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    丹化化工科技股份有限公司2012年半年度报告摘要
    2012-08-31       来源:上海证券报      

    (上接A123版)

    合并所有者权益变动表

    2012年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额778,620,618.00798,099,229.29  56,144,485.97 -653,945,235.46 895,740,258.231,874,659,356.03
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额778,620,618.00798,099,229.29  56,144,485.97 -653,945,235.46 895,740,258.231,874,659,356.03
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      125,630,209.94 -49,680,081.4375,950,128.51
    (一)净利润      125,630,209.94 -52,880,081.4372,750,128.51
    (二)其他综合收益          
    上述(一)和(二)小计      125,630,209.94 -52,880,081.4372,750,128.51
    (三)所有者投入和减少资本        3,200,000.003,200,000.00
    1.所有者投入资本        3,200,000.003,200,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配          
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配          
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额778,620,618.00798,099,229.29  56,144,485.97 -528,315,025.52 846,060,176.801,950,609,484.54

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额778,620,618.00798,099,229.290 56,144,485.97 -359,525,017.53 987,526,791.612,260,866,107.34
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额778,620,618.00798,099,229.290 56,144,485.970-359,525,017.53 987,526,791.612,260,866,107.34
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      -30,530,194.05 -8,604,163.21-39,134,357.26
    (一)净利润      -30,530,194.05 -8,604,163.21-39,134,357.26
    (二)其他综合收益          
    上述(一)和(二)小计      -30,530,194.05 -8,604,163.21-39,134,357.26
    (三)所有者投入和减少资本          
    1.所有者投入资本          
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配          
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配          
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额778,620,618.00798,099,229.29  56,144,485.97 -390,055,211.580.00978,922,628.402,221,731,750.08

    法定代表人:曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:刁巍

    母公司所有者权益变动表

    2012年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额778,620,618.00801,661,854.71  56,144,485.97 -386,379,927.041,250,047,031.64
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额778,620,618.00801,661,854.71  56,144,485.97 -386,379,927.041,250,047,031.64
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      203,543,289.25203,543,289.25
    (一)净利润      203,543,289.25203,543,289.25
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      203,543,289.25203,543,289.25
    (三)所有者投入和减少资本        
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配        
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额778,620,618.00801,661,854.71  56,144,485.97 -182,836,637.791,453,590,320.89

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额778,620,618.00801,661,854.71  56,144,485.97 -374,225,128.371,262,201,830.31
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额778,620,618.00801,661,854.71  56,144,485.97 -374,225,128.371,262,201,830.31
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      -4,560,845.42-4,560,845.42
    (一)净利润      -4,560,845.42-4,560,845.42
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      -4,560,845.42-4,560,845.42
    (三)所有者投入和减少资本        
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配        
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额778,620,618.00801,661,854.71  56,144,485.97 -378,785,973.791,257,640,984.89

    法定代表人:曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:刁巍

    7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。

    7.4 本报告期无前期会计差错更正。

    7.5 企业合并及合并财务报表

    7.5.1 合并范围发生变更的说明

    本报告期内合并范围新增江苏金聚合金材料有限公司

    丹化化工科技股份有限公司

    2012年8月31日