丹化化工科技股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-31 来源:上海证券报
(上接A123版)
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 778,620,618.00 | 798,099,229.29 | 56,144,485.97 | -653,945,235.46 | 895,740,258.23 | 1,874,659,356.03 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 778,620,618.00 | 798,099,229.29 | 56,144,485.97 | -653,945,235.46 | 895,740,258.23 | 1,874,659,356.03 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 125,630,209.94 | -49,680,081.43 | 75,950,128.51 | |||||||
(一)净利润 | 125,630,209.94 | -52,880,081.43 | 72,750,128.51 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 125,630,209.94 | -52,880,081.43 | 72,750,128.51 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | ||||||||
1.所有者投入资本 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 778,620,618.00 | 798,099,229.29 | 56,144,485.97 | -528,315,025.52 | 846,060,176.80 | 1,950,609,484.54 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 778,620,618.00 | 798,099,229.29 | 0 | 56,144,485.97 | -359,525,017.53 | 987,526,791.61 | 2,260,866,107.34 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 778,620,618.00 | 798,099,229.29 | 0 | 56,144,485.97 | 0 | -359,525,017.53 | 987,526,791.61 | 2,260,866,107.34 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -30,530,194.05 | -8,604,163.21 | -39,134,357.26 | |||||||
(一)净利润 | -30,530,194.05 | -8,604,163.21 | -39,134,357.26 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | -30,530,194.05 | -8,604,163.21 | -39,134,357.26 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 778,620,618.00 | 798,099,229.29 | 56,144,485.97 | -390,055,211.58 | 0.00 | 978,922,628.40 | 2,221,731,750.08 |
法定代表人:曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:刁巍
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 778,620,618.00 | 801,661,854.71 | 56,144,485.97 | -386,379,927.04 | 1,250,047,031.64 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 778,620,618.00 | 801,661,854.71 | 56,144,485.97 | -386,379,927.04 | 1,250,047,031.64 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 203,543,289.25 | 203,543,289.25 | ||||||
(一)净利润 | 203,543,289.25 | 203,543,289.25 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 203,543,289.25 | 203,543,289.25 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 778,620,618.00 | 801,661,854.71 | 56,144,485.97 | -182,836,637.79 | 1,453,590,320.89 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 778,620,618.00 | 801,661,854.71 | 56,144,485.97 | -374,225,128.37 | 1,262,201,830.31 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 778,620,618.00 | 801,661,854.71 | 56,144,485.97 | -374,225,128.37 | 1,262,201,830.31 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -4,560,845.42 | -4,560,845.42 | ||||||
(一)净利润 | -4,560,845.42 | -4,560,845.42 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -4,560,845.42 | -4,560,845.42 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 778,620,618.00 | 801,661,854.71 | 56,144,485.97 | -378,785,973.79 | 1,257,640,984.89 |
法定代表人:曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:刁巍
7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
本报告期内合并范围新增江苏金聚合金材料有限公司
丹化化工科技股份有限公司
2012年8月31日