威派格：用心于水 绿色未来
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——上海威派格智慧水务股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
上海威派格智慧水务股份有限公司董事长 李纪玺先生
上海威派格智慧水务股份有限公司董事、总经理 柳 兵先生
上海威派格智慧水务股份有限公司财务总监 郝超峰先生
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会秘书 王浩丞先生
中信建投证券股份有限公司投资银行业务委员会委员、
资本市场部行政负责人、董事总经理、保荐代表人 陈友新先生
中信建投证券股份有限公司投资银行部总监、保荐代表人、注册会计师 张星明先生
上海威派格智慧水务股份有限公司
董事长李纪玺先生致辞
尊敬的各位投资者、各位网友：
大家好！
今天，我非常高兴能与大家一起以网络为媒介，打破地域的阻隔，就上海威派格智慧水务股份有限公司首次公开发行A股进行网上投资者交流会。在此，我谨代表公司全体员工向长期关心、支持威派格的各位投资者和各界朋友表示衷心的感谢！并向今天参加网上交流的各位投资者和网友表示热烈的欢迎！
威派格主营二次供水设备的研发、生产、销售与服务，同时也是一家供水领域的工业互联网公司，正在逐步开展二次供水智慧管理平台系统的研发、搭建和运维，为二次供水设备的集中化管理提供支持。公司以“用心于水，绿色未来”为企业使命，致力于通过提供二次供水的“方案设计-设备选型-生产制造-安装调试-设备监控-维保服务-改造升级-优化运营”的产品全生命周期管理为供水“最后一公里”保驾护航，并依托持续的科技创新，推进二次供水行业向更加安全节能、规范标准的方向发展。经过十多年的发展，威派格已经形成了包括研发、产品、品牌、渠道、服务等在内的综合性竞争优势，是国内具有全国性品牌影响力的城市智慧供水综合解决方案提供商。
未来，威派格将始终坚持“诚信、责任、创新”的价值观，持续专注于二次供水领域，在提供高品质产品和专业服务的基础上，通过以智能制造能力为基础，以软件研发创新为驱动，以服务提升为支撑，全面打造“硬件+软件+服务”的综合性服务平台，推动工业互联网理念在二次供水行业落地，为公司客户定制全生命周期的供水整体解决方案，致力于成为二次供水行业值得信赖的品牌，成为具有全国性高知名度的制造型、技术型、服务型企业，从而实现更好地保障居民饮用水的安全和提升居民饮用水的品质。
通过本次网上路演，我们希望广大投资者能对威派格有一个更深入的了解。公司也将不断实现自我突破，借助登陆资本市场的机会，努力创造佳绩，回报广大投资者、回馈社会！谢谢大家！
中信建投证券股份有限公司
投资银行业务委员会委员、资本市场部行政负责人、
董事总经理、保荐代表人陈友新先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者：
大家下午好！非常高兴能够参加上海威派格智慧水务股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流活动。在此，我谨代表威派格首次公开发行股票的保荐机构及主承销商中信建投证券股份有限公司，向所有参加网上路演的嘉宾及投资者朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢！
威派格深耕水务行业，立足于二次供水领域，始终以“用心于水，绿色未来”为企业使命，为居民饮水安全“最后一公里”保驾护航。公司是国家高新技术企业，竞争优势明显，拥有各类专利120项，累计主持完成了1项国家标准及5项行业标准，产品和服务覆盖二次供水全生命周期，拥有700余人的技术型销售团队，产品销售网络遍布全国。公司主营业务突出，近年来总资产规模、营业收入和净利润保持稳定增长态势。
我们非常荣幸能与威派格一同并肩经历了发行上市全过程，见证了威派格的快速发展，也亲身感受到了威派格管理团队深厚的行业积淀与卓越的执行能力。我们相信，威派格能够抓住登陆资本市场的良好契机，进一步巩固公司在行业内的竞争优势，提高公司综合竞争能力，给广大投资者带来满意的回报。
真诚地希望通过本次网上路演活动，广大投资者能够更加深入、充分地了解威派格的投资价值以及本次发行的相关情况。我们将本着诚信、负责任的态度回答各位投资者朋友们提出的问题，同时也非常愿意把威派格这家优质的企业推荐给大家，欢迎大家踊跃提问、积极申购。
最后，预祝威派格首次公开发行股票圆满成功！谢谢大家！
上海威派格智慧水务股份有限公司
董事、总经理柳兵先生致答谢词
尊敬的各位投资者、各位网友：
上海威派格智慧水务股份有限公司首次公开发行股票网上路演已近尾声。对于我们这个管理团队而言，这是一次全新的体验和感受，同时也十分感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供这么好的沟通平台和优质的服务。此外，还要感谢保荐机构中信建投及其他所有为威派格发行上市作出努力的中介机构！
今天，有机会与这么多关心、关注威派格的投资者朋友们共同探讨公司的战略规划、经营管理和未来发展，我们感到十分地荣幸。大家提出了很多非常有价值的意见和建议，我们一定会认真考虑这些问题和建议，在未来工作中不断加以改进。通过交流，我们强烈地感受到了投资者对威派格的关注与支持，也深刻体会到了公司所肩负的责任和使命。我们将努力提升自身的经营管理水平，以更加优异的经营业绩回报广大投资者的关心与厚爱。
由于时间关系，我们无法一一回答投资者提出的每一个问题，但威派格与投资者之间的沟通交流是持续和畅通的。欢迎大家通过电话、电子邮件等各种方式随时与我们联系，也欢迎大家来威派格进行实地考察。
最后，我们真诚希望能够通过今天的网上路演，通过彼此间坦诚的交流，来开启威派格与各位投资者朋友紧密沟通的大门；我们也热忱期待着你们能够成为威派格的股东，与我们携手共创美好的新未来！
谢谢大家！
经营篇
问：公司的经营范围是什么？
李纪玺：公司经营范围是在水资源专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，给排水成套设备、金属制品生产、销售，直饮水设备生产、销售，软件开发、销售，机电设备、电气设备、五金交电批兼零，普通机电设备维修，商务信息咨询，从事货物及技术的进出口业务，环保工程专业承包、机电安装建设工程施工，电子建设工程专业施工，建筑智能化建设工程专业施工，建筑装修装饰建设工程专业施工。
问：请介绍一下公司核心竞争优势。
李纪玺：（1）全生命周期的产品及服务优势。公司把握二次供水行业的运作特点，经过长期的市场经验积累和业务流程总结优化，逐步形成了覆盖二次供水“方案设计-设备选型-生产集成-安装调试-设备监控-维保服务-改造升级-优化运营”的全生命周期产品及服务优势。（2）技术研发优势。公司注重技术研发，将二次供水设备硬件及软件的持续创新升级视为保持长期竞争力、巩固“中高端”品牌形象及产品售价的根本途径。（3）全国性销售网络优势和品牌优势。公司的产品面向全国市场销售，已成长为具有全国品牌影响力的二次供水设备厂商。（4）管理和企业文化优势。公司核心管理团队在公司任职普遍超过十年，长期稳定的协作和分工配合，使得公司经营稳定，战略实施连贯。（5）规模优势和先发优势。公司是较早进入二次供水行业的企业，经过近十年的运营积累，目前已发展成为全国性的二次供水设备厂商，同时，通过长期的销售积累，公司在全国各省市都沉淀了一批样板性二次供水设备使用项目。公司的规模优势和依托先发优势形成的项目经验优势，成为公司在投标过程有力的竞争优势。
问：公司具备什么销售优势？
李纪玺：公司的产品面向全国市场销售，已成长为具有全国品牌影响力的二次供水设备厂商。针对二次供水设备下游需求区域性、分散性的特点，公司在发展过程中逐步搭建起了全国性直销网络。目前，公司在全国划分了京津冀、东北、华南、华中、华东、西南、华北、西北共计八个大区，并在主要省会城市或重点城市设立销售公司，拥有700余人的技术型销售团队。同时，公司结合市场需求的技术性特点，在总部层面设立战略发展部、战略合作部、市场部等销售职能部门，并将这些销售职能部门下沉至各地销售公司，辅助终端销售市场开发和客户维护。公司通过矩阵式的管理架构，对各地区销售公司的主要销售职能部门采取总部和分支机构双重领导的模式，在保证统一管控的基础上，确保销售公司的专业性水平和本地化服务能力，适应行业的需求特征。
在通过直销渠道积累的品牌影响力基础上，公司还新设立渠道管理部，进一步拓展经销渠道，充分利用各地区具有丰富销售经验、市场信息的一些设备经销商，提升属地化市场开拓能力，不断完善公司的全国性销售渠道，巩固竞争优势。
问：请简要介绍一下公司主要产品的分类和用途。
柳兵：公司目前销售的主要产品有建筑二次供水设备和城镇供水管网加压泵站两大类，其中建筑二次供水设备是公司主要产品，包括无负压和变频两类型。
1.建筑二次供水设备
建筑二次供水设备一般安装于住宅建筑、公共建筑（学校、医院、酒店、办公楼等）的地下泵房，可以根据用水量自动调节水压，满足生产生活用水或高层用水需求。公司依托持续研发创新，目前已拥有多种无负压、变频类型的建筑二次供水设备，可以满足我国城镇建设不同供水状况下的二次供水需求，并陆续提升了二次供水设备的智能化水平。
2.城镇供水管网加压泵站供水设备
在城市供水管网中，往往会由于供水管线过长而导致在局部区域出现水压不足的情形，加压泵站便是用于在一定区域范围增加水压的设备，具有预防水锤、负压保护、低频故障保护等功能。由于泵站的供水量较大，下端供水管网较长，当发生突然停电或异常停泵时，会产生较大的水锤效应，此时设备通过来水调节气囊罐、供水调节谐波罐、预开泄装置等大大的削弱水锤产生的升压，保证设备的安全，大大提高了供水设备的安全性、稳定性。
问：请介绍一下公司主营业务收入增长的原因及合理性。
郝超峰：公司主营业务收入主要受产品销售数量变动的影响，公司产品销售数量的增长主要受到良好的政策环境、强劲的下游市场需求、持续优化的全生命周期产品及服务能力、持续完善的销售网络、持续研发创新的产品、水务公司类客户销售收入的大幅增加、发展经销渠道等因素的影响。具体分析如下：
（1）良好的政策环境
相关主管部门对二次供水行业的持续重视和大力规范，为具有高品质产品及服务能力的二次供水厂商拓展市场规模提供良好政策环境，是公司业务规模增长的前提条件。
（2）强劲的下游市场需求
我国城镇化率由2014年的54.77%提升至2017年的58.52%，中高层建筑数量和房屋建筑密集度不断增加，“统建统管”二次供水模式在全国各地陆续推广，这些因素均支撑我国二次供水设备的下游市场需求保持强劲，为公司主营业务收入的持续增长提供了广阔空间。
（3）持续优化的全生命周期产品及服务能力
依托持续优化的全生命周期产品及服务能力，公司在区域性、分散性的市场需求下，面对不同二次供水客户的技术性、定制化需求，能够实现连续性业务开发，保证公司业务收入的持续增长。
（4）持续完善的销售网络
针对二次供水设备下游市场需求区域性、分散性的特点，公司在发展过程中逐步搭建起了全国性销售网络，并形成了全国性品牌影响力。持续完善的全国性销售网络，为公司主营业务收入稳定增长提供了有效保障。
（5）持续研发创新的产品
依托持续的自主研发投入，公司已拥有无负压二次供水设备、变频二次供水设备、区域加压泵站等系列产品，能够满足下游各类型的二次供水需求。
发展篇
问：公司的发展战略及目标是什么？
李纪玺：未来五年，公司将始终坚持“诚信、责任、创新”的价值观，继续以“阳光正派有信念、用心善做不取巧、创造价值赢尊重”的经营理念，在提供高品质产品和专业服务的基础上，通过以智能制造能力为基础，以软件研发创新为驱动，以服务提升为支撑，全面打造“硬件+软件+服务”的综合性服务平台，推动工业互联网理念在二次供水行业落地，为公司客户定制全生命周期的供水整体解决方案，致力于成为二次供水行业值得信赖的品牌，成为具有全国性高知名度的制造型、技术型、服务型企业，保障居民饮用水的健康、安全。
公司的主要目标是公司将继续专注于二次供水领域，紧密围绕“硬件+软件+服务”这一发展战略，以平台化思路，持续整合现有的硬件制造、软件开发和产品服务的能力，以硬件能力支撑软件开发和服务拓展，打牢工业互联网底层硬件基础；以软件研发提升服务能力和硬件功能，为客户创造管理效率价值；以服务能力延展软件功能和硬件功能的效益，创造客户价值。在“硬件+软件+服务”能力的共同提升下，持续增强企业核心竞争力，发展“智慧水务”，为客户提供从源头到龙头的水务运营管理综合解决方案。
问：公司未来的发展计划是什么？
李纪玺：威派格依靠资本市场的助力，一定会取得快速优质的发展，公司下一步的发展计划包括以下几点：（1）持续产品延伸；（2）继续技术创新与研发设计；（3）加强渠道完善与市场拓展；（4）加快信息化系统升级；（5）优化人才资源发展；（6）未来，公司还将会根据具体情况通过发行股票、债券等方式来筹集资金，确保公司持续、健康和快速发展，并为股东带来满意的投资回报。
问：公司发展计划与现有业务的关系是什么？
李纪玺：公司的发展计划与现有业务是相辅相成的关系：现有业务是公司业务发展计划的基础，是实施发展计划的前提；发展计划是公司在近年来取得的发展基础上，在业务和市场上追求更大突破的内在需求，是对公司现有业务的进一步拓展和深化。
公司发展计划的实施，将有力提升公司的管理水平和业务水平，进一步巩固公司在二次供水行业的地位，对提高公司产品、技术、综合解决方案的核心竞争优势具有十分重要的作用。
发行篇
问：本次募集资金用途是什么？
李纪玺：公司本次公开发行股票募集所得资金扣除发行费用后将用于“企业研发技术中心升级建设项目”、“企业营销网络体系升级改造项目”和补充流动资金。
问：募集资金投资项目对公司净资产收益率及盈利能力有何影响？
张星明：由于募集资金投资项目需要一定的建设期，短期内净资产收益率会有一定程度的下降，但随着募集资金投资项目的展开，生产规模的进一步扩大，公司的营业收入与利润水平将大幅增长，公司的盈利能力和净资产收益率仍将保持在较高水平。
文字整理 倪丹
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