欣旺达电子股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-23 来源：上海证券报
（上接A116版）
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 188,000,000.00 | 776,344,342.83 | 19,705,733.09 | 182,071,273.73 | 3,062.79 | 12,691,419.01 | 1,178,815,831.45 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 188,000,000.00 | 776,344,342.83 | 19,705,733.09 | 182,071,273.73 | 3,062.79 | 12,691,419.01 | 1,178,815,831.45 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 56,400,000.00 | -56,400,000.00 | 3,262,827.19 | 22.41 | -225,217.78 | 3,037,631.82 | ||||
| （一）净利润 | 22,062,827.19 | -225,217.78 | 21,837,609.41 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 22.41 | 22.41 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 22,062,827.19 | 22.41 | -225,217.78 | 21,837,631.82 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | -18,800,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -18,800,000.00 | -18,800,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 56,400,000.00 | -56,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 56,400,000.00 | -56,400,000.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 244,400,000.00 | 719,944,342.83 | 19,705,733.09 | 185,334,100.92 | 3,085.20 | 12,466,201.23 | 1,181,853,463.27 | |||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 141,000,000.00 | 11,123,941.66 | 107,980,312.26 | 847.23 | 14,384,520.26 | 274,489,621.41 | ||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 141,000,000.00 | 11,123,941.66 | 107,980,312.26 | 847.23 | 14,384,520.26 | 274,489,621.41 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 47,000,000.00 | 776,344,342.83 | 8,581,791.43 | 74,090,961.47 | 2,215.56 | -1,693,101.25 | 904,326,210.04 | |||
| （一）净利润 | 82,672,752.90 | 306,898.75 | 82,979,651.65 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 2,215.56 | 2,215.56 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 82,672,752.90 | 2,215.56 | 306,898.75 | 82,981,867.21 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 47,000,000.00 | 776,344,342.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 823,344,342.83 |
| 1．所有者投入资本 | 47,000,000.00 | 776,344,342.83 | 823,344,342.83 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,581,791.43 | 0.00 | -8,581,791.43 | 0.00 | -2,000,000.00 | -2,000,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | 8,581,791.43 | -8,581,791.43 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -2,000,000.00 | -2,000,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 188,000,000.00 | 776,344,342.83 | 19,705,733.09 | 182,071,273.73 | 3,062.79 | 12,691,419.01 | 1,178,815,831.45 | |||
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 188,000,000.00 | 777,620,684.98 | 19,705,733.09 | 161,196,887.43 | 1,146,523,305.50 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 188,000,000.00 | 777,620,684.98 | 19,705,733.09 | 161,196,887.43 | 1,146,523,305.50 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 56,400,000.00 | -56,400,000.00 | 3,427,247.67 | 3,427,247.67 | ||||
| （一）净利润 | 22,227,247.67 | 22,227,247.67 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 22,227,247.67 | 22,227,247.67 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18,800,000.00 | -18,800,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -18,800,000.00 | -18,800,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 56,400,000.00 | -56,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 56,400,000.00 | -56,400,000.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 244,400,000.00 | 721,220,684.98 | 19,705,733.09 | 164,624,135.10 | 1,149,950,553.17 | |||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 141,000,000.00 | 1,276,342.15 | 11,123,941.66 | 83,960,764.57 | 237,361,048.38 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 141,000,000.00 | 1,276,342.15 | 11,123,941.66 | 83,960,764.57 | 237,361,048.38 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 47,000,000.00 | 776,344,342.83 | 8,581,791.43 | 77,236,122.86 | 909,162,257.12 | |||
| （一）净利润 | 85,817,914.29 | 85,817,914.29 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 85,817,914.29 | 85,817,914.29 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 47,000,000.00 | 776,344,342.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 823,344,342.83 |
| 1．所有者投入资本 | 47,000,000.00 | 776,344,342.83 | 823,344,342.83 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,581,791.43 | 0.00 | -8,581,791.43 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | 8,581,791.43 | -8,581,791.43 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 188,000,000.00 | 777,620,684.98 | 19,705,733.09 | 161,196,887.43 | 1,146,523,305.50 | |||
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
无
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注