（上接A27版）

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	543,739,496.00	813,501,989.80			158,496,610.83		821,277,682.95	-40,860,099.73	150,531,725.78	2,446,687,405.63
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	543,739,496.00	813,501,989.80			158,496,610.83		821,277,682.95	-40,860,099.73	150,531,725.78	2,446,687,405.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	108,005,399.00	-106,998,106.49					7,292,268.81	2,809,274.15	2,538,046.71	13,646,882.18
（一）净利润							72,538,787.85		6,626,851.02	79,165,638.87
（二）其他综合收益		739,500.00						2,809,274.15	736,443.51	4,285,217.66
上述（一）和（二）小计		739,500.00					72,538,787.85	2,809,274.15	7,363,294.53	83,450,856.53
（三）所有者投入和减少资本	-742,500.00	1,010,292.51							160,756.26	428,548.77
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额		6,920,592.51							160,756.26	7,081,348.77
3．其他	-742,500.00	-5,910,300.00								-6,652,800.00
（四）利润分配							-65,246,519.04		-4,986,004.08	-70,232,523.12
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-65,246,519.04		-4,986,004.08	-70,232,523.12
4．其他
（五）所有者权益内部结转	108,747,899.00	-108,747,899.00
1．资本公积转增资本（或股本）	108,747,899.00	-108,747,899.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	651,744,895.00	706,503,883.31			158,496,610.83		828,569,951.76	-38,050,825.58	153,069,772.49	2,460,334,287.81

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	504,862,243.00	343,517,529.05			144,019,741.14		667,128,690.80	-16,842,901.17	142,211,535.92	1,784,896,838.74
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	504,862,243.00	343,517,529.05			144,019,741.14		667,128,690.80	-16,842,901.17	142,211,535.92	1,784,896,838.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		10,275,967.61					27,596,670.14	-10,050,518.18	-1,259,096.85	26,563,022.72
（一）净利润							88,158,401.19		5,178,702.31	93,337,103.50
（二）其他综合收益								-10,050,518.18	-2,840,030.43	-12,890,548.61
上述（一）和（二）小计							88,158,401.19	-10,050,518.18	2,338,671.88	80,446,554.89
（三）所有者投入和减少资本		10,275,967.61							3,923.99	10,279,891.60
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额		10,275,967.61							3,923.99	10,279,891.60
3．其他
（四）利润分配							-60,561,731.05		-3,601,692.72	-64,163,423.77
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-60,583,469.16		-3,613,213.65	-64,196,682.81
4．其他							21,738.11		11,520.93	33,259.04
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	504,862,243.00	353,793,496.66			144,019,741.14		694,725,360.94	-26,893,419.35	140,952,439.07	1,811,459,861.46

法定代表人：胡联奎 主管会计工作负责人：任学英 会计机构负责人：李晖

母公司所有者权益变动表

2012年1—6月

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	543,739,496.00	808,267,600.65			158,496,610.83		396,233,964.04	1,906,737,671.52
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	543,739,496.00	808,267,600.65			158,496,610.83		396,233,964.04	1,906,737,671.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	108,005,399.00	-107,313,320.73					-15,692,127.03	-15,000,048.76
（一）净利润							49,554,392.01	49,554,392.01
（二）其他综合收益		739,500.00						739,500.00
上述（一）和（二）小计		739,500.00					49,554,392.01	50,293,892.01
（三）所有者投入和减少资本	-742,500.00	695,078.27						-47,421.73
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额		6,605,378.27						6,605,378.27
3．其他	-742,500.00	-5,910,300.00						-6,652,800.00
（四）利润分配							-65,246,519.04	-65,246,519.04
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-65,246,519.04	-65,246,519.04
4．其他
（五）所有者权益内部结转	108,747,899.00	-108,747,899.00
1．资本公积转增资本（或股本）	108,747,899.00	-108,747,899.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	651,744,895.00	700,954,279.92			158,496,610.83		380,541,837.01	1,891,737,622.76

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	504,862,243.00	340,966,014.77			144,019,741.14		326,525,606.03	1,316,373,604.94
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	504,862,243.00	340,966,014.77			144,019,741.14		326,525,606.03	1,316,373,604.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		10,279,891.60					7,182,832.16	17,462,723.76
（一）净利润							67,766,301.32	67,766,301.32
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							67,766,301.32	67,766,301.32
（三）所有者投入和减少资本		10,279,891.60						10,279,891.60
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额		10,279,891.60						10,279,891.60
3．其他
（四）利润分配							-60,583,469.16	-60,583,469.16
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-60,583,469.16	-60,583,469.16
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	504,862,243.00	351,245,906.37			144,019,741.14		333,708,438.19	1,333,836,328.70

法定代表人：胡联奎 主管会计工作负责人：任学英 会计机构负责人：李晖

7.3 主要会计政策、会计估计的变更

7.3.1 会计政策变更

无

7.3.2 会计估计变更

单位：万元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
随着公司销售规模的逐渐扩大，销售模式的相对稳定，为更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，对应收款项会计估计进行变更。	公司2012年第二次临时董事会会议审议通过《关于应收款项会计估计变更的议案》。	损益表	4,715.38

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1境外经营实体主要报表项目的折算汇率

主要报表项目	币种	折算汇率
资产负债项目	美元	6.3249
收入费用项目	美元	6.3061

北京华胜天成科技股份有限公司

董事长：胡联奎

2012年8月28日