卓锦股份：专注环境修复和污染源治理 引领环境综合治理与服务行业
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——浙江卓锦环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
浙江卓锦环保科技股份有限公司董事长、总经理 卓未龙先生
浙江卓锦环保科技股份有限公司董事会秘书、副总经理 胡 愚先生
浙江卓锦环保科技股份有限公司董事、财务总监 姚群英女士
海通证券股份有限公司投资银行总经理助理、业务董事、保荐代表人 赵夏冰先生
海通证券股份有限公司投资银行执行董事、保荐代表人 龚泓泉先生
浙江卓锦环保科技股份有限公司
董事长、总经理卓未龙先生致辞
各位投资者朋友：
大家好！
首先，我谨代表卓锦股份全体员工，向参加网上路演的广大投资者朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢！
卓锦股份成立于2003年，总部位于浙江杭州，是一家专注于环境修复和污染源治理的综合性环保企业。
公司凭借自身核心技术，通过设计定制化的解决方案并采用工程实施的手段，对受污染环境及环境污染源进行修复、处理与处置，以实现环境污染的有效治理和生态环境的改善与重建。
未来，公司将以现代企业管理模式为基石，持续增大研发投入、加大技术创新力度，通过实施行业创新、品牌宣传、市场开拓、人才储备等战略，密切跟踪环保行业的发展态势，积极延伸行业上下游的产业链，力求把卓锦股份打造成为国内一流的环境保护企业，为建设生态文明和美丽中国作出更大贡献。
此次发行上市，卓锦股份将借助资本的力量，把握时代机遇，有效利用资源，增强公司的核心竞争力，努力为客户提供更优质的服务，为股东创造更高的价值，为社会作出更大的贡献。
我们坚信，广大投资者的高度信任与大力支持，将是卓锦股份成功发行与未来发展的重要保障。也欢迎大家持续关注卓锦股份，为公司发展献言献策！
最后，再次对各位参加本次活动的投资者表示感谢，预祝本次网上路演获得圆满成功！谢谢大家！
海通证券股份有限公司
投资银行执行董事、保荐代表人龚泓泉先生致辞
尊敬的各位投资者、各位关心卓锦股份的朋友：
大家好！
首先，我谨代表企业的保荐机构和主承销商海通证券，向所有参加本次路演的嘉宾和投资者朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢！
卓锦股份从事的环保综合治理服务是国家重点战略性新兴产业，符合“十四五”规划期间国家的重点发展战略方向，特别是公司主要业务之一的土壤及地下水修复，更是在“十四五”规划中首次与“改善空气、水环境质量”共同纳入“持续改善环境质量”三大重点环保内容，是环境保护与污染治理领域的国家新兴重点领域。公司重视研发投入，研发费用逐年快速增长，围绕“水、气、土”等重点环保领域形成了50余项各类专利和9项核心技术，主持和参与了多个国家级、省部级重大科研项目，是行业内技术领先、发展优异的综合性环保企业。
在辅导、保荐卓锦股份上市的过程中，海通证券有幸见证公司一路披荆斩棘，不断突破，回馈股东，贡献社会。我们相信，在登陆科创板之后，卓锦股份借助资本市场的力量，将持续扩大经营规模、再创佳绩，为建设生态文明和美丽中国作出更大贡献。
最后，再次感谢大家参与本次路演，谢谢大家！
浙江卓锦环保科技股份有限公司
董事会秘书、副总经理胡愚先生致结束词
尊敬的各位投资者朋友、各位嘉宾：
大家好！
浙江卓锦环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演即将结束。我谨代表卓锦股份，感谢广大投资者的热情关注和踊跃提问，感谢上证路演中心及中国证券网提供的交流平台和良好服务，感谢海通证券、天健会计师事务所、天册律师事务所等中介机构的专业服务。在大家的共同努力和支持下，本次路演取得了圆满成功。
今天，非常高兴与各位投资者及网友朋友们，就卓锦股份的战略规划、经营管理等多个层面的问题进行深入地交流与探讨，非常感谢各位提出的诸多宝贵意见。这3个小时的网上交流，不仅加深了广大投资者与卓锦股份之间的相互了解，也为今后建立长期的信任与合作奠定了基础。卓锦股份高度重视投资者关系管理，企业上市之后将承担更多的社会责任。作为上市公司的经营管理者，将对股东负责，公司会继续专注主营业务，用更好的业绩回报投资者，为股东创造最大的价值。
再次感谢广大投资者和社会各界朋友对卓锦股份的关心，你们的积极参与是对我们最大的支持与鼓励。我们将始终对广大投资者敞开沟通交流的大门，欢迎大家通过各种方式与我们保持联系。
最后，祝大家身体健康、万事顺意。谢谢大家！
经营篇
问：请介绍公司的主营业务、主要产品及服务。
卓未龙：公司是一家从事环保综合治理服务、环保产品销售与服务的高新技术企业。经过长期持续的研发创新与积累，公司已拥有一系列围绕生态环境保护领域的核心技术。公司主营业务覆盖环保综合治理服务、环保产品销售与服务两类，其中环保综合治理服务主要包括土壤及地下水修复、水污染治理、水体修复、废气处理、固废处理与处置等五大业务条线，环保产品销售与服务主要向下游客户提供产品销售及维护服务。
问：公司有多少控股子公司、分公司及参股公司？
胡愚：截至招股说明书签署日，公司共有杭州卓锦环境科技有限公司1家子公司；浙江卓锦环保科技股份有限公司武汉分公司、浙江卓锦环保科技股份有限公司南京分公司、浙江卓锦环保科技股份有限公司嘉善分公司、浙江卓锦环保科技股份有限公司余杭分公司4家分公司；不存在参股公司。
问：请介绍公司主要业务土壤及地下水修复采用的核心技术情况。
卓未龙：公司土壤及地下水修复业务采用的核心技术有：1）高浓度六价铬等重金属长效稳定化技术；2）土壤地下水原位注入和循环抽提联合修复技术；3）有机污染土壤高效化学氧化及异味控制技术。
问：请介绍公司主要业务水污染治理的核心技术情况。
卓未龙：公司水污染治理的核心技术有：1）高盐高氮高有机工业废水处理技术；2）ECORs电解催化氧化技术；3）高精度粉料投加技术。
问：公司的技术水平如何？
胡愚：公司研发技术实力突出，截至招股说明书签署日，公司已拥有发明专利6项、实用新型专利47项、外观设计专利2项以及计算机软件著作权17项；发表各类科技论文40余篇，涵盖场地修复与治理、工业污染源治理以及河道治理等各个领域。同时，公司积极推动科技成果与产业的深度融合，在土壤及地下水修复、水污染治理、水体修复、废气处理、固废处理与处置等五大业务领域研发并形成了多项核心技术，推动了公司服务与产品产业化的落地，已承担和参与国家级科技项目2项，省级科研项目3项，市（区）级研发项目9项，完成科技成果转化数十项。
公司的技术水平获得了业界和学界的高度认可，曾获“浙江省创新型领军企业（培育）”“浙江省企业研究院”“浙江省企业技术中心”“浙江省博士后工作站”“浙江省环境保护科学技术三等奖”“浙江省生态与环境修复领域‘女娲杯’突出贡献奖”等奖项及荣誉，并与中科院南京土壤研究所、浙江大学、浙江工业大学、浙江工商大学、温州大学等高校签订合作协议，积极开展产学研合作。
公司积极进行人才培养及储备，截至报告期末，公司已拥有各类技术研发相关人员60余人，其中正高级工程师2人、高级工程师7人、工程师25人、助理工程师7人，具备职称的人数占比超过60%。通过不断完善人才培养、激励及约束体制，公司技术水平将持续提高。
问：公司所属什么行业？
胡愚：公司所属行业为“生态保护和环境治理业（N77）”。
问：公司的营业收入是多少？
姚群英：报告期内（2018年、2019年、2020年，下同），公司营业收入分别为21068.25万元、29104.03万元和34059.84万元。2018年至2020年，公司营业收入呈快速增长态势，其中，环保综合治理服务业务收入占公司营业收入的比重分别为85.46%、92.37%及84.11%，是公司主要的收入来源。
问：公司的研发费用是多少？
姚群英：报告期内，公司研发费用逐年上升，分别为1030.63万元、1714.13万元及2138.56万元，占营业收入比分别为4.89%、5.89%及6.28%。公司研发费用主要包括研发人员薪酬、材料投入、折旧费用与长期费用摊销、技术检测服务费等。
发展篇
问：公司的总体发展战略是什么？
卓未龙：公司将继续以“致力于环境保护、惠及人类社会”为自身使命，坚持“员工是卓锦生存的根本，客户是卓锦发展的伙伴，制度是卓锦提升的保证，文化是卓锦飞跃的动力”的企业价值观，秉承“诚信、责任、专业、团队”的企业经营理念，以现代企业管理模式为基石，持续增大研发投入、加大技术创新力度，通过实施行业创新、品牌宣传、市场开拓、人才储备等战略，密切跟踪环保行业的发展态势，积极延伸行业上下游的产业链，力求把卓锦环保打造成为一流的综合环保企业。
未来，公司将以实现业绩的持续稳步增长为经营目标，以实现“卓锦环保成为国内一流的环境保护企业”为中远期愿景，为建设生态文明和美丽中国作出更大贡献。
问：请介绍公司的技术研发计划。
胡愚：公司的技术研发计划是：1）加快重金属污染场地稳定化修复关键工艺的研发；2）加快有机污染土壤绿色可持续修复关键工艺研发；3）加快有机重金属复合污染地下水原位修复工艺研发；4）加快高浓度难降解有机工业废水处理核心技术研发与应用；5）加快挥发性有机物与恶臭污染物高效深度净化技术装备的开发与应用；6）加快污泥基生物炭活化制备新型材料用于污水厂扩容和提标的技术研发；7）加快智慧环保装备管家技术的开发与应用。
问：请介绍公司的产品服务推广计划。
胡愚：在产品服务推广计划方面，公司将紧紧围绕国家政策导向、市场热点和渠道资源分布三大要点进行市场开拓。公司将完善以浙江杭州为总部综合管理中心、重点区域设立子公司、分公司或办事处的运营管理体系，一方面继续稳固浙江市场，提升市场占有率，另一方面将业务辐射至全国范围。公司将在已经具备项目基础以及资源和业务容量较为充沛的市场率先发力，通过在目标区域市场参与展会、论坛等形式，推广公司产品与服务，提升公司品牌影响力和市场知名度。此外，公司还将保持优质的售后服务传统，加大增值服务提供力度，通过建立良好口碑创造再销售和转介绍等业务开拓机会。
问：请介绍公司的技术研发优势。
卓未龙：多年来，公司注重科技创新，拥有多项在行业中具有先进性的核心技术：如高浓度六价铬等重金属长效稳定化技术，解决了目前该领域存在的六价铬测定过程中易受残留还原剂的干扰、六价铬还原不稳定易“返黄”等问题；有机污染土壤高效化学氧化及异味控制技术改进了化学氧化剂的配比，优化了氧化剂中过硫酸盐的活化方式；又如ECORs电解催化氧化技术，构建了全智能化运行的模块化嵌入式设备，有效节省了场地空间与人力成本；VOCs吸附-脱附-溶剂回收治理技术可现实有机溶剂回收和再利用。通过将核心技术运用于产品和服务中，使得公司在与同行业公司的竞争中拥有一定的技术优势。
在研发方面，公司除了在内部设立环保研究院和博士后工作站，积极进行人才培养和自主研发创新外，还与国内高校与研究院建立了密切合作关系。目前公司已经与中科院南京土壤研究、浙江大学、浙江工业大学、浙江工商大学以及温州大学开展多项合作研发项目，覆盖难降解废水组分分析及诊断、新型复合型非均相催化剂开发与研制、好氧颗粒污泥驯化培养等多个领域，并与生态环境部环境规划院、清华苏州环境创新研究院、日本静冈环境资源协会等开展深度交流。未来，公司将继续加大研发投入，促进科技成果转化与产业化运用，积极引导公司的发展。
问：请介绍公司的品牌与资质优势。
胡愚：公司拥有较为全面的业务资质和服务水平，品牌优势良好。公司注重品牌建设，一直秉承诚信经营理念，先后获得中国环境科学学会理事单位、浙江省环境科学学会副理事长单位、浙江省环保产业协会副会长单位、浙江省生态与环境修复技术协会副会长单位、浙江省环境监测协会副会长单位等荣誉称号；具有环保工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包贰级、市政公用工程总承包叁级、机电工程总承包叁级、浙江省环境污染治理工程总承包服务能力评价证书、浙江省环境污染防治工程专项设计服务能力评价证书等业务资质。通过提供一系列优质的项目解决方案、良好的项目施工质量和售后服务，公司逐渐在业内树立了良好的口碑并形成了品牌效应。
问：请介绍公司的渠道客户优势。
胡愚：经过长期在环保领域的深耕，公司建立了各种渠道资源，包括优质客户（市政部门、工程总包商、水务集团、大型工业企业等）、技术支持单位（高校、设计院、环科院、第三方检测单位等）、社团组织（产业协会、行业协会、商业联合会等）等三大类别。这些渠道资源持续发挥作用，将在区域市场开拓、技术水平提高、项目跟进实施等多个层面帮助公司抢占市场先机。
问：影响公司收入变化的主要因素是什么？
姚群英：影响公司收入变化的主要因素是：1）核心技术的创新与突破是公司收入增长的重要保证；2）公司综合服务能力强，业务逐渐覆盖土壤及地下水修复、水体修复、三废治理等多个领域；3）标杆项目的示范效应是公司收入快速增长的重要支撑；4）环保产业战略地位提升带动市场规模不断扩大。
发行篇
问：请介绍公司控股股东及实际控制人。
胡愚：自2003年9月公司成立至今，卓未龙一直为公司第一大股东和实际控制人。截至招股说明书签署日，卓未龙直接持有公司46.39%的股份。同时，因公司员工持股平台高廷投资持有公司20.11%的股份，且卓未龙为高廷投资的执行事务合伙人，因此，卓未龙通过直接和间接方式合计控制公司66.50%的股份，为公司的实际控制人。
问：请介绍持有公司5%以上股份的其他股东情况。
胡愚：截至招股说明书签署日，其他持股5%以上的股东为高廷投资、中安和汇、珠海安丰、铂澳投资。
问：公司选择的上市标准是哪一项？
胡愚：公司拟申请在上海证券交易所科创板首次公开发行股票并上市，选择《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第（一）款的上市标准：预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
问：公司本次发行多少新股？
赵夏冰：公司本次发行新股数量不超过3356.9343万股。
问：本次发行后公司总股本是多少？
胡愚：本次发行后公司总股本是13427.7372万股。
问：公司本次募集资金用途是什么？
龚泓泉：根据公司发展规划，本次发行所募集的资金拟投资于以下项目：分支机构建设项目、企业技术研发中心项目、补充流动资金。
问：请介绍“分支机构建设项目”情况。
姚群英：为进一步拓展公司在环保领域的业务范围、优化营销渠道、提升运营效率、提高产品和服务市场渗透率，根据现有业务的发展情况，结合公司未来发展战略，本项目拟投资9102.90万元用于分支机构建设，提升公司运营能力和业务拓展能力。
公司拟在武汉、南京、嘉兴开展分支机构的建设工作。分支机构的建立将定位于所在地区的营销推广、业务运营与实施及客户服务，通过开展市场调查和信息收集开拓前端客户市场，通过为客户提供全方位的技术咨询、项目实施和售后服务提升客户满意度。同时，公司还将通过参加当地行业展会、论坛、行业交流等方式进行进一步推广品牌，持续提升公司在行业内的知名度和影响力。
问：请介绍公司的股权激励情况。
龚泓泉：截至招股说明书签署日，公司员工持股平台高廷投资持有公司2025.00万股股份，持股比例为20.11%，系公司持股5%以上股东。高廷投资的股权激励安排涵盖高级管理人员、核心技术人员以及工程、研发、财务、行政等多个部门的核心骨干人员，调动了员工的积极性，增强了团队凝聚力，将公司长远发展和员工利益紧密的结合在一起，有利于促进公司持续稳定发展。除此之外，截至招股说明书签署日，公司不存在其他已经制定或实施的股权激励及其他制度安排。
文字整理 姚炯
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