建霖家居：依托产业政策把握发展机遇 成为健康家居领导者
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——厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
厦门建霖健康家居股份有限公司董事长 吕理镇先生
厦门建霖健康家居股份有限公司董事、总经理 陈岱桦先生
厦门建霖健康家居股份有限公司董事会秘书 许士伟先生
长江证券承销保荐有限公司董事总经理、保荐代表人 何君光先生
长江证券承销保荐有限公司总监、保荐代表人 徐中华先生
厦门建霖健康家居股份有限公司
董事长吕理镇先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友们：
大家好！
欢迎各位拨冗参加厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流活动。在此，我谨代表建霖家居，向关心与支持建霖家居的广大投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！
建霖家居于1990年成立，主要从事健康家居产品的研发、设计、生产和销售，产业涵盖厨卫、净水、宜居空气、健康照护、综合等五大产业，致力于提供“家居、智能、健康”的全面解决方案。
公司秉承技术驱动发展的经营战略，以持续不断技研创新的系统能力为企业的核心竞争力，专注于健康厨卫、饮用水净化、宜居空气、智能装备、新材料、绿色表面工程等领域的研究与探索，并获得“国家级企业技术中心”“国家级工业设计中心”“国家知识产权优势企业”等荣誉。公司作为福建省工业和信息化龙头企业之一，坚持精益生产的实践、优化和创新，不断提高先进制造能力，加强工业互联网建设，已逐步建成自动化、信息化、智能化的先进制造体系。公司经过多年发展，凭借厚实的研发设计和先进制造的优势，已与众多国际、国内知名企业合作并获得多项认可，成为其长期合作伙伴。
公司本次股票发行募集资金将重点用于“厨卫产品线扩产项目”“净水产品线扩产项目”等项目建设。未来，公司将坚持以“实业智造、技术创值、品牌服务”三驾马车为发展战略，不断提高产品技术含量，不断提升产品销售业绩，不断加深智能制造的步伐，不断推动企业高质量可持续发展。
通过本次网上路演，希望广大投资者能够对建霖家居有一个更全面的了解。今后，建霖家居的发展将与广大投资者的利益紧密相连，期盼得到您更多的帮助与支持。我们也将借助资本市场这一更高更广阔的平台，努力创造更加优良的业绩，回报广大投资者的信任、回馈社会！
谢谢大家，祝愿明天会更好！
长江证券承销保荐有限公司
董事总经理、保荐代表人何君光先生致辞
尊敬的各位投资者、各位网友：
大家好！
欢迎各位参加厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流活动。在此，我谨代表本次发行的保荐人和主承销商长江证券承销保荐有限公司，向所有参加今天网上路演的嘉宾和投资者朋友们，表示热烈的欢迎和衷心的感谢！
在与建霖家居的合作过程中，我们亲眼见证了建霖家居近年来的发展。公司目前主要产品为厨卫产品、净水产品及其他健康家居产品，主要用于消费者日常生活的各方面，包括厨卫给排水、饮用水净化、空气净化、健康照护等诸多领域。
公司本次股票发行募集资金将重点用于“厨卫产品线扩产项目”和“净水产品线扩产项目”等项目建设。随着募投项目的顺利实施，公司将进一步提升研发实力，丰富公司的产品种类，提升公司的行业地位及竞争优势，并为广大投资者带来满意的回报。
同时，我们也真诚地希望通过本次网上路演，让广大投资者更加充分地了解建霖家居的投资价值，把握投资机会，共同分享优秀企业的发展硕果。欢迎大家踊跃提问。
最后，预祝厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行A股上市取得圆满成功！谢谢大家！
厦门建霖健康家居股份有限公司
董事、总经理陈岱桦先生致结束词
尊敬的各位投资者、各位网友：
大家好！
厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行A股网上路演已近尾声。在此，感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供这么好的沟通平台和优质的服务。同时，还要感谢保荐机构长江保荐，以及所有为建霖家居发行上市辛勤付出的机构与单位！
今天，十分荣幸与这么多关心建霖家居的投资者朋友，共同探讨公司的战略规划、经营管理和未来发展。大家提出了非常多宝贵意见，在未来的经营发展中，我们会认真思考投资朋友们所提出来的真知灼见，并有效融入到日常经营管理工作之中，创造出更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。
由于时间关系，我们无法一一回答投资者提出的每一个问题，但建霖家居与投资者之间的沟通交流是持续和畅通的。欢迎大家与我们随时保持联系，也欢迎大家来建霖家居进行实地考察。
我们真诚希望能够通过今天的网上路演，通过彼此间坦诚的交流，来开启建霖家居与各位投资者朋友之间紧密沟通的大门。热忱期待着你们成为我们的股东，与我们携手共创建霖家居的美好未来！
最后，再次感谢各位投资者对建霖家居的信任与支持！谢谢大家！
经营篇
问：公司的主营业务是什么？
吕理镇：公司秉承技术驱动发展的经营战略，主要从事厨卫产品、净水产品和其他产品的研发、设计、生产和销售。其中，厨卫产品包括淋浴系列、龙头系列、进排水系列和厨卫附属配件，净水产品包括净水器和净水配件，其他产品包括空气处理产品、护理产品、家电配件和管道安装等家居产品以及汽车配件等非家居产品。
问：公司的主要客户有哪些？
陈岱桦：公司的主要客户包括马斯科集团、科勒集团、洁碧集团、摩恩集团、康丽根集团、3M集团、骊住集团、麦格纳集团、弗格森集团、荷兰皇家飞利浦、海尔智家、美的集团等国际知名企业。
问：请简要介绍公司的技术优势。
吕理镇：公司在多年研发实践过程中建立了完善的研发设计体系，在提案评估和规划、产品设计和验证、技术开发和验证以及产品试产和工程变更等方面均已形成完善的流程。此外，公司通过内部培养和外部引进等方式建立了由工业设计、结构设计、平面设计、模具设计开发、材料工程和表面工程等专业人员组成的强大研发设计团队，为公司产品研发设计提供人才支撑。
截至2020年4月8日，公司及子公司共拥有境内外专利权1926项，其中发明专利290项，实用新型专利1391项，外观设计专利245项；公司系高新技术企业、国家知识产权优势企业、国家级工业设计中心、国家企业技术中心和厦门市创新型试点企业；多项技术获得科学技术部、中国表面工程协会、中国建筑卫生陶瓷协会和厦门市政府颁发的荣誉；多款产品获得德国“红点奖”、德国“iF设计奖”、美国“IDEA金奖”、日本“G-Mark奖”和中国“红星奖”等众多国际或国内工业设计奖项。
在与客户合作过程中，公司充分发挥自身研发设计优势，提高研发设计效率，缩短研发设计周期，积极响应客户产品要求，及时满足市场发展趋势。
问：请问公司的质量控制标准是怎样的？
许士伟：公司已通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证和两化融合管理体系认证；通过了CNAS、IAPMO、美国得而达和美国科勒实验室认证，并按照该体系要求进行产品质量控制。公司在生产经营过程中严格执行国家或行业制定的标准，并制定完善的质量控制标准体系，同时根据实际情况进行持续性反馈、修正和更新。
问：公司有多少注册商标？
吕理镇：截至2020年4月3日，公司共拥有405项注册商标。其中，326项为境内注册商标，79项为境外注册商标。
问：公司的研发投入费用是多少？
吕理镇：公司每年投入大量资金进行技术研发，2017年、2018年、2019年，研发费用逐年递增，分别为16054.27万元、20215.60万元、21922.04万元。截至2019年底，公司研发人员占全体员工的比重为15.81%。同时公司在境内外共取得了1926项专利权，已经成功将技术成果转化为现实生产力。各环节工艺、工序管理及产品自动控制信息管理等均来自公司自主研发，极大提高了公司生产效率，提高了市场竞争力。
问：公司的盈利能力如何？
吕理镇：报告期内，公司经营情况正常，盈利情况良好。2017年至2019年，公司分别实现营业收入308994.12万元、352958.97万元和339303.39万元；2018年、2019年，公司的营业收入分别同比增长14.23%和-3.87%，净利润分别同比增长41.22%和-0.21%。2019年度公司营业收入较上年度下降3.87%，主要系受海外不确定因素影响，公司对美国销售下降所致。2019年度净利润较上年度下降0.21%，主要系主营业务收入下降、期间费用上升等因素共同作用所致。
发展篇
问：公司的发展战略是什么？
吕理镇：依托产业政策指导，把握机遇发展为健康家居领导者。围绕健康、智能、家居三大核心发展要素，公司专注于厨卫产品、净水产品和其他产品的研发、设计、生产和销售，通过持续不断的研发设计创新和智能制造升级，巩固并持续提升公司在产品研发设计、先进制造、优质客户和丰富的产品线等方面的优势。
未来，公司将在国家产业政策指导下，牢牢把握健康家居产业未来的发展方向和商业机遇，以用户和市场需求为导向，以技术创新为动力，加强和提升公司经济效益和社会价值为基本原则，发展成为全球健康家居产品领导者，提供全球健康家居全面解决方案；以上市为契机，强化竞争优势，与品牌商共同发展。
公司将充分利用近年来行业不断发展的有利条件，以本次公开发行上市为契机，保持和强化公司在核心技术、产品创新、先进工艺、制造能力等方面的核心竞争优势，进一步规范内部管理，提高资金实力和研发能力。
公司将持续推进工业品牌与商业品牌共同发展，通过持续的技术创新和自主研发不断拓展并丰富产品体系，从而扩大公司的全球业务范围和客户群体；并不断升级制造智能化、信息化和自动化，持续巩固和加强在绿色制造和智能制造领域的领先优势，全力将公司打造成全球健康家居领域内核心专利技术和产品创新研发优势明显，并具备规模化高端精密制造能力的一流企业。
问：公司在技术开发方面有何计划？
吕理镇：公司持续专注于研发设计创新，并以此作为战略发展的核心驱动力。为紧跟健康家居产业发展趋势，公司将围绕“健康、智能、家居”三大核心发展要素，持续投资研发以推动技术发展和产品创新，保持公司在行业技术领域的先进性和多年积累的优势；公司将系统化、有序化地进一步加强专利技术能力和智能电控能力建设，以推动智能产品的创新与发展；公司将不断加强内部研发团队建设，提高技术水平和创新能力，加快引进外部优秀专业技术人才，深化与两岸多所知名高校、科研院所等专业机构的“产、学、研”密切合作；公司拟通过本次募集资金投资研发中心，购置先进的研发设备、扩大研发团队，紧跟市场需求，通过自主研发，与国内外高校及科研院所以及上游供应商、下游客户合作，进一步提升公司的研发设计能力。
问：公司在产品开发方面有何计划？
吕理镇：公司将以市场和客户需求为导向，全力打造满足用户体验的健康家居、智慧家居、品质家居。推行绿色制造符合健康产品的潮流趋势，重视品质文化提升客户体验，建立信息化、自动化、弹性化、数字化的智能制造，使公司成为全球健康家居全面解决方案的提供商。未来，公司将借助研发创新和核心技术，持续专注创新、质量、设计和用户体验，完善和丰富健康、智慧产品品类，并进一步拓展商用领域，以继续扩大公司的客户群体，提升公司的盈利能力。此外，公司还将利用大数据、人工智能和互联网技术，提供更智能和量身定制的服务，更好满足市场与客户的多样化需求。
问：公司在产能扩充方面有何计划？
陈岱桦：随着公司业务规模的扩大，公司有进一步提升生产能力的需求，计划利用本次公开发行股票募集资金用于“厨卫产品线扩产项目”和“净水产品线扩产项目”的建设。公司也将不断完善产能结构，把握产业链的核心价值环节，提高关键部件和工序的自产工艺和把控度，在保证产品质量的同时，提升生产制造的规模效应，更好地促进公司业务发展和利润提升，增强公司竞争力。
问：公司未来的盈利能力趋势是怎样的？
何君光：本次募集资金投资项目的实施将促使公司资产规模、生产规模、科技创新能力等得到较大幅度的提升，生产效率得以提高。厨卫产品线扩产项目、净水产品线扩产项目的建成，将实现公司产能扩张，增加公司规模的同时扩大公司品牌知名度，从而有助于巩固和扩大公司产品的市场占有率；智能信息化升级项目、建霖研发中心建设项目的实施，将提高公司的营运效率、进一步提升公司的研发能力，提高公司的核心竞争力，为公司新增产能的释放及市场开拓，乃至逐步提升未来的持续盈利能力提供了有力保障。
行业篇
问：上游行业对公司所处行业有什么影响？
陈岱桦：公司所处行业的上游行业主要为塑胶原料、金属材料和滤材的制造、代理、加工或经销商。上游主要原材料供应的及时性、价格的波动和质量的稳定性均会对本行业利润水平产生一定的影响。
问：下游行业对公司所处行业有什么影响？
陈岱桦：公司所处行业的下游行业主要为国内外各大厨卫产品和净水产品的品牌商，最终消费市场则主要是住宅、商业楼宇等房屋建筑物装修配套市场，品牌商的发展主要取决于行业格局的变化和最终消费市场的开拓和发展。随着经济不断发展和居民生活水平的提高，厨卫产品和净水产品的消费量和消费品质都将有所提升，并带动厨卫产品和净水产品市场发展。
问：公司所处行业有哪些资质认证壁垒？
徐中华：目前世界上很多国家或地区均对厨卫产品和净水产品的质量和工艺流程有资质认证要求，例如美国UPC、NSF、WaterSense认证等。厨卫产品和净水产品要进入品牌商的采购体系并最终进入国际市场，一般需要取得相关的资质认证。各国权威认证机构对厨卫产品和净水产品的品控要求较严格，且认证审核流程较长、费用较高，后期也需要一定的投入来维持认证。此外，诸如ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证也是企业获得客户认可的重要条件。同时，净水产品也需要取得国内省级卫生行政部门的卫生许可批件。因此，新进入企业较难在短期内满足资质认证要求，从而形成资质认证壁垒。
问：国内同行业上市公司有哪些？
许士伟：目前，国内上市公司中从事厨卫产品、净水产品行业的主要有厦门松霖科技股份有限公司（上交所，股份代码：603992）、广州海鸥住宅工业股份有限公司（深交所中小板，股份代码：002084）、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（深交所中小板，股票代码：002790）、惠达卫浴股份有限公司（上交所，股票代码：603385）、帝欧家居股份有限公司（深交所中小板，股票代码：002798）及开能健康科技集团股份有限公司（深交所创业板，股票代码：300272）。
发行篇
问：请简要介绍公司控股股东、实际控制人情况。
许士伟：公司主要股东为JADE FORTUNE、NEW EMPIRE、HEROIC EPOCH、PERFECT ESTATE、STAR EIGHT、ESTEEM LEAD和YUEN TAI，持股比例分别为22.4959%、4.1276%、3.00%、19.6882%、5.00%、10.1235%和10.1235%。
公司实际控制人为吕理镇、文国良、李相如和朱玉娇四个家族，合计控制公司74.5587%的股份。公司实际控制人签署了《共同控制确认书》，对共同控制关系进行了确认和约定。
问：本次发行数量是多少？
何君光：本次公司公开发行股票全部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份。公司公开发行股票数量不超过4500万股，占发行后总股本不低于10.07%。
问：请介绍一下募集资金的用途。
陈岱桦：若本次股票发行成功，募集资金将用于投资下列项目：1）厨卫产品线扩产项目，投资总额为54397.45万元；2）净水产品线扩产项目，投资总额为25602.55万元；3）智能信息化升级项目，投资总额为7000万元；4）建霖研发中心建设项目，投资总额为5000万元。
文字整理 姚炯
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