内蒙古平庄能源股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-17 来源：上海证券报
(上接A25版)
7、合并所有者权益变动表本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 1,014,306,324.00 | 1,476,341,571.34 | 457,347,171.22 | 175,823,552.23 | 1,386,267,598.10 | 4,510,086,216.89 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | 10,137,492.85 | 8,243,597.53 | 140,019.56 | -22,788,013.72 | -4,266,903.78 | |||||
| 二、本年年初余额 | 1,014,306,324.00 | 1,486,479,064.19 | 465,590,768.75 | 175,963,571.79 | 1,363,479,584.38 | 4,505,819,313.11 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -36,928,282.25 | 80,721,483.00 | 307,270,922.05 | 351,064,122.80 | ||||||
| （一）净利润 | 408,701,554.45 | 408,701,554.45 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 408,701,554.45 | 408,701,554.45 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -101,430,632.40 | 0.00 | 0.00 | -101,430,632.40 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -101,430,632.40 | -101,430,632.40 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | 80,721,483.00 | 80,721,483.00 | ||||||||
| 1．本期提取 | 105,025,911.50 | 105,025,911.50 | ||||||||
| 2．本期使用 | 24,304,428.50 | 24,304,428.50 | ||||||||
| （七）其他 | -36,928,282.25 | -36,928,282.25 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,014,306,324.00 | 1,449,550,781.94 | 546,312,251.75 | 175,963,571.79 | 1,670,750,506.43 | 4,856,883,435.91 | ||||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 1,014,306,324.00 | 1,476,341,571.34 | 410,575,726.35 | 85,587,802.15 | 675,576,479.83 | 3,662,387,903.67 | ||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | 10,137,492.85 | 9,517,030.59 | 140,019.56 | -6,945,723.36 | 12,848,819.64 | |||||
| 二、本年年初余额 | 1,014,306,324.00 | 1,486,479,064.19 | 420,092,756.94 | 85,727,821.71 | 668,630,756.47 | 3,675,236,723.31 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 45,498,011.81 | 90,235,750.08 | 694,848,827.91 | 830,582,589.80 | ||||||
| （一）净利润 | 886,515,210.39 | 886,515,210.39 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 886,515,210.39 | 886,515,210.39 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,235,750.08 | 0.00 | -191,666,382.48 | 0.00 | 0.00 | -101,430,632.40 |
| 1．提取盈余公积 | 90,235,750.08 | -90,235,750.08 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -101,430,632.40 | -101,430,632.40 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | 45,498,011.81 | 45,498,011.81 | ||||||||
| 1．本期提取 | 220,625,617.00 | 220,625,617.00 | ||||||||
| 2．本期使用 | 175,127,605.19 | 175,127,605.19 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,014,306,324.00 | 1,486,479,064.19 | 465,590,768.75 | 175,963,571.79 | 1,363,479,584.38 | 4,505,819,313.11 | ||||
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,014,306,324.00 | 1,476,341,571.34 | 457,347,171.22 | 175,823,552.23 | 1,386,267,598.10 | 4,510,086,216.89 | ||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,014,306,324.00 | 1,476,341,571.34 | 457,347,171.22 | 175,823,552.23 | 1,386,267,598.10 | 4,510,086,216.89 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -36,928,282.25 | 77,778,565.00 | 322,805,408.44 | 363,655,691.19 | ||||
| （一）净利润 | 424,236,040.84 | 424,236,040.84 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 424,236,040.84 | 424,236,040.84 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -101,430,632.40 | -101,430,632.40 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -101,430,632.40 | -101,430,632.40 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | 77,778,565.00 | 77,778,565.00 | ||||||
| 1．本期提取 | 101,023,518.00 | 101,023,518.00 | ||||||
| 2．本期使用 | 23,244,953.00 | 23,244,953.00 | ||||||
| （七）其他 | -36,928,282.25 | -36,928,282.25 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 1,014,306,324.00 | 1,439,413,289.09 | 535,125,736.22 | 175,823,552.23 | 1,709,073,006.54 | 4,873,741,908.08 | ||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,014,306,324.00 | 1,476,341,571.34 | 410,575,726.35 | 85,587,802.15 | 675,576,479.83 | 3,662,387,903.67 | ||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,014,306,324.00 | 1,476,341,571.34 | 410,575,726.35 | 85,587,802.15 | 675,576,479.83 | 3,662,387,903.67 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 46,771,444.87 | 90,235,750.08 | 710,691,118.27 | 847,698,313.22 | ||||
| （一）净利润 | 902,357,500.75 | 902,357,500.75 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 902,357,500.75 | 902,357,500.75 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,235,750.08 | 0.00 | -191,666,382.48 | -101,430,632.40 |
| 1．提取盈余公积 | 90,235,750.08 | -90,235,750.08 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -101,430,632.40 | -101,430,632.40 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | 46,771,444.87 | 46,771,444.87 | ||||||
| 1．本期提取 | 211,359,276.00 | 211,359,276.00 | ||||||
| 2．本期使用 | 164,587,831.13 | 164,587,831.13 | ||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,014,306,324.00 | 1,476,341,571.34 | 457,347,171.22 | 175,823,552.23 | 1,386,267,598.10 | 4,510,086,216.89 | ||