佳先股份：专注PVC环保热稳定剂助剂领域 DBM产品成为全球标杆
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——安徽佳先功能助剂股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
安徽佳先功能助剂股份有限公司董事长 李 兑先生
安徽佳先功能助剂股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监 汪 静女士
安徽佳先功能助剂股份有限公司监事、技术部部长 李 平先生
国元证券股份有限公司总裁助理、投资银行总部总经理、保荐代表人 王 晨先生
国元证券股份有限公司投资银行总部创新业务部副总经理、保荐代表人 徐祖飞先生
安徽佳先功能助剂股份有限公司
董事长李兑先生致辞
尊敬的各位嘉宾、投资界的朋友们：
大家好！
欢迎大家参加安徽佳先功能助剂股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在新三板精选层挂牌路演推介会。在此，我谨代表公司，向参加此次路演推介会的嘉宾们表示欢迎，向关心和支持公司发展的投资界的朋友们致以诚挚的谢意！我们希望通过此次路演推介，能够让各位朋友对公司的内在价值和发展战略有更深入的了解。
佳先股份是专业从事PVC环保热稳定剂助剂研发、生产和销售的高新技术企业，是我国化工行业《二苯甲酰甲烷》《硬脂酰苯甲酰甲烷》标准的主起草单位、国家火炬计划“硬脂酰苯甲酰甲烷”“二苯甲酰甲烷”项目承担单位、国家科技型中小企业技术创新基金承担单位；先后被评为高新技术企业、国家知识产权优势企业、安徽省专精特新中小企业、安徽省创新型企业；拥有省认定企业技术中心、省级工程技术研究中心、省级博士后工作站；拥有发明专利6项，实用新型专利31项；2017年成为欧盟Reach全球领头注册企业，确立了公司DBM产品的全球标杆地位，在行业内有议价能力。
公司此次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，将助推佳先股份加快发展。在未来，佳先股份一定不忘初心，励志前行，为中国PVC环保事业发展贡献佳先人的力量。
最后，再次感谢各位投资者朋友们对佳先股份的关注与支持！祝大家身体健康、工作顺利！谢谢大家！
安徽佳先功能助剂股份有限公司
董事、董事会秘书、财务总监汪静女士致结束词
尊敬的各位嘉宾、投资界的朋友们：
大家好！
安徽佳先功能助剂股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在新三板精选层挂牌路演推介会即将结束。在短短两个小时里，各位投资者朋友们就公司财务经营情况、企业发展前景等与我们进行了深入的交流，并为公司未来发展提出了宝贵的意见。在此表示衷心的感谢，我们将在今后的经营管理中积极借鉴、不断完善。此次路演不仅拓展了公司与投资者朋友们的沟通渠道，更增进了我们的感情，为我们建立长久互信的合作关系奠定了良好、坚实的基础。
此次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，为公司开辟了更为广阔的舞台。面对广大投资者的信任，公司深感责任重大。公司将以此为契机，不断做精做优，做大做强，积极成为一家技术实力雄厚、财务状况良好、持续健康发展的精选层挂牌企业。以优异的成绩回报广大投资者、回报社会！
最后，我谨代表公司，再次对投资者的关心和支持表示衷心感谢！感谢上海证券报为我们提供了良好的交流平台，感谢国元证券以及所有中介机构所付出的辛勤劳动！
真诚地祝愿各位嘉宾、投资者朋友们，身体健康、投资顺利、万事如意！谢谢大家！
问：请简单介绍公司的主营业务情况。
李兑：目前，公司的主营业务为生产、销售PVC环保热稳定剂助剂，主要产品（β-二酮化合物）为DBM和SBM。DBM和SBM先后被认定为安徽省新产品、安徽省重点新产品、安徽省高新技术产品，其中DBM还被认定为安徽省工业精品、安徽省名牌产品。DBM和SBM已在欧盟REACH法规注册，并率先完成了欧盟REACH法规中DBM产品的领头注册。DBM和SBM最终应用于PVC产品领域，如PVC异型材、PVC管材管件、电线电缆、注塑制品、食品包装、医疗制品、玩具等，产品应用市场广阔。
问：公司目前的注册资本是多少？
汪静：公司目前的注册资本为6396.52万元。
问：请简单介绍公司拥有的专利权情况。
李兑：截至说明书签署日，公司已获授权专利37项，其中发明专利6项、实用新型专利31项。
问：公司的销售模式是怎样的？
李平：公司设立内贸部和外贸部，负责开展产品的销售工作。公司在保证老客户稳定的同时，通过行业会议、行业展会、客户拜访、客户介绍等方式进行产品推广和新客户开发。公司产品销售采取直销模式，直销客户分为生产厂商和贸易商，公司对生产厂商和贸易商均为买断式销售。
内销销售流程：公司与意向客户接洽、商谈合同主要条款、起草及签署合同，然后由公司组织发货并交物流公司负责运输向客户交付货物。
外销销售流程：公司主要通过电子邮件等方式与客户进行询价报价，达成交易意向后双方签署销售合同，约定采购品种、价格、数量、货款结算方式等要素，然后根据合同约定安排发货，办理出口报关。
问：公司的竞争优势有哪些？
李兑：公司的竞争优势主要有：1）技术成熟优势；2）环保和安全生产的管理优势；3）品牌与客户资源优势；4）产品质量控制优势。
问：公司所属什么行业？
李兑：根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C266专用化学产品制造”之“C2661化学试剂和助剂制造”；根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C26化学原料及化学制品制造业”；根据全国股转公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“C2661化学试剂和助剂制造”。
问：行业政策及主要法律法规对公司经营发展有什么影响？
李兑：我国《轻工业发展规划（2016-2020年）》明确，重点发展应用于新能源、生物医药、信息等领域的多功能、高性能塑料新材料及助剂；《中国塑料加工业“十三五”发展规划指导意见》明确，推进绿色、无毒、环保型助剂在塑料制品尤其是与食品接触的塑料制品领域的应用；《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录（2016年版）》鼓励用钙基、钙锌、稀土稳定剂替代铅盐类热稳定剂；《产业结构调整指导目录（2019年本）》将新型塑料建材列为鼓励类。该等产业政策都是鼓励和支持塑料新材料及助剂的发展，强调环保型助剂在塑料制品等产品中的应用，明确鼓励用钙基、钙锌、稀土稳定剂替代铅盐类热稳定剂。上述产业政策的落实将进一步拉动对于环保热稳定剂助剂的市场需求，公司发展也将因此收益。
问：请简单介绍行业的技术发展趋势。
李兑：目前，DBM和SBM的生产工艺整体趋于两个方向发展：一方面是持续优化生产工艺与提高生产效率，另一方面是实现生产工艺清洁节能化，产品安全环保化。
生产工艺优化与生产效率提高方面，与其他精细化工行业对化合物合成技术水平要求较高一样，DBM和SBM需要经过一系列复杂的化学、物理反应而成。在生产过程中，不管是生产环境、反应物配比、催化剂种类的应用、缩合剂用量、反应时间、反应温度、溶剂用量都不断优化，以提高产品质量稳定性的空间，因此，行业内的优势企业会不断地优化生产工艺流程和提高生产效率；在生产工艺清洁节能化方面，环保、能耗压力促使本行业企业大力发展清洁生产。过往考虑对环境影响时，把注意力集中在污染物产生之后如何处理，以减小对环境的危害，而生产工艺清洁生产则要求把污染物消除在产生之前。
随着国家对环保问题的高度关注，生产过程中的绿色环保已经成为行业持续发展的内在要求和重要前提。行业优势企业将不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，这已经成为行业技术进步的共同趋势。
问：行业发展面临的机遇有哪些？
李兑：行业发展面临的机遇主要有：1）下游PVC制品行业持续快速发展将推动行业持续增长；2）受到国家产业政策的大力支持；3）下游行业结构优化、技术升级和环保趋势将支持行业发展。
问：本次选择的具体进层标准是什么？
李兑：根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》，公司选择的具体进层标准为：市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2500万元且加权平均净资产收益率不低于8%。
问：请说明与本次发行有关中介机构的权益关系。
李兑：截至2020年3月31日，国元证券做市专用证券账户持有公司119.50万股股份，持股比例为1.87%。除上述情况外，截至说明书签署日，公司与本次发行有关的保荐机构、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或者间接的股权关系或其他权益关系。
文字整理 姚炯
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