安徽盛运机械股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-24 来源：上海证券报
（上接A125版）
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 255,272,170.00 | 445,377,241.84 | 23,014,542.23 | 217,627,381.15 | 58,745,128.52 | 1,000,036,463.74 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 255,272,170.00 | 445,377,241.84 | 23,014,542.23 | 217,627,381.15 | 58,745,128.52 | 1,000,036,463.74 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 28,381,100.51 | -1,033,305.26 | 27,347,795.25 | |||||||
| （一）净利润 | 41,144,709.01 | -1,033,305.26 | 40,111,403.75 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 41,144,709.01 | -1,033,305.26 | 40,111,403.75 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,763,608.50 | 0.00 | 0.00 | -12,763,608.50 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -12,763,608.50 | -12,763,608.50 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 255,272,170.00 | 445,377,241.84 | 23,014,542.23 | 246,008,481.66 | 57,711,823.26 | 1,027,384,258.99 | ||||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 127,636,085.00 | 573,013,326.84 | 17,020,729.58 | 151,421,395.30 | 4,000,000.00 | 873,091,536.72 | ||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 127,636,085.00 | 573,013,326.84 | 17,020,729.58 | 151,421,395.30 | 4,000,000.00 | 873,091,536.72 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 127,636,085.00 | -127,636,085.00 | 31,573,839.65 | 53,518,090.61 | 85,091,930.26 | |||||
| （一）净利润 | 31,573,839.65 | 53,518,090.61 | 85,091,930.26 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 31,573,839.65 | 53,518,090.61 | 85,091,930.26 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 127,636,085.00 | -127,636,085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 127,636,085.00 | -127,636,085.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 255,272,170.00 | 445,377,241.84 | 17,020,729.58 | 182,995,234.95 | 57,518,090.61 | 958,183,466.98 | ||||
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 255,272,170.00 | 445,377,241.84 | 23,014,542.23 | 193,804,885.71 | 917,468,839.78 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 255,272,170.00 | 445,377,241.84 | 23,014,542.23 | 193,804,885.71 | 917,468,839.78 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 18,023,332.43 | 18,023,332.43 | ||||||
| （一）净利润 | 30,786,940.93 | 30,786,940.93 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 30,786,940.93 | 30,786,940.93 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,763,608.50 | -12,763,608.50 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -12,763,608.50 | -12,763,608.50 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 255,272,170.00 | 445,377,241.84 | 23,014,542.23 | 211,828,218.14 | 935,000,992.01 | |||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 127,636,085.00 | 573,013,326.84 | 17,020,729.58 | 139,860,571.84 | 857,530,713.26 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 127,636,085.00 | 573,013,326.84 | 17,020,729.58 | 139,860,571.84 | 857,530,713.26 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 127,636,085.00 | -127,636,085.00 | 20,826,485.29 | 20,826,485.29 | ||||
| （一）净利润 | 20,826,485.29 | 20,826,485.29 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 20,826,485.29 | 20,826,485.29 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 127,636,085.00 | -127,636,085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 127,636,085.00 | -127,636,085.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 255,272,170.00 | 445,377,241.84 | 17,020,729.58 | 160,687,057.13 | 878,357,198.55 | |||
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
与上期相比本年新增合并单位1家，原因为：安徽盛运技术工程有限公司本期因新设而纳入合并财务报表范围。
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
无