040,033,534.36	6,636,875,731.85
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	114,671,594.00	1,806,969.22					218,814,269.92	335,292,833.14
（一）净利润							350,686,603.02	350,686,603.02
（二）其他综合收益		1,806,969.22						1,806,969.22
上述（一）和（二）小计		1,806,969.22					350,686,603.02	352,493,572.24
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	114,671,594.00						-131,872,333.10	-17,200,739.10
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配	114,671,594.00						-131,872,333.10	-17,200,739.10
4．其他

（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	688,029,564.00	316,591,278.17			708,699,918.54		5,258,847,804.28	6,972,168,564.99

母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司 2011半年度 单位：人民币元

项 目	上年金额
	实收资本（或股本）		资本公积		减：库存股		专项储备		盈余公积		一般风险准备		未分配利润		所有者权益合计
一、上年年末余额	573,357,970.00		518,004,033.48						601,777,059.05				4,192,399,392.92		5,885,538,455.45
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	573,357,970.00		518,004,033.48						601,777,059.05				4,192,399,392.92		5,885,538,455.45
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			-203,219,724.53						106,922,859.49				847,634,141.44		751,337,276.40
（一）净利润													1,069,228,594.93		1,069,228,594.93
（二）其他综合收益			-203,219,724.53												-203,219,724.53
上述（一）和（二）小计			-203,219,724.53										1,069,228,594.93		866,008,870.40
（三）所有者投入和减少资本													-
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配									106,922,859.49				-221,594,453.49		-114,671,594.00
1．提取盈余公积									106,922,859.49				-106,922,859.49
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配													-114,671,594.00		-114,671,594.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	573,357,970.00		314,784,308.95						708,699,918.54				5,040,033,534.36		6,636,875,731.85

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

经公司第六届董事会第二十次会议审议批准，设立子公司吉林敖东中药饮片股份有限公司。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十二日