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    卧龙地产集团股份有限公司2012年半年度报告摘要
    2012-07-25       来源:上海证券报      

    (上接A52版)

    合并所有者权益变动表

    2012年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额725,147,460.00217,670,808.19  69,491,937.62 488,022,544.02 211,090,712.581,711,423,462.41
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额725,147,460.00217,670,808.19  69,491,937.62 488,022,544.02 211,090,712.581,711,423,462.41
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -142,102,278.33    47,869,208.74 -202,041,135.97-296,274,205.56
    (一)净利润      47,869,208.74 -408,483.3047,460,725.44
    (二)其他综合收益          
    上述(一)和(二)小计      47,869,208.74 -408,483.3047,460,725.44
    (三)所有者投入和减少资本 -142,102,278.33      -201,632,652.67-343,734,931.00
    1.所有者投入资本          
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他 -142,102,278.33      -201,632,652.67-343,734,931.00
    (四)利润分配          
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配          
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额725,147,460.0075,568,529.86  69,491,937.62 535,891,752.76 9,049,576.611,415,149,256.85

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额725,147,460.00216,153,908.19  66,344,544.65 400,876,566.65 297,501,137.341,706,023,616.83
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额725,147,460.0216,153,908.19  66,344,544.65 400,876,566.65 297,501,137.341,706,023,616.83
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 5,158,200.00    42,898,097.15 -5,041,103.5243,015,193.63
    (一)净利润      93,658,419.35 -5,041,103.5288,617,315.83
    (二)其他综合收益          
    上述(一)和(二)小计      93,658,419.35 -5,041,103.5288,617,315.83
    (三)所有者投入和减少资本 5,158,200.00       5,158,200.00
    1.所有者投入资本          
    2.股份支付计入所有者权益的金额 5,158,200.00       5,158,200.00
    3.其他          
    (四)利润分配      -50,760,322.20  -50,760,322.20
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配      -50,760,322.20  -50,760,322.20
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额725,147,460.00221,312,108.19  66,344,544.65 443,774,663.80 292,460,033.821,749,038,810.46

    法定代表人:陈建成 主管会计工作负责人:严剑民 会计机构负责人:汤海燕

    母公司所有者权益变动表

    2012年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额725,147,460.00459,918,260.55  69,491,937.62 63,042,749.131,317,600,407.30
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额725,147,460.00459,918,260.55  69,491,937.62 63,042,749.131,317,600,407.30
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      3,812,884.973,812,884.97
    (一)净利润      3,812,884.973,812,884.97
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      3,812,884.973,812,884.97
    (三)所有者投入和减少资本        
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配        
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额725,147,460.00459,918,260.55  69,491,937.62 66,855,634.101,321,413,292.27

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额725,147,460.00458,401,360.55  66,344,544.65 85,476,534.581,335,369,899.78
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额725,147,460.00458,401,360.55  66,344,544.65 85,476,534.581,335,369,899.78
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 5,158,200.00    -46,786,138.29-41,627,938.29
    (一)净利润      3,974,183.913,974,183.91
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      3,974,183.913,974,183.91
    (三)所有者投入和减少资本 5,158,200.00     5,158,200.00
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额 5,158,200.00     5,158,200.00
    3.其他        
    (四)利润分配      -50,760,322.20-50,760,322.20
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配      -50,760,322.20-50,760,322.20
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额725,147,460.00463,559,560.55  66,344,544.65 38,690,396.291,293,741,961.49

    法定代表人:陈建成 主管会计工作负责人:严剑民 会计机构负责人:汤海燕

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

    7.4 本报告期无前期会计差错更正。