卓越新能：不断创新 成为“生物质能化”一体化领先企业
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——龙岩卓越新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
龙岩卓越新能源股份有限公司董事长、总经理 叶活动先生
龙岩卓越新能源股份有限公司副总经理、财务总监 何正凌女士
龙岩卓越新能源股份有限公司副总经理、董事会秘书 郑学东先生
英大证券有限责任公司投资银行部保荐代表人 邢耀华先生
英大证券有限责任公司投资银行部保荐代表人 黎友强先生
龙岩卓越新能源股份有限公司
董事长、总经理叶活动先生致辞
尊敬的各位投资者朋友:
大家上午好!
欢迎各位参加龙岩卓越新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演活动。今天非常高兴能与大家通过网络进行实时在线交流，在此，我谨代表卓越新能，向参加本次交流会的各界友人，和一直关心与支持卓越新能的广大投资者表示衷心的感谢！
龙岩卓越新能源股份有限公司成立于2001年，是一家经政府许可，专业从事以废油脂（地沟油、酸化油等）为原料进行生物柴油生产，并将副产物提炼为工业甘油，同时将产业链延伸至生物酯增塑剂、水性醇酸树脂等深加工产品的资源循环利用企业。
未来，我们将继续心无旁骛，坚持以废油脂为资源，不断提高生物柴油产品竞争力和延伸生物基材料应用领域，将生物柴油生产技术的提升和新产品、新技术的开发，作为公司未来研发重点和产业发展方向；不断合理扩大产能规模，将公司建成规模布局合理、市场占有率高、综合效益好、创新能力强的“生物质能化”一体化领先企业。
今天，我们很高兴能够通过网络形式与各位投资者进行充分地沟通和交流。我们将用心采纳投资者的意见，并认真回答大家提出的问题。在未来的发展中，我们将紧跟行业发展步伐，不断提高研发水平，加强创新能力建设，充分利用公司优势资源不断扩大国内外市场，为股东创造更多财富。
最后，再次感谢大家对卓越新能的关注！
谢谢大家！
英大证券有限责任公司
投资银行部保荐代表人邢耀华先生致辞
尊敬的各位投资者、各位网友：
大家上午好！
非常高兴大家能够参加龙岩卓越新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演，我谨代表英大证券有限责任公司向大家表示衷心的感谢和热烈的欢迎！
卓越新能自创立以来一直专注于以废油脂生产生物柴油及深加工产品等方面的技术研究开发，是具有产品技术自主研发及产业化应用能力的国家级高新技术企业，同时也是福建省循环经济示范企业、福建省创新型示范企业、福建省战略性新兴产业骨干企业。
我们衷心地希望通过本次网上路演推介，各位投资者能够更深入、准确地了解卓越新能的投资价值，并真心地希望投资者能够在卓越新能的长期可持续发展中获益。
最后，预祝卓越新能首次公开发行取得圆满成功！
谢谢大家！
龙岩卓越新能源股份有限公司
董事长、总经理叶活动先生致结束词
尊敬的各位嘉宾、各位投资者及所有关心和支持卓越新能的朋友们：
非常感谢大家抽出宝贵的时间参加龙岩卓越新能源股份有限公司首次公开发行股票网上路演活动。各位在网上和我们进行了真诚地交流与互动，感谢各位对卓越新能的关心、信任和支持！
在短短三个小时时间里，各位投资者朋友积极踊跃地参与了网上交流，所提问题涉及公司战略规划、经营管理和未来发展等方面。非常感谢大家的积极参与，这既增进了我们之间的相互了解，也为我们今后建立长期信任关系奠定了良好基础。同时也十分感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供这么好的沟通平台和优质服务。此外，还要感谢所有为卓越新能发行上市做出努力的中介机构！
此次登陆资本市场对于卓越新能而言是全新的开始，我们将借助资本市场力量，紧紧围绕主营业务，推动公司管理体系的构建与公司业务的快速发展。与此同时，广大投资者的信任让我们感到任重而道远，在未来的经营发展中不敢有丝毫懈怠。
网上路演已近尾声，我们无法一一回答投资者提出的每一个问题，但卓越新能与投资者之间的沟通交流是持续和畅通的。今后欢迎大家通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们随时保持联系，也非常欢迎各位投资者到我们卓越新能来做客。
拼搏和希望并肩，激情和梦想同在，让我们共同开启卓越新能的美好未来。成功登陆资本市场后，卓越新能将力创佳绩，实现股东、客户、员工、行业及社会间的和谐发展，以良好的业绩回报所有股东！以更强的企业责任感回报社会！
谢谢大家！
经营篇
问：公司的主营业务是什么？
叶活动：公司是一家经政府许可的，专业从事以废油脂（地沟油、酸化油等）为原料进行生物柴油生产，并将副产物提炼为工业甘油，同时将产业链逐步延伸至生物酯增塑剂、水性醇酸树脂等深加工产品的高效的资源循环利用企业。
问：与欧盟同类产品相比，公司产品有什么特点？
叶活动：相较欧盟主要利用菜籽油、大豆油等生产生物柴油，公司采用废油脂资源生产生物柴油。由于废油脂资源不需占用耕地，不消耗化肥、农药、机械动力等能源材料，因此公司生物柴油产品减排效率较高。
问：请介绍一下2019年前三季度公司的经营情况。
何正凌：2019年1月到9月，公司（经审阅）营业收入102158.33万元，较2018年1月到9月增长约32.43%；2019年1月到9月，公司（经审阅）实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为17355.91万元，较2018年1月到9月同期的变动幅度为71.19%。
问：请介绍一下公司的产能情况。
郑学东：公司自设立以来，生物柴油产能从1万吨/年，逐步发展到目前超过22万吨/年，工业甘油和生物酯增塑剂从无到目前的0.8万吨/年和3.6万吨/年。未来随着子公司以及本次募投项目的建成，公司还将新增生物柴油产能10万吨/年，新增水性醇酸树脂产能3万吨/年和天然脂肪醇5万吨/年。公司是业内生物柴油产销规模最大的企业之一，规模效应显著。
问：请介绍一下公司的环保投入情况。
郑学东：公司的环保支出主要为环保设施的技改相关支出以及折旧费、污水处理费、人工费、排污费、固废处置费等。报告期内公司的环保支出分别为297.91万元、180.90万元、699.95万元和225.19万元。
未来随着公司产能扩大，尤其是募投项目达产后，生产过程中需要治理的废水、废气和固废等相应增加，公司需要扩建现有环保设施以提高三废处理能力，实现与新增产能的匹配。根据本次募集资金投资项目的可行性研究报告估算，本次募投项目环保投资预计为1320万元。
发展篇
问：请介绍一下公司的发展战略。
叶活动：公司将紧紧围绕国家产业发展方向，结合市场发展状况、资源分布状况、技术提升状况、人力资源配置状况，积极把握机遇实施企业发展战略，适时扩大生物柴油及生物基材料产能建设，不断优化提升各产品生产应用技术，实现提质增效；同时积极推进完善废油脂制备生物烃燃料、生物柴油制备天然植物蜡、甘油制备生物基丙二醇等储备新产品的技术创新和成果转化工作，构建以废油脂为资源、生物柴油为核心的生物质能化一体化研发体系和产业链发展，力求将公司建成规模布局合理、市场占有率高、综合效益好、创新能力强劲的“生物质能化”一体化领先企业。
问：请介绍一下未来3年到5年公司的发展规划。
叶活动：公司将始终专注于生物柴油制造的主营业务，力争通过本次发行上市融资实现公司主营业务的扩张和研发实力的增强，突破目前限制公司进一步快速发展的产能、资本瓶颈，并通过生物柴油生产工艺的改进及生物基绿色化学品的创新，提升生物柴油品质及生物基绿色化学品的品类，为下游产品应用市场的拓展提供助力；同时实施积极的市场推广措施，在保证现有客户群体基础上，拓展新的客户和销售领域，以配合公司未来新增产能的消化，为公司未来的持续发展奠定基础。
问：公司拥有哪些技术优势？
邢耀华：公司自设立以来一直专注于以废油脂生产生物柴油及生物柴油深加工产品等方面的技术研究和开发，拥有独立的研发机构和技术团队，具备较强的自主创新能力，是具有产品技术自主研发及产业化应用能力的国家级高新技术企业。公司现建有省级企业技术中心、重点实验室、工程技术中心和国家级博士后科研站等，承担了“国家重点新产品计划”、“国家火炬计划”“十五”“十一五”“十二五”等多个生物柴油应用技术科研项目并取得大量科技成果；同时公司也是福建省循环经济示范企业、福建省创新型示范企业、福建省战略性新兴产业骨干企业。
问：公司未来在研发方面有怎样的安排？
叶活动：未来，公司将在现有研发体系基础上，积极关注行业前沿技术发展，与国家科技计划及下游客户的需求相对接，确保公司研发方向与行业发展方向一致；同时以小步快跑的姿态，以技术、工艺上不断的创新与突破，加快公司现有产品、工艺的优化与提升进步，确保公司的技术水平紧跟行业发展步伐，居于行业领先地位。
问：公司在生产和经营方面有什么创新？
叶活动：公司采用设备全天候连续生产、三班倒、产量与技术指标挂钩的绩效考核制度等生产模式，经营上产品销售基本采用款到供货和即期信用证模式、废油脂采购基本采用货到及时检测入库付款模式。因此，公司的生产模式具有设备投资节约、资产质量高的特点，经营模式能够有效确保公司货和款的安全，具有经营稳健的特色。
问：在持续经营方面公司可能受哪些因素影响？
叶活动：公司主要产品是生物柴油和延伸产业链的生物基材料。目前生物柴油产品主要出口欧盟作为动力燃料，产品价格与植物油价格波动具有一定的关联度，部分内销主要用于增塑剂和工程机械船舶燃料，其价格波动与石油具有一定关联度。因此，公司持续经营会受国际原油和各种植物油价格波动影响，废油脂的供应价格也将对公司经营产生一定的影响。目前公司采用国内外市场并举措施，规模效应显现，能够有效抵御石油和植物油波动的影响。
行业篇
问：公司所处属于什么行业？
郑学东：公司以废油脂为原料进行产品生产加工，属于废弃资源综合利用业；而主要产品生物柴油为生物质可再生资源，亦可归类于可再生新能源产业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“废弃资源综合利用业（C42）”大类下的“非金属废料和碎屑加工处理业（C4220）”子类；根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的规定，公司所处行业属于“废弃资源综合利用业（C42）”；根据《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》的内容，公司所处产业属于“生物产业”大类下的“生物质能源产业”。
问：公司所在行业的主管部门是什么？
郑学东：行业行政主管部门主要是国家发改委、能源局和工信部。国家发改委主要负责产业政策的制定，提出产业发展和技术进步的战略规划等；能源局负责研究国内外能源开发利用情况，提出能源发展战略和重大政策，推进能源可持续发展战略的实施，组织可再生能源和新能源的开发利用，组织指导能源行业的能源节约、能源综合利用和环境保护工作；工信部主要负责拟定并组织实施能源节约和资源综合利用，清洁生产促进政策，参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策。
问：生物柴油在我国的发展前途怎样？
叶活动：随着我国经济发展，能源、资源、环境问题日益突出，同时我国餐饮业发展带来地沟油污染和回流餐桌也成为社会问题，生物柴油是可再生清洁能源。利用废油脂制取生物柴油，对能源替代、环境保护和解决废油脂回流餐桌具有很好的社会效益。发展生物柴油为我国能源替代开辟一条新途径，因此，公司发展生物柴油产业前途光明，前景良好。
问：目前促进行业发展的有利因素有什么？
叶活动：随着国民经济的快速发展，我国所面临的能源、资源和环境问题日益突出，生物柴油作为清洁可再生安全的动力燃料，利用废油脂发展生物柴油产业对我国经济可持续发展、能源替代和环境保护具有重要的战略意义，因此国家出台了可再生能源法、循环经济法以及《生物柴油产业发展政策》等都为生物柴油产业发展提供了良好的政策环境，市场有利因素较多。
问：公司在行业内处于怎样的地位？
叶活动：目前公司生物柴油产量超过22万吨，消耗废油脂超过22万吨，根据海关统计数据，扣除转口贸易类，公司出口生物柴油占比超过70%，公司是国内产销规模最大、出口量最多的生物柴油龙头企业。
问：公司的主要竞争对手有哪些？
叶活动：目前国内规模较大的生物柴油生产企业主要为本公司、河北金谷集团、唐山金利海生物柴油股份有限公司、浙江东江能源科技有限公司、河北隆海生物能源股份有限公司、荆州大地生物工程股份有限公司、上海中器环保科技有限公司等。
发行篇
问：公司选择了哪个上市标准？
邢耀华：公司选择的上市标准为：预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
公司预计市值不低于人民币10亿元，公司2018年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为1.34亿元，2018年营业收入为10.18亿元，满足上述上市标准要求。
问：请介绍一下募集资金的具体安排。
郑学东：本次公开发行新股实际募集资金在扣除相应的发行费用后为本次发行的实际募集资金净额，实际募集资金净额将全部用于公司的主营业务，其中年产10万吨生物柴油（非粮）及年产5万吨天然脂肪醇项目、技术研发中心建设项目及补充流动资金计划分别使用募集资金56100万元、7500万元及10000万元，共计73600万元。
问：请介绍一下募集资金投资项目的选址及自有资金先行投入情况。
郑学东：本次募集资金投资项目“年产10万吨生物柴油（非粮）及年产5万吨天然脂肪醇项目”实施地点为福建省龙岩市新罗区福建龙台产业园区；“技术研发中心建设项目”实施地点为福建省龙岩市新罗区龙州工业园东宝工业集中区，这两个项目的实施主体均为龙岩卓越新能源股份有限公司。
截至招股说明书签署日，除购买相关项目用地外，公司尚未就本次募集资金项目投入资金。未来公司将根据募集资金使用计划及生产经营的具体情况，自筹资金继续募集资金投资项目的建设。
文字整理 姚炯
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