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    上海金枫酒业股份有限公司2012年半年度报告摘要
    2012-08-21       来源:上海证券报      

    (上接A116版)

    合并所有者权益变动表

    2012年1—6月

    编制单位:上海金枫酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额438,671,492.0028,077,844.60  42,119,537.21 666,456,387.82 7,923,554.941,183,248,816.57
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额438,671,492.0028,077,844.60  42,119,537.21 666,456,387.82 7,923,554.941,183,248,816.57
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      15,087,071.05 -908,667.8114,178,403.24
    (一)净利润      58,954,220.25 -908,667.8158,045,552.44
    (二)其他综合收益          
    上述(一)和(二)小计      58,954,220.25 -908,667.8158,045,552.44
    (三)所有者投入和减少资本          
    1.所有者投入资本          
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配      -43,867,149.20  -43,867,149.20
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配      -43,867,149.20  -43,867,149.20
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额438,671,492.0028,077,844.60  42,119,537.21 681,543,458.87 7,014,887.131,197,427,219.81

    法定代表人:葛俊杰 主管会计工作负责人:潘珠 会计机构负责人:邓春山

    合并所有者权益变动表(续)

    2012年1—6月

    编制单位:上海金枫酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额438,671,492.0028,604,011.22  34,188,174.40 603,921,185.86  1,105,384,863.48
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他      -5,308,445.41 7,916,864.232,608,418.82
    二、本年年初余额438,671,492.0028,604,011.22  34,188,174.40 598,612,740.45 7,916,864.231,107,993,282.30
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      7,840,951.12 55,886.707,896,837.82
    (一)净利润      73,641,674.92 55,886.7073,697,561.62
    (二)其他综合收益          
    上述(一)和(二)小计      73,641,674.92 55,886.7073,697,561.62
    (三)所有者投入和减少资本          
    1.所有者投入资本          
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配      -65,800,723.80  -65,800,723.80
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配      -65,800,723.80  -65,800,723.80
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额438,671,492.0028,604,011.22  34,188,174.40 606,453,691.57 7,972,750.931,115,890,120.12

    法定代表人:葛俊杰 主管会计工作负责人:潘珠 会计机构负责人:邓春山

    母公司所有者权益变动表

    2012年1—6月

    编制单位:上海金枫酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额438,671,492.001,705,441.88  42,075,908.95 213,453,521.25695,906,364.08
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额438,671,492.001,705,441.88  42,075,908.95 213,453,521.25695,906,364.08
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      -16,271,285.08-16,271,285.08
    (一)净利润      27,595,864.1227,595,864.12
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      27,595,864.1227,595,864.12
    (三)所有者投入和减少资本        
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配      -43,867,149.20-43,867,149.20
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配      -43,867,149.20-43,867,149.20
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额438,671,492.001,705,441.88  42,075,908.95 197,182,236.17679,635,079.00

    法定代表人:葛俊杰 主管会计工作负责人:潘珠 会计机构负责人:邓春山

    母公司所有者权益变动表(续)

    2012年1—6月

    编制单位:上海金枫酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额438,671,492.001,705,441.88  34,188,174.40 161,469,739.25636,034,847.53
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额438,671,492.001,705,441.88  34,188,174.40 161,469,739.25636,034,847.53
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      -55,142,940.30-55,142,940.30
    (一)净利润      15,866,932.3615,866,932.36
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      15,866,932.3615,866,932.36
    (三)所有者投入和减少资本        
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配      -71,009,872.66-71,009,872.66
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配      -65,800,723.80-65,800,723.80
    4.其他      -5,209,148.86-5,209,148.86
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额438,671,492.001,705,441.88  34,188,174.40 106,326,798.95580,891,907.23

    法定代表人:葛俊杰 主管会计工作负责人:潘珠 会计机构负责人:邓春山