金陵药业股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-21 来源：上海证券报
(上接A119版)
合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 504,000,000.00 | 472,386,896.46 | 273,291,088.55 | 804,728,064.45 | 270,856,127.80 | 2,325,262,177.26 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 504,000,000.00 | 472,386,896.46 | 273,291,088.55 | 804,728,064.45 | 270,856,127.80 | 2,325,262,177.26 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -304,723.90 | 86,593,511.10 | 13,968,127.35 | 100,256,914.55 | ||||||
| （一）净利润 | 86,593,511.10 | 22,672,503.45 | 109,266,014.55 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -304,723.90 | -16,376.10 | -321,100.00 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -304,723.90 | 86,593,511.10 | 22,656,127.35 | 108,944,914.55 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,688,000.00 | -8,688,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -8,688,000.00 | -8,688,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 504,000,000.00 | 472,082,172.56 | 273,291,088.55 | 891,321,575.55 | 284,824,255.15 | 2,425,519,091.81 | ||||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 504,000,000.00 | 472,651,525.11 | 260,947,473.77 | 727,469,736.11 | 234,228,670.97 | 2,199,297,405.96 | ||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 504,000,000.00 | 472,651,525.11 | 260,947,473.77 | 727,469,736.11 | 234,228,670.97 | 2,199,297,405.96 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -388,923.92 | 103,082,421.79 | 17,765,747.66 | 120,459,245.53 | ||||||
| （一）净利润 | 103,082,421.79 | 26,542,401.52 | 129,624,823.31 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -388,923.92 | -20,901.08 | -409,825.00 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -388,923.92 | 103,082,421.79 | 26,521,500.44 | 129,214,998.31 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,755,752.78 | -8,755,752.78 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -8,755,752.78 | -8,755,752.78 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 504,000,000.00 | 472,262,601.19 | 260,947,473.77 | 830,552,157.90 | 251,994,418.63 | 2,319,756,651.49 | ||||
8、母公司所有者权益变动表本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 504,000,000.00 | 469,559,317.75 | 273,291,088.55 | 575,287,540.21 | 1,822,137,946.51 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 504,000,000.00 | 469,559,317.75 | 273,291,088.55 | 575,287,540.21 | 1,822,137,946.51 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 57,057,296.40 | 57,057,296.40 | ||||||
| （一）净利润 | 57,057,296.40 | 57,057,296.40 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 57,057,296.40 | 57,057,296.40 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 504,000,000.00 | 469,559,317.75 | 273,291,088.55 | 632,344,836.61 | 1,879,195,242.91 | |||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 504,000,000.00 | 469,559,317.75 | 260,947,473.77 | 539,795,007.20 | 1,774,301,798.72 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 504,000,000.00 | 469,559,317.75 | 260,947,473.77 | 539,795,007.20 | 1,774,301,798.72 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 76,111,249.42 | 76,111,249.42 | ||||||
| （一）净利润 | 76,111,249.42 | 76,111,249.42 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 76,111,249.42 | 76,111,249.42 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 504,000,000.00 | 469,559,317.75 | 260,947,473.77 | 615,906,256.62 | 1,850,413,048.14 | |||