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    上海新文化传媒集团股份有限公司2012年半年度报告摘要
    2012-08-23       来源:上海证券报      

    (上接A117版)

    7、合并所有者权益变动表

    本期金额

    单位: 元

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额72,000,000.0048,235,595.82  5,673,021.82 87,543,107.21 2,374,074.96215,825,799.81
      加:会计政策变更          
        前期差错更正          
        其他          
    二、本年年初余额72,000,000.0048,235,595.82  5,673,021.82 87,543,107.21 2,374,074.96215,825,799.81
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    1,958,730.89 38,416,949.11 99,252.1740,474,932.17
    (一)净利润      40,375,680.00 99,252.1740,474,932.17
    (二)其他综合收益          
    上述(一)和(二)小计      40,375,680.00 99,252.1740,474,932.17
    (三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.所有者投入资本          
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配0.000.000.000.001,958,730.890.00-1,958,730.890.000.000.00
    1.提取盈余公积    1,958,730.89 -1,958,730.89   
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配          
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备         0.00
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额72,000,000.0048,235,595.82  7,631,752.71 125,960,056.32 2,473,327.13256,300,731.98

    上年金额

    单位: 元

    项目上年金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额72,000,000.0048,235,595.82  1,211,391.60 37,418,312.77 1,668,978.47160,534,278.66
      加:同一控制下企业合并产生的追溯调整          
      加:会计政策变更          
        前期差错更正          
        其他          
    二、本年年初余额72,000,000.0048,235,595.82  1,211,391.60 37,418,312.77 1,668,978.47160,534,278.66
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    569,030.26 20,694,365.67 829,062.3022,092,458.23
    (一)净利润      29,263,395.93 -70,937.7029,192,458.23
    (二)其他综合收益          
    上述(一)和(二)小计      29,263,395.93 -70,937.7029,192,458.23
    (三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.00900,000.00900,000.00
    1.所有者投入资本        900,000.00900,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配0.000.000.000.00569,030.260.00-8,569,030.260.000.00-8,000,000.00
    1.提取盈余公积    569,030.26 -569,030.26   
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配      -8,000,000.00  -8,000,000.00
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额72,000,000.0048,235,595.82  1,780,421.86 58,112,678.44 2,498,040.77182,626,736.89

    8、母公司所有者权益变动表

    本期金额

    单位: 元

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额72,000,000.0048,235,595.82  5,673,021.82 43,057,196.42168,965,814.06
      加:会计政策变更        
        前期差错更正        
        其他        
    二、本年年初余额72,000,000.0048,235,595.82  5,673,021.82 43,057,196.42168,965,814.06
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    1,958,730.89 17,628,578.0219,587,308.91
    (一)净利润      19,587,308.9119,587,308.91
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      19,587,308.9119,587,308.91
    (三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配0.000.000.000.001,958,730.890.00-1,958,730.890.00
    1.提取盈余公积    1,958,730.89 -1,958,730.89 
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备       0.00
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额72,000,000.0048,235,595.82  7,631,752.71 60,685,774.44188,553,122.97

    上年金额

    单位: 元

    项目上年金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额72,000,000.0048,235,595.82  1,211,391.60 10,902,524.43132,349,511.85
      加:会计政策变更        
        前期差错更正        
        其他        
    二、本年年初余额72,000,000.0048,235,595.82  1,211,391.60 10,902,524.43132,349,511.85
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    569,030.26 -2,878,727.65-2,309,697.39
    (一)净利润      5,690,302.615,690,302.61
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      5,690,302.615,690,302.61
    (三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配0.000.000.000.00569,030.260.00-8,569,030.26-8,000,000.00
    1.提取盈余公积    569,030.26 -569,030.26 
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配      -8,000,000.00-8,000,000.00
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额72,000,000.0048,235,595.82  1,780,421.86 8,023,796.78130,039,814.46

    (三)报表附注

    1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

    (1)会计政策变更

    本报告期主要会计政策是否变更

    □ 是 √ 否

    (2)会计估计变更

    本报告期主要会计估计是否变更

    □ 是 √ 否

    (3)会计差错更正

    本报告期是否发现前期会计差错

    □ 是 √ 否

    2、合并报表合并范围发生变更的理由

    3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注