上海世茂股份有限公司2018年年度报告摘要
公司代码：600823 公司简称：世茂股份
债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
债券代码：155142 债券简称：19世茂G1
上海世茂股份有限公司
2018年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2018年度母公司净利润1,055,723,039.82元，连同母公司上年度可供股东分配的利润1,467,827,294.13元，扣除公允价值变动形成的收益-14,977,072.28元和提取的法定盈余公积105,572,303.98元及已宣告分配的股利225,070,095.66元，本年度末实际可供股东分配的利润为2,207,885,006.59元。
以截止2018年12月31日公司总股本3,751,168,261股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.60元(含税)，合计派发975,303,747.86元，剩余未分配利润结转至下一年度；本次公司不进行资本公积金转增股本。
上述利润分配预案已经2019年3月20日召开的第八届董事会第八次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司是世茂集团下属的集综合商业地产开发、销售、运营等多个业务板块于一体的综合地产上市公司，公司始终以“提升城市生活品质”为己任，致力于综合商业地产的专业化销售和经营，打造高标准的商业综合物业；业务领域主要涉及：综合房地产开发与销售、商业物业管理与经营、多元投资。
公司聚焦长三角、环渤海及海西等地区的一、二线经济发达城市目前，公司在包括上海、北京、深圳、杭州、济南、南京、福州、厦门、青岛、苏州、宁波等在内的20多个城市，运营多处大型商业综合体及若干住宅地产项目。
公司已建立“以商业地产为主、多元业务为辅”的业务架构，以“租售并举、多元协同”的商业模式，并通过成熟的、优秀的商业综合体地产运营管理团队，以实现资产规模有效增长、经营业绩稳步提升、物业价值逐步显现的发展目标。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司债券基本情况
单位:亿元 币种:人民币
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5.2公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
16世茂G1债券期限为3年期，16世茂G2债券期限为3年期，17世茂G1债券期限为3年期，17世茂G2债券期限为3年期，17世茂G3债券期限为3年期，19世茂G1债券期限为3年期。
报告期内，16世茂G1、16世茂G2、17世茂G1、17世茂G2、17世茂G3均按照募集说明书约定按时完成了付息事宜，16世茂G1的票面利率为3.29%，每手16世茂G1面值1,000元派发利息32.90元（含税）；16世茂G2的票面利率为3.38%，每手16世茂G2面值1,000元派发利息33.80元（含税）；17世茂G1的票面利率为4.95%，每手17世茂G1面值1,000元派发利息49.50元（含税）；17世茂G2的票面利率为5.15%，每手17世茂G2面值1,000元派发利息51.50元（含税）；17世茂G3的票面利率为5.19%，每手17世茂G3面值1,000元派发利息51.90元（含税）。19世茂G1的票面利率为4.65%，每手19世茂G1面值1,000元派发利息46.50元（含税），目前19世茂G1尚未进行首期付息.
报告期内，上述公司债券均未到兑付日期，无兑付情况发生。
5.3公司债券评级情况
√适用 □不适用
联合信用评级有限公司于2018年5月18日对本公司2016年公司债券（第一期）进行跟踪评级，公司主体长期信用等级为AAA，评级展望稳定，公司发行的“16世茂G1”的债券信用等级为AAA。
联合信用评级有限公司于2018年5月18日对本公司2016年公司债券（第二期）进行跟踪评级，公司主体长期信用等级为AAA，评级展望稳定，公司发行的“16世茂G2”的债券信用等级为AAA。
联合信用评级有限公司于2018年5月18日对本公司2017年公司债券（第一期）进行跟踪评级，公司主体长期信用等级为AAA，评级展望稳定，公司发行的“17世茂G1”的债券信用等级为AAA。
联合信用评级有限公司于2018年5月18日对本公司2017年公司债券（第二期）进行跟踪评级，公司主体长期信用等级为AAA，评级展望稳定，公司发行的“17世茂G2”的债券信用等级为AAA。
联合信用评级有限公司于2018年5月18日对本公司2017年公司债券（第三期）进行跟踪评级，公司主体长期信用等级为AAA，评级展望稳定，公司发行的“17世茂G3”的债券信用等级为AAA。
联合信用评级有限公司于2018年12月21日对本公司2019年公司债券（第一期）进行跟踪评级，公司主体长期信用等级为AAA，评级展望稳定，公司发行的“19世茂G1”的债券信用等级为AAA。
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
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三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入206.74亿元，同比增长10.74%；实现净利润47.26亿元，同比增长27.17%；归属于上市公司股东的净利润24.04亿元，同比增长7.96%。公司实现物业销售收入192.81亿元；实现非物业销售收入13.93亿元，非物业销售收入在公司整体营业收入的占比达到6.74%。报告期内，公司努力夯实基础管理、控制经营风险、加强资金管理，积极推动下属商业地产开发、商业投资运营、多元投资等业态经营业务保持良好的发展状态。
报告期内，公司实现签约额271亿元，比2017年同期增长25%，比2018年计划增长13%；实现签约面积138万平方米，比2017年同期增长25%，比2018年计划增长28%。2018年，公司进一步推动可售项目的持续推盘，持续优化产品质量，通过下属厦门、石狮、济南、南京、泉州、宁波、天津、青岛、苏州等多处项目的销售，取得了优异的销售业绩。报告期内，公司项目开发有序推进，年内新增开工面积151万平方米，当年施工面积达到752万平方米，竣工面积达到105万平方米，公司持有的经营性物业面积达到131万平方米；报告期内，公司完成了深圳坪山项目的承接工作，获取了泉州、深圳等地多处新项目，截止到12月末，公司持有的土地储备已超过1300万平方米，成为公司后续发展的有力支持和资源保障。
报告期内，公司从文化与商业的融合、新增及存量商业并行、打造智慧生态圈及完善服务体系四大方面着手，为商业项目注入更生动的内容场景，激发城市活力与未来。基于世茂与故宫的战略关系，世茂商业与故宫博物院开启多维度的跨界合作，兼容并蓄地将多元文化融入到消费者的体验中，将商业体打造成综合性的文化场所。此外，9月上海世茂广场盛装开业，昆山世茂广场继续深化调整，进一步完成品牌调整及业态升级。2018年，世茂商业在业界获得高度评价，荣获“2018中国商业地产年会第八届中国商业地产年会卓越企业”、“第十三届中国商业地产节商业地产卓越企业”等多项专业机构奖项，印证了世茂商业一年内不断攀升的品牌知名度和品牌认可度。
报告期内，公司于12月获批公司债券注册发行35亿元，为公司今后持续在债券市场融资创造了有利的条件。此外，报告期内公司分别于2月、3月及12月完成发行人民币25亿元中期票据，4月完成发行人民币10亿元短期融资券，均受到市场投资者的积极参与与反馈。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
（1）非同一控制下企业合并
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（2）同一控制下企业合并
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（3）处置子公司
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（4）本期新设子公司
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（5）本期清算注销子公司
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（6）本期其他不再纳入合并报表范围子公司
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注：公司本期不再合并世茂澳亚基金管理有限公司、西藏世澳创业投资合伙企业（有限合伙）、西藏世亚创业投资合伙企业(有限合伙、世茂环禹（上海）实业合伙企业（有限合伙）以及Shimao Aoya Holding Pty Ltd.，详见公司2018年度财务报告---报表附注“十四、资产负债表日后事项/3、其他资产负债表日后事项说明”。
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2019-014
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
债券代码：155142 债券简称：19世茂G1
上海世茂股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2019年3月20日下午在公司会议室召开，本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：
（一）审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》；
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》；
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《公司2018年度总裁工作报告》；
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过了《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》；
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《公司2018年度利润分配预案》；
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
根据公司经营状况及未来发展趋势，为回报公司股东，制定了《2018年度利润分配预案》：以截止2018年12月31日公司总股本3,751,168,261股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.60元(含税)，合计派发975,303,747.86元，剩余未分配利润结转至下一年度；本次公司不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度会计师事务所的议案》；
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于2018年度公司高管薪酬考核的议案》；
表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票。
本议案关联董事刘赛飞董事回避对本议案的表决。
（八）审议通过了《关于公司2019年预计发生日常关联交易的议案》；
表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票。
关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董事长、许世坛董事、刘赛飞董事回避对本议案的表决。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（详见公司2019-016临时公告）
（九）审议通过了《公司2018年内部控制评价报告》；
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（十）审议通过了《公司2018年内部控制审计报告》；
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（十一）审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（详见公司2019-017临时公告）
（十二）审议通过了《关于公司拟发行债务融资工具的议案》；
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
为进一步保障公司商业地产开发、建设与经营的资金需要，进一步优化债务结构、降低融资成本，提升公司对财务风险的防范能力，根据公司未来发展战略的业务发展的需要，董事会拟提请公司股东大会授权董事会：
1、在可发行的额度范围内,决定公司发行债务融资工具,包括但不限于境内市场的中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具和资产支持票据等,以及境外市场的人民币债券和外币债券；
2、根据公司生产经营、资本支出的需要以及市场条件决定发行相关债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于在前述规定的范围内确定实际发行债务融资工具的品种、金额、利率、期限、发行时间、发行对象、在满足公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金等用途范围内确定募集资金的具体用途以及制作、签署、披露所有必要的文件；
3、公司根据本项授权发行债务融资工具，除了遵守政府及相关监管部门对发行规模的限制外，发行规模不得超过90亿元；
4、在本授权范围之内，董事会可转授权予公司总裁刘赛飞先生决定发行事宜并具体实施；
5、本议案所述授权的有效期自股东大会通过本议案授权之日起24个月；
6、办理与发行债务融资工具相关、且上述未提及到的其他事项。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于公司董事会授权董事长2019年对外赠与额度的议案》。
为切实履行上市公司社会责任、回馈社会，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会拟授权董事长许荣茂先生2019年对外赠与的额度为不超过人民币1,000万元（含1,000万元）。
表决情况：赞成6票；反对0票；弃权0票。
关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董事长及许世坛董事回避对本议案的表决。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2019年3月22日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2019-015
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
债券代码：155142 债券简称：19世茂G1
上海世茂股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司第八届监事会第五次会议于2019年3月20日下午在公司会议室举行。会议应到监事5名，实际出席监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：
一、审议通过了监事会就公司2018年年度报告及摘要拟发表的意见；
监事会在对公司2018年度报告进行审核的基础上，发表书面审核意见如下：
1．《公司2018年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。
2．《公司2018年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
3．《公司2018年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4．在监事会提出本意见前，未发现参与《公司2018年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》；
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（详见公司2019-017临时公告）。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
监事会
2019年3月22日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2019-016
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
债券代码：155142 债券简称：19世茂G1
上海世茂股份有限公司
关于公司2019年预计发生日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●该事项尚需提交股东大会审议；
●日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本公司于2019年3月20日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2019年预计发生日常关联交易的议案》，该议案涉及关联交易，关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董事长、许世坛董事、刘赛飞董事回避表决后，该项议案由5名非关联董事表决，并以同意票5票，反对票0票，弃权票0票获得通过。
独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，认为该议案涉及关联交易，公司及其控股子公司与公司关联人发生关联交易是基于各公司日常生产经营需要确定的，关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
在关联交易事项提交董事会审议时，关联董事回避了表决。公司关联交易事项的审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，没有损害股东特别是中小股东利益。
该事项尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）2018年度日常关联交易的预计和执行情况(单位：万元)：
■
2018年度日常关联交易中，厦门信诚建筑装潢有限公司、南京桠哲企业管理咨询有限公司、南京世茂商业管理有限公司原计划与公司下属青岛、徐州、南京等项目开展采购及工程咨询等服务，后因项目建设进展变化及计划调整使得上述日常关联交易未能执行。
公司管理层将进一步加大对日常关联交易的管理力度，尽可能降低由于部分业务调整而对年度日常关联交易预计所带来的影响。
（三）2019年度日常关联交易预计金额和类别(单位：万元)
■
二、关联方介绍和关联关系
■
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易的价格由交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则，依据一般商业条款而制定，一般包括市场价和协议价二种。关联交易定价主要依据市场价；如果没有市场价，则按照协议价。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
1、公司与关联方开展的相关交易，为大股东对上市公司经营与发展的支持，将有助于公司各项业务的开展，有利于促进公司的业务增长，符合公司实际情况，有利于公司的长远发展。
2、相关关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
3、相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第八次会议决议
（二）独立董事事前认可声明
（三）独立董事意见
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2019年3月22日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2019-017
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
债券代码：155142 债券简称：19世茂G1
上海世茂股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年3月20日召开的公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2018年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海世茂股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015] 2481号)的批准，本公司于2015年12月18日非公开发行人民币普通股(A股)股票151,668,351股，发行价为人民币9.89元/股，募集资金总额人民币1,499,999,991.39元，扣除发行费用人民币16,880,000.00元后，本次非公开发行募集资金净额为人民币1,483,119,991.39元。上述资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月18日出具上会师报字(2015)第4004号验资报告验证。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
(1) 以前年度已使用金额
本公司以前年度已使用金额为119,260.01万元。
(2) 本年度使用金额及当前余额
2018年度本公司实际使用募集资金具体情况如下：
■
截至2018年12月31日止，本公司募集资金结存余额为92,296,016.56元(包括累计利息收入22,163,733.22元，累计手续费支出5,610.88元)。
二、募集资金的管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《上海世茂股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)。该管理办法于2007年10月22日经本公司第四届董事会第三十二次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2018年12月31日止，本公司均严格按照上述《募集资金专户储存三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
2、募集资金专户储存情况
截至2018年12月31日止， 本公司募集资金使用及结存情况如下：
■
截止日余额中包括累计利息收入22,163,733.22元，累计手续费支出5,610.88元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1 募集资金使用情况对照表
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司于2017年3月23日经第七届第十八次董事会审议通过《上海世茂股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本公司将对原募投项目-青岛国际中心项目拟投金额进行部分变更，变更为厦门集美项目、石狮世茂摩天城项目、深圳前海世茂金融中心项目、杭州世茂智慧之门项目的开发建设，本次募集资金变更涉及金额总计104,000.00万元。
上述议案已经本公司2016年度股东大会决议通过。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况
截至2018年12月31日止，前次募集资金投资项目未发生对外转让。
本公司于2016年1月26日经公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金人民币7,800.15万元。本公司已经于募集资金到账后6个月内完成以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况。
七、本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2019年3月22日
附件1：
2018年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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注1：本公司非公开发行募集资金总额为人民币150,000.00万元，扣除发行费用人民币1,688.00万元后，募集资金净额为人民币148,312.00万元
注2：本公司本次非公开发行募集资金投资项目并未承诺预计效益。
注3：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额已扣除募集资金项目应承担发行费用人民币1,688.00万元。
