武汉国药科技股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-24 来源:上海证券报
(上接A91版)
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 195,600,000.00 | 157,692,547.23 | 28,032,041.86 | -549,739,392.37 | 394,538.25 | -168,020,265.03 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 195,600,000.00 | 157,692,547.23 | 28,032,041.86 | -549,739,392.37 | 394,538.25 | -168,020,265.03 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -1,953,242.54 | 199,830.91 | 1,753,411.63 | |||||||
(一)净利润 | -1,953,242.54 | -169.09 | -1,953,411.63 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | -1,953,242.54 | -169.09 | -1,953,411.63 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||
1.所有者投入资本 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 195,600,000.00 | 157,692,547.23 | 28,032,041.86 | -551,692,634.91 | 594,536.51 | -169,773,676.66 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 195,600,000.00 | 157,692,547.23 | 28,032,041.86 | -557,009,969.12 | 381,478.91 | -175,303,901.12 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 195,600,000.00 | 157,692,547.23 | 28,032,041.86 | -557,009,969.12 | 381,478.91 | -175,303,901.12 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -3,602,553.69 | -13.48 | -3,602,567.17 | |||||||
(一)净利润 | -3,602,553.69 | -13.48 | -3,602,567.17 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | -3,602,553.69 | -13.48 | -3,602,567.17 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 195,600,000.00 | 157,692,547.23 | 28,032,041.86 | -560,612,522.81 | 381,465.43 | -178,906,468.29 |
法定代表人:龚晓超 主管会计工作负责人:黄丽华 会计机构负责人:林征南
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 195,600,000.00 | 156,925,357.97 | 28,032,041.86 | -553,339,665.28 | -172,782,265.45 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 195,600,000.00 | 156,925,357.97 | 28,032,041.86 | -553,339,665.28 | -172,782,265.45 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -1,625,003.51 | -1,625,003.51 | ||||||
(一)净利润 | -1,625,003.51 | -1,625,003.51 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -1,625,003.51 | -1,625,003.51 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 195,600,000.00 | 156,925,357.97 | 28,032,041.86 | -554,964,668.79 | -174,407,268.96 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 195,600,000.00 | 156,925,357.97 | 28,032,041.86 | -560,420,111.10 | -179,862,711.27 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 195,600,000.00 | 156,925,357.97 | 28,032,041.86 | -560,420,111.10 | -179,862,711.27 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -3,445,214.01 | -3,445,214.01 | ||||||
(一)净利润 | -3,445,214.01 | -3,445,214.01 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -3,445,214.01 | -3,445,214.01 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 195,600,000.00 | 156,925,357.97 | 28,032,041.86 | -563,865,325.11 | -183,307,925.28 |
法定代表人:龚晓超 主管会计工作负责人:黄丽华 会计机构负责人:林征南
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
武汉浩欣贸易有限公司 | 4,981,027.25 | -414.02 |
上海鄂欣实业有限公司 | 499,585.98 | -18,972.75 |