新炬网络：“企业级产品+本地化服务”双轮驱动 成就无边界多云全栈服务
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——上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
上海新炬网络信息技术股份有限公司董事长 孙星炎先生
上海新炬网络信息技术股份有限公司副董事长 孙正暘先生
上海新炬网络信息技术股份有限公司董事、总经理 李灏江先生
上海新炬网络信息技术股份有限公司董事、副总经理、财务负责人 石 慧女士
上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会秘书 杨俊雄先生
中国国际金融股份有限公司投资银行部执行总经理、半导体与集成电路行业组负责人 吴 迪先生
中国国际金融股份有限公司投资银行部执行总经理 陈 超先生
上海新炬网络信息技术股份有限公司
董事长孙星炎先生致开场词
尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友：
大家好！
感谢各位参加上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票网上投资者交流会。在此，我谨代表新炬网络，向关心、支持新炬网络的投资者及各位嘉宾朋友表示诚挚的欢迎和衷心的感谢！同时也感谢上证路演中心和中国证券网为此次网上路演活动提供的专业服务。
新炬网络作为一家以提供IT数据中心第三方运维服务及运维产品为主的IT系统软件服务商，主营业务涉及第三方运维服务与工程、原厂软硬件及服务销售、软件产品及开发三大领域。基于丰富的服务经验，我们自主研发了智慧运维管理平台、数据库性能管理平台、大数据日志分析管理平台等产品，为电信、金融、交通、政府等行业客户提供“服务+产品”模式的综合解决方案。
自公司成立以来，我们始终坚持以“成就无边界多云全栈服务”为愿景，聚焦企业级运维和数据管理市场，致力于通过“企业级产品+本地化服务”的双轮驱动模式帮助客户提升运维效率和数据价值，助力中国传统企业的“互联网+”转型升级。
如今，新炬网络即将迎来上市，本次公开发行将是公司发展历程中一个重要的里程碑。通过资本市场不断充实资本实力，我们将在营销服务网络建设、技术及产品研发中心建设、智慧运维管理平台升级等方面继续加大投入，为客户带来更优质且更有价值的服务及产品，持续提升公司的竞争力和行业地位。
今天，我们非常荣幸能与投资者和各界朋友进行交流，衷心希望大家能畅所欲言。我们将充分听取大家的宝贵意见，以实际行动和更加优异的业绩回报公司股东。
最后，再次感谢大家的关注和大力支持。谢谢大家！
中国国际金融股份有限公司
投资银行部执行总经理陈超先生致开场词
尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友：
大家下午好！
欢迎大家参加新炬网络IPO的网上投资者交流会，我谨代表中金公司，对关注和支持新炬网络的朋友们表示衷心感谢！
新炬网络是以提供IT数据中心第三方运维服务及运维产品为主的IT系统软件服务商，面向大中型企事业单位提供第三方运维服务与工程、原厂软硬件及服务销售、软件产品及开发三类服务。公司聚焦企业级运维和数据资产管理市场，致力于通过“服务+产品”模式的综合解决方案，帮助客户提升运营效率和数据价值。
作为新炬网络的保荐机构和主承销商，中金公司有幸携手新炬网络共同走过从辅导、审核到上市的全过程。在此期间，我们亲身感受到新炬网络团队锐意进取、不断开拓的拼搏精神，并被新炬网络团队表现出来的高效、敬业和专注的品质所鼓舞。上市是公司新的起点，是公司发展的新阶段和新征程。未来，中金公司也将一如既往，陪伴新炬网络不断前行，帮助新炬网络借助资本市场之力更大程度地发挥竞争优势，进一步提升经营规模和行业地位，创造更加优异的业绩回报广大投资者。我们真诚希望通过本次网上交流，让广大投资者更加深入了解新炬网络，积极参与本次发行，从公司的稳健增长和长期发展中获益。
最后，欢迎大家踊跃提问！谢谢大家！
上海新炬网络信息技术股份有限公司
董事、总经理李灏江先生致结束词
尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友：
大家好！
上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行网上路演即将进入尾声。感谢大家对新炬网络的热情关注和踊跃提问，感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供了良好的交流平台，同时也感谢中金公司等所有参与发行的中介机构所提供的专业服务。
借助本次交流机会，我们很欣喜能与各位投资者朋友从公司治理、经营管理、服务及产品等多个方面进行深入交流。十分感谢各位向我们提出的宝贵意见与建议，我们将在未来继续对每一条意见与建议进行认真地梳理与研究，以回报广大投资者对公司的信任与支持。
此次登陆资本市场，对于新炬网络而言是极具战略意义的一步。未来，新炬网络将借力资本市场力量，不断积累和提升完善公司的服务能力、技术水平和人才储备。同时，新炬网络也将一如既往地坚持通过研发和创新推动公司服务及产品的持续卓越和领先，充分把握市场机遇，不断巩固和提升公司在行业内的竞争力和影响力。
我们深知作为公众公司具备的使命和责任，未来任重道远，我们将继续秉持“成就无边界多云全栈服务”的企业愿景，努力将公司打造成为具备世界领先水平的IT数据中心第三方运维服务及产品提供商。同时，我们也将严格按照相关法律法规的要求，及时准确地做好信息披露工作，并保证信息披露真实、完整。
最后，再次感谢广大投资者对新炬网络的支持与信任！祝大家投资顺利、健康如意！谢谢大家！
经营篇
问：公司的主营业务是什么？
李灏江：公司是一家以提供IT数据中心第三方运维服务及运维产品为主的IT系统软件服务商，面向大中型企事业单位提供第三方运维服务与工程、原厂软硬件及服务销售、软件产品及开发三类服务。公司聚焦企业级运维和数据资产管理市场，致力于通过“服务+产品”模式的综合解决方案，帮助客户提升运维效率和数据价值。
问：请介绍公司第三方运维服务与工程业务的内容。
李灏江：公司从事的第三方运维服务与工程业务，主要包括：1）根据客户需求，提供基于IT数据中心软硬件、大数据及开源软件技术领域的年度运维服务；2）针对IT数据中心软硬件、大数据及开源软件、数据资产管理领域内专项问题提供针对性解决方案的专项工程服务。
问：请介绍公司原厂软硬件及服务销售业务的内容。
李灏江：公司从事的原厂软硬件及服务销售业务，主要为向IT数据中心等IT基础设施提供Oracle、IBM、Dell、浪潮、HDS、南大通用、VMware、RedHat、JFrog、Informatica、Cloudera等多个品牌的软硬件及相关服务。
问：请介绍公司软件产品及开发业务的内容。
李灏江：公司从事的软件产品及开发业务，主要为根据客户需求，向客户提供自主研发的运维管理相关产品、数据资产管理相关产品、敏捷开发与持续交付相关产品和相应的定制开发服务。
问：公司拥有多少注册商标？
孙正暘：截至2020年6月30日，公司及下属子公司拥有37项境内注册商标。
问：公司拥有多少专利？
孙正暘：截至2020年6月30日，公司及下属子公司拥有59项境内授权专利。
问：公司主营业务毛利是多少？
石慧：2017年度、2018年度、2019年度和2020年1月到6月，公司实现主营业务毛利分别为18584.45万元、20319.96万元、22910.11万元和10457.17万元。2017年度、2018年度和2019年度，公司毛利分别较上年度增长14.98%、9.34%和12.75%，公司的盈利能力不断增强。
问：公司主营业务收入增长的原因是什么？
石慧：2017年度、2018年度、2019年度和2020年1月到6月，公司业务规模持续扩大，盈利能力不断增强，2018年度、2019年度主营业务收入较上一年度分别增长37.62%、5.01%，主要原因有：1）不断加深与现有客户的业务合作，同时积极开发、拓展新客户；2）不断拓展、完善产业服务线，提供“服务+产品”模式的综合解决方案。在未来的经营过程中，公司将坚持“以提供IT数据中心第三方运维服务及运维产品为主的IT系统软件服务商”的业务定位，业务发展重心仍将以第三方运维服务与工程业务及软件产品及开发业务为主，同时开展原厂软硬件及服务销售业务作为有益补充。
发展篇
问：公司的发展战略是什么？
孙星炎：紧随云计算、大数据等新兴技术和行业发展趋势，公司将始终立足企业级IT运维服务市场，坚持以市场和客户需求为导向，专注IT数据中心第三方运维服务及运维产品，通过数据资产管理和大数据等业务的拓展帮助客户持续提升运维效率和数据价值。
公司以“成就无边界多云全栈服务”为愿景，致力于以“企业级产品+本地化服务”的双轮驱动模式为客户提供一站式整体运维服务。未来公司将以目前服务的行业和客户为基础，采用资本化运作、全国化拓展方式，依靠服务能力、技术水平和人力资源的不断积累和提升完善，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，把公司打造成为具备世界领先水平的IT数据中心第三方运维服务及产品提供商。
问：目前公司的业务发展布局及未来的重点发展方向是什么？
孙星炎：公司业务按照业务类型的不同可划分为：1）“服务”和“产品”维度；2）“运维”和“数据”维度。其中，“产品”和“数据”类业务是公司未来的重点发展方向。
问：公司未来的经营目标是什么？
孙星炎：未来公司的经营目标主要包括：1）确保公司持续盈利，实现较高净资产收益率水平，实现股东长期较高回报；2）实现公司服务和产品竞争力的跨越式提升。
问：公司未来三年的发展计划有哪些？
孙星炎：未来三年公司的发展计划主要包括：1）营销服务网络建设及升级计划；2）技术及产品研发计划；3）完善内部控制制度与管理体制计划；4）人才战略与人才扩充计划；5）产业并购整合计划；6）再融资计划。
问：请介绍公司未来的营销服务网络建设及升级计划。
孙星炎：目前，公司立足总部所在地上海并先后在广州、杭州和北京三地设立区域运营中心，在深圳、成都、长沙、武汉、合肥、长沙等全国十余个主要城市设立有分支机构，初步形成了覆盖“华南、华东、中北”区域的本地化网络布局，为提高客户服务响应速度、开拓当地市场业务发挥了重要作用。随着公司客户覆盖区域的不断扩展和客户对服务实时性要求的不断提高，公司营销服务网络需要最大限度地拓展客户覆盖区域的广度和深度，以提升客户服务能力和客户需求响应效率，满足本地化的业务开发及提升品牌影响力、强化品牌文化的需要。未来三年，公司计划在28个城市进行营销服务网络的建设及升级，从而建立公司“三级营销网络”的区域布局：其中一级营销网络为华东、华南、中北地区区域营销总部，负责统一管理公司营销体系，全面覆盖公司各类业务，重点推广“服务+产品”模式的综合解决方案；二级、三级营销网络为本地化服务团队，以本地业务为主，兼顾周边地区的潜在业务机会，覆盖公司重点业务，重点推广公司IT数据中心第三方运维服务及运维管理相关产品、大数据与数据资产管理服务及相关产品。
问：公司的未来发展战略及目标与现有业务有怎样的关系？
孙星炎：公司的发展战略及目标是在现有主营业务基础上，结合国家产业政策和行业发展规划，并充分考虑行业的发展趋势来制定的，是对现有业务的整合与拓展，符合公司的可持续发展战略定位。通过发展战略的实施，可大大提高公司的技术水平和管理能力，扩大现有营销服务网络规模，降低公司单位产品的研发成本，进一步巩固和提高公司在行业内的优势地位，持续加强公司多领域IT服务的业务拓展、技术创新和产品开发力度，对实现公司“企业级产品+本地化服务”双轮驱动模式的发展目标起到进一步的推动作用。
问：如何确保未来发展战略及目标的实现？
孙星炎：公司将在稳健经营基础上，充分发挥竞争优势，确保公司发展战略及目标的实现。具体有：1）进一步完善公司法人治理结构，严格按照上市公司的要求规范运作，强化各项决策的科学性和透明度，优化资源配置，提高资源使用效益，加强运营管理中的响应效率，以持续增强公司在同行业中的竞争力；2）加快对优秀人才的培养与引进，进一步提高公司的技术水平、管理水平和营销水平，保障公司发展规划的顺利实施。科学利用人力资源管理，设计更具竞争力的薪酬结构和激励措施，激发员工的积极性、创造性和主动性，提升员工的工作绩效；3）通过本次发行股票并上市，为公司持续发展提供资金保障，通过募集资金投资项目的实施，引进先进设备，突破公司发展过程中遇到的产能瓶颈。并通过上市提升公司在行业内的知名度，以不断引进高端技术人才和管理人员，为公司的持续发展提供人力资源保障。
问：公司的竞争优势有哪些？
李灏江：公司的竞争优势包括：1）IT运维综合服务能力优势；2）丰富的企业级IT运维服务经验优势；3）客户资源优势；4）全国范围内本地化网络布局优势；5）技术研发优势；6）经验丰富的管理团队以及卓有成效的组织管理能力优势。
行业篇
问：公司所属行业是什么？
李灏江：按照《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司归属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司归属于软件和信息技术服务业（I65）。
问：请介绍公司所属行业的技术发展水平及趋势。
李灏江：目前公司所属行业技术发展水平及趋势主要表现为：1）技术门槛高；2）技术升级快；3）服务标准多。
问：当前影响行业发展的有利因素有哪些？
李灏江：当前影响行业发展的有利因素包括：1）国家政策扶持为行业发展营造了良好的政策环境；2）IT系统建设趋于完善，企业的IT需求逐渐转移到系统维护上；3）大数据、云计算快速发展，带来IT服务市场新机会。
问：请介绍当前IT数据中心第三方运维服务市场的竞争格局。
李灏江：随着IT数据中心运维市场的发展不断深入，引入的软硬件产品类型越来越多，企业对第三方运维服务的接受程度显著提高，IT数据中心第三方运维服务商已经逐渐成长为与原厂服务商势均力敌的力量。以专业的IT数据中心运维服务为核心业务的IT服务商包括天玑科技、海量数据、银信科技、新炬网络等。我国IT数据中心第三方运维服务市场呈现高度分散的竞争格局，服务商数量众多，单个行业参与者在市场中所占份额较低。目前尚未有权威机构对IT数据中心运维服务企业进行排名，也未对各企业市场份额进行相关统计。
问：请简要介绍一下公司的行业地位以及市场份额？
李灏江：我国IT数据中心运维服务市场容量巨大，根据艾瑞统计，2017年中国IT数据中心第三方运维服务市场规模达到792.2亿元。但是，中国IT数据中心第三方运维服务市场呈现高度分散的竞争格局，单个行业参与者在市场中所占份额较低。公司以“成就无边界多云全栈服务”为愿景，聚焦企业级运维和数据管理市场，致力于通过“服务+产品”模式，帮助客户提升运维效率和数据价值，助力中国传统企业的“互联网+”转型升级。
发行篇
问：公司本次共发行多少股？
吴迪：本次公开拟发行不超过14874552股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。
问：新炬网络的申购价格是多少？
吴迪：公司申购价格为37.61元/股。
问：新炬网络的发行市盈率是多少？
陈超：公司发行市盈率为22.98倍。
问：公司本次公开发行募集资金将投资于哪些项目？
杨俊雄：公司本次募投项目包括：营销服务网络建设及升级项目；技术及产品研发中心建设项目；智慧运维管理平台升级项目；大数据日志分析管理平台升级项目；数据治理及资产管理平台升级项目；敏捷开发与持续交付管理平台升级项目。
问：本次募集资金投资项目与公司主营业务的相关性如何？
杨俊雄：本次募集资金运用均围绕公司现有主营业务进行，是公司发展计划的具体实施，符合公司的发展规划。具体来看，“营销服务网络建设及升级项目”有助于公司进一步提升服务能力和响应效率，在全国范围内树立统一的品牌形象，扩大服务和产品的市场占有率、地域及行业覆盖范围，增强公司核心竞争优势，从而进一步促进公司规模发展壮大；“技术及产品研发中心建设项目”为公司进一步发展提供技术支撑，提高公司技术转化的能力，提升公司在产品自动化、服务智能化等方面的核心竞争力，为公司未来经营业绩持续增长奠定坚实的技术基础；“智慧运维管理平台升级项目”“大数据日志分析管理平台升级项目”“数据治理及资产管理平台升级项目”“敏捷开发与持续交付管理平台升级项目”四大平台类升级项目在公司现有业务平台基础上，优化平台架构，提升平台的海量设备管理能力，同时提升平台的自动化、智能化水平，有助于公司强化自主产品优势，把握云计算、大数据等业务发展带来的新增业务机会。
文字整理 姚炯
主办 上海证券报·中国证券网(www.cnstock.com)
